2021年度
仁寿县妇幼保健院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良发应监测等任务；3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；4、受卫健局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作；5、协助开展全县托育机构的综合卫生评价、指导和考核工作；6、指导托育机构从业人员培训和考核评价；7、开展家庭养育指导及婴幼儿早期发展服务；8、开展健康教育活动；9、推进医育结合，为家庭提供婴幼儿保健、安全防护、照护技能与儿童早期发展指导等服务。
二、2021年重点工作完成情况
1、完成了医院整体搬迁、正式投用工作；
2、完成了三乙创建工作；
3、完成了全院中层干部竞聘上岗工作。
4、完成了信息化升级换代工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计12828.34万元，支出总计14434.44万元。与2020年相比，收入总计增加458.56万元、增长3.7%。主要变动原因是财政加大补助力度。支出总计增加1788.63万元，增长14.14%。主要变动原因是新冠疫情防控工作导致设备、物资、人员的支出加大。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计12828.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2126.23万元，占16.57%；政府性基金预算财政拨款收入1883.57万元，占14.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入8615.45万元，占67.16%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入203.09万元，占1.58%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计14434.44万元，其中：基本支出11426.27万元，占79.16%；项目支出3008.18万元，占20.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计4009.8万元、支出总计4470.8万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加605.4万元，增长17.78%，支出总计增加1527.4万元，增长51.89%。
主要变动原因是2021年财政加大对新冠疫情防控工作的投入，同时支出也大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2587.2万元，占本年支出合计的17.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1254.7万元，增长94.16%。主要变动原因一是财政加大了对疫情防控工作医务人员基本工资及一次性绩效的投入，二是我院新增妇幼保健机构能力提升项目及普惠婴幼儿托育项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2587.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出113.0万元，占4.37%；卫生健康支出2382.5万元，占92.09%；住房保障支出91.7万元，占3.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2587.2万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.4万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：109.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤项：0.4万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。
5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务：24.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康类公立医院款妇幼保健医院项：627.6万元，完成预算100%。
7.卫生健康类基层医疗机构款乡镇卫生院项：405万元，完成预算100%。
8.卫生健康类公共卫生款基本公共卫生服务项：507.3万元，完成预算100%。
9.卫生健康类公共卫生款重大公共卫生服务项：124.8万元，完成预算100%。
10.卫生健康类公共卫生款其他公共卫生服务项：167.7万元，完成预算100%。
11.卫生健康类计划生育事务款计划生育服务项：77.7万元，完成预算100%。
12.卫生健康类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：76.8万元，完成预算100%。
13.卫生健康类其他卫生健康支出款其他卫生健康支出项：368.6万元，完成预算100%。
14.住房保障类住房改革支出款住房公积金项：91.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1462.6万元，其中：人员经费1314.1万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费148.5万元，主要包括：办公费、专用材料费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年，我院无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1883.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年，我院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，我院政府采购支出总额1883.6万元，其中：政府采购货物支出1883.6万元、主要用于购买设备、物资，维持医院日常工作和新技术、新项目的开展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆，用于接送急救、转诊危重症病人和新冠疫情防控工作。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对孕前优生健康免费检查项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、停车场收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反应反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反应机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房和保障支（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县妇幼保健院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
115.2 |
执行数： |
115.2 |
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其中： 财政拨款 |
115.2 |
其中： 财政拨款 |
115.2 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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完成4800对夫妇孕前优生健康检查 |
完成4800对夫妇孕前优生健康检查 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
4800对 |
4800对 |
4800对 |
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质量指标 |
不断提高 |
不断提高 |
不断提高 |
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时效指标 |
年底完成 |
年底完成 |
年底完成 |
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成本指标 |
115.2万元 |
115.2万元 |
115.2万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
免费 |
免费 |
免费 |
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社会效益指标 |
提高优生率 |
提高优生率 |
提高优生率 |
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生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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可持续影响 指标 |
优生率不断提高 |
优生率不断提高 |
优生率不断提高 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
90%以上 |
90%以上 |
90%以上 |
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五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
