第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县宝飞镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。
3.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
4.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计820.98万元，与2020年713.43万元相比增加107.55万元，增长15.08%；2021年度支出638.73万元，与2020年636.34万元相比增加2.39万元，支出增加0.4%。主要变动原因是人员经费以及公用经费的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计788.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.24万元，占48.1%；政府性基金预算财政拨款收入17.5万元，占2.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入391.63万元，占49.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计638.73万元，其中：基本支出432.94万元，占67.78%；项目支出205.79万元，占32.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入396.74万元，与2020年379万元相比增加17.74万元，增长4.68%。2021年度财政拨款支出429.36万元，与2020年346.38万元相比增加82.98万元，增长23.96%。主要变动原因是日常公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出411.86万元，占本年支出合计的64.48%。与2020年342.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.95万元，增长20.11%。主要变动原因是项目及日常公用经费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出411.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.74万元，占5.28%；卫生健康支出377.93万元，占91.76%；住房保障支出12.17万元，占2.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为411.86万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为174.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为18.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为158.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族）药专项（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出223.56万元，其中：
人员经费157.46万元，主要包括：基本工资39.07万元、津贴补贴5.91万元、绩效工资44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、职业年金缴费7.25万元、基本医疗保险缴费14.83万元，其他社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出18.04万元、住房公积金12.17万元。
公用经费66.10万元，主要包括：专用材料费55.1万元、劳务费11万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出17.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宝飞镇卫生院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，宝飞镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宝飞镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映其他基层医疗卫生机构支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参与加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县宝飞镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
127.12 |
执行数： |
158.53 |
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其中： 财政拨款 |
127.12 |
其中： 财政拨款 |
127.12 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区常住城乡居民提供免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
服务范围 |
辖区内所有居民 |
辖区内所有居民 |
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质量指标 |
提供服务质量 |
提供高质量服务 |
提供高质量服务 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2021年 |
2021年 |
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成本指标 |
项目成本 |
127.12 |
127.12 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
居民健康意识 |
居民健康意识逐步提高 |
居民健康意识逐步提高 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
满意度98% |
满意度98% |
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