2021年度
仁寿县龙正镇卫生院决算
目 录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介：
仁寿县龙正中心卫生院始建于1957年，现已发展成为一所环境优美综合实力突出，设备先进，集基本医疗服务，基本公共卫生服务，院前急救为一体的一级甲等综合卫生院。
卫生院位于龙正镇龙正大道27号，距眉山17公里，仁寿25公里，黑龙滩10公里，在省道106线与华清路交汇处。占地面积4989㎡，建筑面积5160㎡，开放床位98张。在职职工103人（其中临聘人员19人），专业技术人员88人（其中临聘人员14人），正高级职称1人，副高级职称8人，中级职称33人，开设内科、外科、妇产科、儿科、门诊中医科、门诊西医科、口腔科、皮肤科、康复科、特检科（检验、B超、心电）、公共卫生科、急诊科、后勤科、门卫室。执业范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、中医科、医学检验科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、急诊科、医学影像科等科室。拥有Dr摄片系统，彩色B超，全自动生化分析仪，多功能牙科治疗机，血凝仪，新生儿恒温箱等国内外先进设备。借助2017年创建爱婴医院的契机，对手术室、妇产科产房和病房、儿科病房、婴儿沐浴室等设施进行了改建完善，优化了住院环境、引进了先进设备，进一步提升了本院的医疗救助范围。本院能开展院前院内急救、上腹部及下腹部手术、顺产及各种辅助生产技术、内科常见病多发病的救治、急慢性疾病的康复治疗。年能接诊门诊人次约6万余次，住院人次5千余次。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，龙正镇卫生院卫生工作在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，紧紧围绕年初制定的工作规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神为指南，扎实开展行业作风建设及医德医风建设，不断提高干部职工思想道德水平和业务能力；坚持深化改革，依法治理，扎实开展党史学习教育；进一步深化医药卫生体制改革，持续开展“优质服务基层行”、“行业领域突出问题专项整治”工作，不断加强医疗卫生服务质量；扎实开展基本公共卫生服务和急诊急救工作，创建文明优质服务窗口；大力开展疫情防控工作，为辖区人民的身体健康保驾护航；以岗位聘任制和绩效分配制为载体，力促职工队伍建设；脚踏实地，全面开展基本公共卫生服务项目工作，以上工作都保质保量完成了。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2150.14、支出总计2046.97万元。与2020年相比，收入增加272.13万元，增长14.56%，支出减少14.03万元，减少0.68%，主要变动原因：
由于疫情防控得到进一步控制，我院门诊人次和住院人次开始上升，是业务收入上升的主要原因；同时由于新冠疫情防控进一步加强需要投入的物资增多，且收入的增加导致的药品费材料费等一系列费用的正常增长是支出增加的主要原因。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2150.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入969.32万元，占45.08%；政府性基金预算财政拨款收入16.5万元，占0.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1095.5万元，占50.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.82万元，占3.2%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计2046.97万元，其中：基本支出1823.31万元，占89.07%；项目支出223.66万元，占10.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计985.82万元，支出总计985.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加262.68万元，增长37.67%，支出总计增加262.68万元，增长37.67%。主要变动原因：工资的调整、疫情防控财政的加大投入，使得财政拨款增加，同时带动支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出970.62万元，占本年支出合计的47.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.48万元，增长40.64%。主要变动原因是工资的调整、疫情防控财政的加大投入，使得财政拨款增加，同时带动支出的增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出970.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出138.66万元，占14.29%；卫生健康支出756.28万元，占77.91%；住房保障支出75.68万元，占7.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为970.62，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业:支出决算为138.66万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为756.28万元，完成预算100%。
3.住房保障：支出决算为75.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出763.45万元，其中：
人员经费763.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元0。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出16.5万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县龙正镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县龙正镇卫生院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，他用车主要是用于120救护平台急救及其他公务出行。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
13、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；
210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出； 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出； 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费； 221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
第四部分
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县龙正镇卫生院 |
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
118.65万元 |
执行数: |
118.65万元 |
其中-财政拨款: |
118.65万元 |
其中-财政拨款: |
118.65万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
全面完成目标任务118.65万元 |
全面完成目标任务118.65万元 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
二型糖尿病规范管理
严重精神障碍患者
65岁老年人健康管理
儿童健康管理
肺结核患者管理
高血压患者规范管理
居民健康档案
新生儿访视
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项目总金额118.65万元，实际服务人口20563人 |
产出指标、成本指标、数量指标均达正向指标。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
社会效益指标，居民健康意识大于90% |
均达正向指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意 |
满意度95% |
满意度95% |
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2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（实施基本药物制度项目） |
主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县龙正镇卫生院 |
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
87.22万元 |
执行数： |
87.22万元 |
其中： 财政拨款 |
87.22万元 |
其中： 财政拨款 |
87.22万元 |
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
全面完成预算数87.22万元 |
全面完成预算数87.22万元 |
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
项目完成指标 |
成本指标 |
实施基本药物制度村卫生室个数 |
项目总金额87.22万元 |
成本指标、数量指标均达正向指标 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
实施基本药物制度的医疗机构能力提升 |
实施基本药物制度，医疗机构能力提升良好 |
均达正向指标 |
满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区服务群众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
