2021年度
仁寿县宝马镇卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县宝马卫生院属县卫健局管理的差额拨款事业单位，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
（1）完成新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；完成全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊；做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
（2）完成三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。
(3) 进一步加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，更好地服务辖区居民。
(4)完成公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。做好重点人群管理，尤其是慢病管理，做到进小区和上门随访。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计645.09万元。与2020年相比，收、支总计各增加61.63万元，增长10.56%。主要变动原因是因疫情影响，财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计640.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.69万元，占51.78%；政府性基金预算财政拨款收入12.25万元，占1.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入296.6万元，占46.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计604.30万元，其中：基本支出399.82万元，占66.16%；项目支出204.48万元，占33.84 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计343.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.04万元，增长27.9%。主要变动原因是疫情影响，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出336.23万元，占本年支出合计的52.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.29万元，增长54.98%。主要变动原因是疫情影响，财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出336.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.98万元，占3.56%；卫生健康支出317.55万元，占94.44%；住房保障支出6.71万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为336.23万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为116.41万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为39.24万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为148.44万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出144.01万元，其中：
人员经费102.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费41.58万元，主要包括：租赁费、专用材料费其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无此项预算。
开支内容包括：本单位无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无此项预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无此项预算。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出12.25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县宝马镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是本单位无此项预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县宝马镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县宝马镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫健局 |
实施单位 |
仁寿县宝马镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
148.44 |
执行数： |
148.44 |
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其中： 财政拨款 |
148.44 |
其中： 财政拨款 |
148.44 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区2.12万人提供规范高质理的基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
重型精神病健康管理;65岁老年人体检;0-6岁儿童健康管理;肺结核健康管理，孕产妇健康管理;高血压健康管理，二型糖尿病人健康管理，居民档管管理。 |
重型精神病健康管理105;65岁老年人体检2250;0-6岁儿童健康管理780;肺结核健康管理9，孕产妇健康管理60;高血压、糖尿病健康管理1900，居民档管管理21200 |
重型精神病健康管理102;65岁老年人体检2200;0-6岁儿童健康管理776;肺结核健康管理8，孕产妇健康管理56;高血压、糖尿病健康管理1866，居民档管管理21000 |
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质量指标 |
好 |
好 |
好 |
|
时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
148.44 |
148.44 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
148.44 |
148.44 |
148.44 |
|
社会效益 指标 |
好 |
好 |
好 |
|
生态效益 指标 |
改善老百姓健康状况 |
改善老百姓健康状况 |
改善了老百姓健康状况 |
|
可持续影响指标 |
改善老百姓健康状况 |
改善老百姓健康状况 |
改善了老百姓健康状况 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
满意 |
满意 |
满意 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
