2021年度
仁寿县爱国卫生运动工作服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
负责承担县爱卫会的日常工作，组织、协调各成员部门共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；执行爱国卫生工作监督、检查、考核、评价职能；筹备和召集县爱卫会全体委员会议；组织开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建、无烟单位创建、健康细胞建设和城乡环境卫生等的专项治理及工作调研；开展爱国卫生月、5.31世界无烟日等爱卫工作；负责各项年报统计工作，完成眉山市爱卫会安排部署的其他工作任务。
二、2021年重点工作完成情况
3个省级卫生乡镇、28个省级卫生村创建成功；新创建了88个无烟党政机关、10个省级无烟学校、18个无烟医疗卫生机构；利用3月24日世界结核病防治日、4月25日预防接种宣传日、4月26日疟疾宣传日、5月31日无烟日等宣传主题日活动开展健康教育宣传咨询活动1000余次，义诊7.5万余人次，义务咨询13万余人次，累计发放新冠肺炎、艾滋病、结核病、血吸虫病、狂犬病、手足口病等宣传资料110余万份；累计开展艾滋病、结核病、狂犬病等内容的知识讲座2200余期，播放健康知识宣传音像资料长达75000余小时；利用大美仁寿APP、微信公众号及官网向广大居民推送健康教育知识450余条；广泛开展了以“文明健康、绿色环保”为主题的第33个爱国卫生月活动；在建成区重点场所开展了秋季病媒生物化学药物消杀活动，共安装陶瓷毒饵盒1417个，防鼠网1104个，诱蝇笼658个，投放鼠饵剂14558kg、蟑饵剂28780袋，喷洒各类杀虫剂5574kg。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计：315.535万元、支出总计315.535万元。与2020年相比，收入总计减少371.459万元、支出总计减少371.459万元，下降54.07%。主要变动原因是宣传氛围营造项目未开展。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计315.535万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.535万元，占100%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计315.535万元，其中：基本支出70.549万元，占22.36%；项目支出244.986万元，占77.64%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计：315.535万元、支出总计315.535万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少371.459万元、支出总计减少371.459万元，下降54.07%。主要变动原因是宣传氛围营造项目未开展。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出315.535万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.459万元，下降54.07%。主要变动原因是宣传氛围营造项目未开展。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出315.535万元，主要用于以下方面:卫生健康支出315.535万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为315.535，完成预算100%。其中：
卫生健康（类）:支出决算为315.535万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出315.535万元，其中：
人员经费6.7266万元，主要包括：临聘人员基本工资。
公用经费63.8224万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出为零。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中心运行经费支出70.549万元，比2020年减少21.25055万元，下降23.15%。主要原因是宣传工作开展力度大幅度减小。
（二）政府采购支出情况
2021年，中心政府采购支出总额29.89万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购服务支出29.65万元。主要用于病媒生物防制工作。授予中小企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。
21.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
