2021年度
仁寿县禄加镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县禄加镇卫生院位于仁寿禄加镇福禄街健康巷2号。东至三根黄果树，西至廖家拗，南至盐井垻，北至余家桥，面积54平方公里。医院占地面积为8亩，建筑面积4060平方米；床位编制98张；年门诊量30000余人次，年收治住院病人3000余人次。医院资产总值11750457元，其中固定资产5548746元。全院在岗员工共计83人（其中临聘人员24人），目前有副高级职称5人，中级职称11人，初级职称33人；大专47人，中专22人，高中1人。我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。本院坚持“以人为本、依法治院、标准管院、质量立院、人才兴院、科技强院”的办院理念，以“病人为中心”的服务宗旨，秉承“责任、创新、仁爱、奉献”的精神，加强医德医风建设。建设为“让群众满意，政府放心，员工幸福”的医院。
二、2021年重点工作完成情况
我院2021年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
2.坚持把疫情防控工作作为医院首要工作来抓，全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
3.在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善办公设施设备，方便辖区内群众就医。
4.加大人才引进和培养，为医院整体发展做人才储备。
5.严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
6.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
7.持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
8.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1937.91万元（其中上年财政结余0.8万元），支出总计1755.34万元。与2020年相比，收入增加244.88万元，增长比例为16.46%；支出增加110.93万元，增长比例为6.7%。收入增加原因是：财政加大资金投入，2021年财政拨款为739.61，与2020年相比增加164.65万元，增长比例为28.63%；医院多方开展医疗业务，2021年事业收入1197.49万元，与2020年相比增加79.43万元，增长比例为7.1%。支出增加原因是：人员经费支出增加34.82万元，增长比例47.14%， 医疗业务的开展导致医疗成本增加，与2020年相比，医疗支出增加76.11万元，增长比例为4.6%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1937.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.66万元，占37.51%；政府性基金预算财政拨款收入12.95万元，占0.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1197.49万元，占61.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1755.34万元，其中：基本支出1591.84万元，占90.68%；项目支出163.5万元，占9.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入740.62万元（其中上年财政结余0.8万元），支出总计740.62万元。与2020年相比，财政拨款收入增加164.66万元，增长28.63%，支出增加166.26万元，增长28.95%。增加变化的主要原因是：人员增加，疫情防控支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.8万元，减少100%。其他有关说明内容：无。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出727.47万元，占本年支出合计的41.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.57万元，增长28.55%。主要变动原因是：人员增加，导致人员经费增加；疫情常态化后，相关防疫支出财政投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出727.47万元，主要用于以下方面:
208 社会保障就业支出108.67万元，占比14.94%。
210 卫生健康支出571.2万元，占比 78.52%。
221 住房保障支出47.59万元，占比6.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为727，47万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）2（款）4（项）:支出决算为108.67万元，完成预算128%.决算数大于预算数的原因：人员增加。具体为：
2080502 事业单位离退休1.98万元，占比0.27%。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.65万元，占比7.79%。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.32万元，占比3.89%。
2080802 伤残抚恤支出21.72万元，占比2.98%。
2.卫生健康（类）2（款）3项）:支出决算为571.2万元，完成预算100%。具体为：
2100302乡镇卫生院支出387.91万元，占比53.32%。
2100408 基本公共卫生支出 149.74万元，占比20.59%。
2100499 其他公共卫生支出0.13万元，占比0.01%。
3.住房保障（类）1（款）1（项）：支出决算为47.59万元，完成预算100%。具体为：
2210201 住房公积金支出47.59万元，占比6.54%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出576.92万元，其中：
人员经费430.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费146.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因无。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待批次，1次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出12.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，禄加镇卫生院运行经费支出万元，比2020年增加万元，增长%。主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况
2021年，禄加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄加镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于疫情期间，转运核酸检测样本。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基层医疗机构及村卫生室基药补助项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务等1个项目绩效目标实际完成情况。基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149.74万元，执行数为149.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区居民的基本公共卫生服务落到实处，发现的主要问题由于基层医疗卫生单位业务和资金管理朔评参差不平，存在服务质量达不到要求，资金使用也不规范；新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
2.单位绩效评价结果。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件1（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分附件
附件
2021年基本公共卫生服务项目预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
仁寿县卫生健康局 |
实施单位 |
仁寿县禄加镇卫生院 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
1 |
执行数： |
1 |
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其中： 财政拨款 |
149.74 |
其中： 财政拨款 |
149.74 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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持续为辖区2.59万名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
二型糖尿病患者规范管理 严重精神障碍患者 65岁老年人体检 儿童健康管理 肺结核患者管理 孕产妇管理 高血压患者管理 居民健康管理 |
612人 130人 2189人 711人 9人 78人 45人 24509人 |
599人 120人 2100人 699人 8人 75人 39人 24501人 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
居民健康意识 |
逐步提高 |
逐步提高。 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
满意度95% |
满意度95% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
