2021年度
仁寿县彰加镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县彰加镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院主要职能简介如下：
1、负责彰加镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各种计划的制定，社会卫生工作的组织和实施。
2、负责彰加镇的基本医疗服务。
3、负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年度仁寿县彰加镇卫生院在仁寿县卫生健康局领导下，坚持“一手抓生产、一手抓防控”，稳步推进医药卫生体制改革，有力推动了医院各项工作的正常开展和良性发展，圆满完成了各项工作任务。
1、医院党建工作及党风廉政建设工作按年初目标抓实党史学习教育，强化党建阵地运用升华组织生活质量，有效推进正风肃纪维护医院风清气正。
2、医疗质量建设工作方面医务科针对病历质量、合理用药、处方管理、用血管理、三基三严方面全面加强管理。
3、针对重点学科普外科和中医康复专科建设工作方面，已派出相关医生到上级医院进修，争取增强医院核心竞争力。
4、在提高运营效率多渠道筹集建设发展资金方面，加强李制度建设、严把成本管控，2021年结余较上年明显增加。
5、疫情防控工作有序推进。
6、公共卫生服务工作年终考核成绩较上年度提升，家庭医生签约服务工作，老年人康养结合工作持续推进。
第二部分2021年度单位决算情况说
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2209.23万元、支出总计1748.68万元。与2020年相比，收入增加193.25万元，增长比例为9.59%；支出增加14.30万元，增长比例为0.82%。主要变动原因本年度人员增加8人，人员经费收支明显增加，医疗业务的开展导致医疗成本增加。
图1：2020、2021年总收支对比图
一、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2209.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.43万元，占35.05%；政府性基金预算财政拨款收入11.94万元，占0.54%；事业收入1422.86万元，占64.41%。
图2：2021年收入决算结构图
二、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1748.68万元，其中：基本支出1499.70万元，占85.76%；项目支出248.98万元，占14.24%；
图3：2021年支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计786.37万元、支出总计789.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加160.25万元，增长25.59%；支出总计各增加166.47万元，增长26.72%。主要变动原因是财政预算人员经费增加，疫情防控经费增加。
图4：2020、2021年财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出777.54万元，占本年支出合计的44.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.20万元，增长26.77%。主要变动原因是：人员增加，导致人员经费增加；疫情常态化后，相关防疫支出财政投入增加。
（图5：2020、2021年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
图5：2020、2021年一般公共预算财政拨款支出对比图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出777.54万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业支出110..06万元，占14.15%；卫生健康支出618.71万元，占79.57%；住房保障支出48.77万元，占6.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
图6：一般公共预算财政拨款支出结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为777.54万元，完成预算100.4%。
其中：
1、2080502事业单位离退休1.35万元。主要用于退休人员支出。
2、2080505机关事业单位基本养老保险支出58.06万元。主要用于养老保险缴费。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.03万元。主要用于职业年金缴费。
4、2080801死亡抚恤21.62万元。主要用于退休人员死亡抚恤。
5、2011302乡镇卫生院334.76万元，主要用于人员工资支出。
6、2100399其他基层医疗卫生机构支出58.63万元，主要用于基药补助。
7、2100408基本公共卫生服务补助175.30万元，主要用于基本公共卫生服务支出。
8、2100410突发公共卫生事件应急处理1.87万元。用于疫情防控。
9、2100499其他公共卫生支出0.56万元，用于疫情防控。
10、2101102事业单位医疗支出46.92万元，主要用于医疗保险缴费
11、2109999突发公共卫生事件应急处理0.67万元，跨年度使用资金。
12、2210201住房公积金支出48.77万元，主要用于住房公积金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出540.50万元，其中：
人员经费538.84万元，主要包括：基本工资138.28万元、津贴补贴15万元、绩效工资106.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.06万元、职业年金缴费29.03万元、职工基本医疗保险缴费46.92万元、其他社会保障缴费4.23万元、其他工资福利支出69.05万元、退休费1.35万元、抚恤金21.62万元、住房公积金48.77万元。
公用经费1.66万元，主要包括：委托业务费1.66万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。财政未预算三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出11.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁寿县彰加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁寿县彰加镇卫生院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分附件
附件
2021年基本公共卫生服务项目绩效目标自评 |
|
主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 代码201 |
实施单位 |
仁寿县彰加镇卫生院 |
|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
175.30万元 |
执行数： |
175.30万元 |
|
其中： 财政拨款 |
175.30万元 |
其中： 财政拨款 |
175.30万元 |
|
其他资金 |
0万元 |
其他资金 |
0万元 |
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|
持续为全镇23649名常住城乡居民提供免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
3912 |
2938 |
|
居民电子健康档案建档 |
23735 |
23285 |
|
新生儿访视 |
78 |
78 |
|
肺结核管理 |
7 |
7 |
|
高血压患者规范管理 |
2340 |
2249 |
|
2型糖尿病患者规范化管理 |
716 |
675 |
|
严重精神障碍患者规范管理 |
137 |
133 |
|
慢病监测 |
645 |
483 |
|
儿童健康管理 |
605 |
593 |
|
家庭医生签约服务 |
26968 |
19714 |
|
预防接种 |
3606 |
3483 |
|
质量指标 |
65岁老年人健康管理率 |
＞70% |
75.1% |
|
居民电子健康档案建档率 |
＞95% |
98.1% |
|
新生儿访视率 |
＞90% |
100% |
|
肺结核患者管理率 |
＞90% |
100% |
|
高血压患者规范管理率 |
＞80% |
96.1% |
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
＞70% |
94.2% |
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
＞85% |
96.5% |
|
慢病监测率 |
70% |
74.9% |
|
儿童健康管理率 |
＞90% |
98% |
|
家庭医生签约服务率 |
>70% |
73.1% |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
＞95% |
96.5% |
|
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
|
按照省市要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
|
成本指标 |
各项服务项目成本执行情况 |
70元/人 |
70元/人 |
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
国家和个人的医疗卫生费用负担 |
逐步降低 |
逐步降低 |
|
社会效益 指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|
可持续影响 指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
公共卫生均等化水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
100% |
100% |
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
