2021年度

仁寿县学生资助服务中心单位决算公开

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、负责建档立卡贫困家庭子女资助落实工作；

2、采集学前教育“三儿”资助信息及监管落实情况；

3、严格规范贫困寄宿生生活补助上报流程及发放；

4、对本县中等职业学校国家助学金和免学费资助进行严格管理；

5、办理生源地助学贷款及公益基金审核发放；

6、开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询；

7、对资助经费是否按政策兑现进行监督。

二、2021年重点工作完成情况

2021年助学贷款共计完成1千余人（含续贷），完成资助、救助发放117049人次，涉及资金9510.28517万元。其中县级救助21265人次，金额3041.09842万元；国家项目资助人数95784人次，金额6469.18675万元。其中中央资金2988.13万元，省级资金866.9万元。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9585.37万元。与2020年相比，收、支总计各增加1165万元，增长13.95%。主要变动原因是物价上涨、受助学生人数增加、2020年人员绩效于2021年发放。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9585.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.09万元，占0.78%；政府性基金预算财政拨款收入9510.28万元，占99.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9585.37万元，其中：基本支出75.09万元，占0.78%；项目支出9510.28万元，占99.22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9585.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1165万元，增长13.95%。主要变动原因是物价上涨、受助学生人数增加、2020年人员绩效于2021年发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出75.09万元，占本年支出合计的0.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18万元，增长31.53%。主要变动原因是2020年工作人员绩效是在2021年中发放及单位水电费等办公经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9585.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9510.30万元，占99.22%；教育支出（类）75.09万元，占0.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9585.39万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）2021年学生资助款项:支出决算为9510.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是资助信息采集精准、各校各单位精准落实。

其中各类项目支出如下：

（1）学前教育减免保教费662.105万元；

（2）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1264.79375万元；

（3）普通高中助学金1185.8万元；

（4）普通高中免学费456.038万元；

（5）中职免学费2158.4万元；

（6）中职助学金344.7万元；

（7）中职奖学金8.4万元；

（8）系统内中职特别资助77.65万元；

（9）大学困难新生入学补助13.3万元；

（10）系统内本专科（含高职）特别资助298万元；

（11）教育扶贫基金救助3041.09842万元；

2.教育支出:支出决算为75.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政精准核算，按需调控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出75.09万元，其中：

人员经费53.68万元，主要包括：补发2020绩效工资18万元、2021绩效工资13.5万元、对个人和家庭补助22.18万元。

公用经费21.41万元，主要包括：办公费1.8518万元、邮电费1.139194万元、差旅费4.5312万元、维修（护）费0.3268万元、会议费0.252万元、培训费0.015万元、工会经费2.3226万元、其他交通费1.9933万元。

七、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学前教育减免保教费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、普通高中助学金、普通高中免学费、中职免学费、中职助学金、中职奖学金、系统内中职特别资助、大学困难新生入学补助、系统内本专科（含高职）特别资助、教育扶贫基金救助等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指学前教育减免保教费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、普通高中助学金、普通高中免学费、中职免学费、中职助学金、中职奖学金、系统内中职特别资助、大学困难新生入学补助、系统内本专科（含高职）特别资助、教育扶贫基金救助等11个项目构成的学生资助项目

10.教育支出：指对个人和家庭补助支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

2021年学生资助预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁寿县教育和体育局		实施单位	仁寿县学生资助服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	9510.3	执行数：	9510.3
		其中： 财政拨款	9510.3	其中： 财政拨款	9510.3
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照我教育扶贫政策，对我县家庭经济困难学生实施资助、救助，做到应免尽免，确保不因困辍学。			按照我教育扶贫政策，对我县家庭经济困难学生实施资助、救助，做到应免尽免，确保了不因困辍学
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	≥10000人次	100000人次	117049人次
		质量指标	资金拨付方式	打卡支付	一卡通支付
		时效指标	资金拨付	当期期末拨付成功率100%	当期期末拨付成功率100%
		成本指标	资金到位率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育健康稳定的发展	促进	促进
		可持续影响 指标	帮扶成果	困难家庭受益且知恩	困难家庭受益且知恩
	满意 度指标	受助对象满意度	≥95%	≥95%	96%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表