2021年度
仁寿县文宫镇古佛卫生院决算公开
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、新冠肺炎防控工作，提升应急处理能力，完善突发公共卫生可执行预案，加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
2、基本公共卫生工作（居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人管理、重精、传染病管理、中医管理、结核管理、卫生协管）做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在首位。
3、医疗工作，为辖区居民提供常见病，多发病的诊疗服务。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计301.64万元，总支出255.92万元。与2020年收入258.95万元，支出251.06万相比，收入总计增加42.69万元，增长16.49%。主要变动原因是财政补助收入和事业收入增加；支出总计增加4.86万元，增长1.9%，主要变化原因是人员经费及疫情防控经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计301.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.42万元，占58.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助入0万元；事业收入103.93万元，占34.45%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入22.29万元，占7.4%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计255.92万元，其中：基本支出159.15万元，占62.19%；项目支出96.77万元，占37.81%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入175.42万元、支出175.42万元。与2020年相比，财政拨款收入增加3.48万元、增长2.02%；支出增加3.48万元，增长2.02%。主要变动原因是疫情防控经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出175.42万元，占本年支出合计的68.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.28万元，增长2.5%，主要变动原因是疫情防控财政投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出175.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.64万元，占5.5%；卫生健康支出160.29万元，占91.37%；住房保障支出5.49万元，占3.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为175.42万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。
3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为55.98万元，完成预算100%。
4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.72万元，完成预算100%。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为76.05万元，完成预算100%。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出78.65万元，其中：
人员经费78.65万元，主要包括：基本工资23.59万元、津贴补贴2.82万元、绩效工资23.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.38万元、职业年金缴费3.26万元、职工基本医疗保险缴费7.54万元、公务员补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出1.46万元、住房公积金5.49万元等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未下达“三公”经费相关资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列出此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁寿县文宫镇古佛卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县文宫镇古佛卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县文宫镇古佛卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务编制了绩效目标，预算执行过程中，选取基本公共卫生服务开展绩效监控，年终执行完毕后，对基本公共卫生服务开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
仁寿县文宫镇古佛卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
76.05万元 |
执行数： |
76.05万元 |
|
其中： 财政拨款 |
76.05万元 |
其中： 财政拨款 |
76.05万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
持续为全乡10546名常住居民提供免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
1217人 |
1186人 |
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数量指标 |
居民电子健康档案建档 |
10546人 |
10256人 |
|
数量指标 |
新生儿访视 |
29人 |
29人 |
|
数量指标 |
肺结核患者管理 |
9人 |
9人 |
|
数量指标 |
高血压患者规范管理 |
640人 |
623人 |
|
数量指标 |
2型糖尿病患者规范管理 |
266人 |
219人 |
|
数量指标 |
严重精神障碍患者规范管理 |
54人 |
54人 |
|
数量指标 |
产后访视 |
29人 |
29人 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
76.05万元 |
76.05万元 |
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
满意度大于等于90% |
满意度95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
