四川省仁寿第一中学北校区2021年决算公开-仁寿县人民政府

2021年度

四川省仁寿第一中学校北校区单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省仁寿第一中学校北校区主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强班子建设，提升管理效能

一是抓好领导班子理论学习。坚持每周一次的班子学习会议制度，强化班子的政治意识、纪律意识、规矩意识、大局意识，使班子成员的政治、业务素质不断提高。

二是发挥班子的示范引领作用。班子成员率先垂范，坚守教育教学第一线，检查督促教学常规的管理和落实。

三是强化意识形态领域工作。加强教师QQ群、微信群及网上发言的教育和管理，不在网上参与、评论热点事件，不发表影响学校团结和工作的言论。本年度无一例违规上访。

四是廉洁奉公，作风民主。学校领导班子坚持“三重一大”集体议事制度，严格执行财务制度收费，不乱收费，不乱订资料;实施校务公开和财务公开。

（二）加强教师队伍建设，增强敬业意识

一是师德师风建设。对教师进行形势政策，严禁“三乱”等有违师德的行为，使教师队伍爱岗敬业意识、纪律意识、师表意识、协作意识、奉献精神不断增强。

二是开展校本培训。充分利用教职工大会和每周一次教研活动，组织教师学习相关理论；学校在经费十分紧缺的情况下，仍然安排教师参加各类培训。本年度外出学习教师达98人次。

（三）坚持立德树人，细化德育工作

一是落实校风整治工作。“五大工程”活动贯穿始终。1、整治学生午休纪律。2、整治学生带手机入校园。3、整治学生寝室卫生、纪律。4、整治乱丢乱扔现象。5、整治学生随意进出校门。通过长期坚持，各班学风、学校校风都有长足进步。

二是开展校园环境卫生综合治理和主题教育活动。按照“高一抓规范，高二升品位，高三求卓越”的整体规划，坚持实施一日常规评价上墙制度，使常规管理做到了科学化、制度化。

（四）做透教学常规，打造高效课堂

一是抓好常规教学管理和备课组活动。学校领导深入教研组参加教研活动，每学期10次以上，校长、副校长听课40节以上，中层干部听课30节以上，教师听课15节以上。教师之间实行推门听课。

二是大力推行“351”教学模式，打造高效课堂。开展了青年教师课堂展示活动、骨干教师示范课活动、“351”教学模式汇报课活动等。

三是不断改进体育工作。创新大课间活动和课外体育活动，确保学生全员参与和每天锻炼时间一小时以上。高一、二年级分别开展足球、篮球联赛，组队参加省、市、县各类运动会等。

四是抓好学校教学资源库建设。进一步完善校考命题、新高考研究、教学反思、大型活动举办、教研论文编撰工作，高质量建设学校自有资料库。

（五）狠抓安全工作，建设和谐校园

学校始终把安全工作摆在学校各项工作的突出位置来抓。每学期坚持对师生进行交通安全、饮食安全、实验操作安全、用电安全、消防安全、体育锻炼安全、防溺水教育、反诈教育等。一年来学校没有发生责任安全事故，被评为眉山市普法先进单位，仁寿县禁毒教育预防示范学校、“清风校园”建设优秀学校。

（六）加强后勤管理，提高服务水平

抓好总务后勤队伍建设，增强服务意识。重点加强了节约增效工作，加强校产管理，规范物品采购和使用程序；坚持收支公示，增强了资金管理的透明度，把有限的资金用在刀刃上。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,680.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加993.49万元，增长17.47%。主要变动原因是本年商品和服务支出增加，并且有一笔大型修缮费用支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6,680.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,074.04万元，占90.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入499.00万元，占7.47%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.60万元，占1.61%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6,680.64万元，其中：基本支出6,680.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6,074.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加920.7万元，增长17.87%。主要变动原因是本年商品和服务支出增加，并且有一笔大型修缮费用支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6,074.04万元，占本年支出合计的90.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加920.7万元，增长17.87%。主要变动原因是本年商品和服务支出增加，并且有一笔大型修缮费用支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6,074.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）6,074.04万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6,074.04万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为6,074.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6,074.04万元，其中：

人员经费5,161.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费912.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本年五因公出国（境）经费安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省仁寿第一中学校北校区机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省仁寿第一中学校北校区政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省仁寿第一中学校北校区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。