2021年度
仁寿县卫生健康局单位决算编制说明
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
3.制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。负责工矿商贸作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。
9.指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。
10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。
11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。参与拟订中药产业发展政策。
12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。
13.负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）筑牢疫情防控坚实堡垒。
1.严把“外防输入”关。今年我国发生多起疫情，特别是7月德尔塔变异株病毒在我国流行以来，全国新冠疫情多点散发，我县人口众多，在外务工人员多，防控形势严峻。我县采取多种措施外防输入，目前无新冠疫情发生。在做好本县疫情防控工作的同时，我县还承担部分援蓉防控工作任务，县人民医院杜云等4名医务人员出色完成核酸检测任务，被中华人民共和国成都海关给眉山市人民政府的感谢信中予以表扬；将新中医院作为入境人员集中隔离点，规范管理入境人员，为四川疫情防控贡献了仁寿力量。
2.加强防控能力建设。对标改造诊疗流程。对标防控标准要求，持续优化预检分诊、发热门诊、通道分区等诊疗流程，目前全县各医疗卫生单位基本能较规范落实“分区分通道”、前置预检分诊和独立留观发热病人。对标提升核酸检测能力。在2020年投资2568万元，建成8个新冠病毒核酸实验室基础上，今年新增投资900万元建设“核酸检测方舱实验室”1个及配套设施设备，全县核酸日检测能力可达40.32万份，应急状态下可达50万份，确保县域全员核酸检测2天内完成。对标提升应急救治能力。投资180万元，配备救护车10辆；投资1375万元改造负压病房20间，救治床位100张（其中重症床位10张），目前已处于功能状态。在现有2台负压救护车基础上拟新购置1台，提升急救转诊能力。
3.加快形成免疫屏障。把新冠疫苗接种作为“我为群众办实事”重要内容，科学设置新冠疫苗接集中接种点33个、接种台267张，抽调医务人员1800余名，确保推进疫苗接种有力度，坚持安全标准有高度，服务群众“有温度”，努力构建免疫屏障。
4.筑牢院感防控底线。牢固树立“抓院感防控就是抓医院发展”的理念，以院感“零容忍”态度，确保院内“零感染”。紧盯预检分诊、发热门诊、发热病人闭环管理、住院病区封闭管理等关键环节，严格督促医疗机构落实三级分诊、首诊负责、一患一诊室、一患一陪护、住院及陪护核酸检测等防控措施。全年无院感事件发生。
（二）从严治党深入推进。
5.切实履行主体责任。制发《中共仁寿县卫生健康局委员会关于成立党风廉政建设和反腐败工作领导小组的通知》《中共仁寿县卫生健康局委员会2021年党风廉政建设主体责任清单》《中共仁寿县卫生健康局委员会2021年党风廉政建设和反腐败工作意见》和《仁寿县卫健系统项目建设管理实施办法》《仁寿县卫健系统政府采购管理实施办法》等文件，强化制度监管，堵住监管漏洞。
6.深入开展反腐倡廉警示教育。加强党性党风党纪和廉洁从政教育，党员干部廉洁自律意识逐步增强。
7.开展系统专项治理。县委、县政府采购专项联动巡察反馈问题23个，已整改完成23个（其中整改落实9个，长期坚持14个），整改率100%。在持续整改中，制定措施23项，建章立制7个，诫勉、谈话提醒、批评教育7人次，清退违规违纪款180283.8元。县委巡察汪洋镇卫生院反馈问题22个，正在整改中。全面落实整改责任，做到件件有回音，项项有落实，自查自纠、全面整改。
（三）民生实事推进有力。
8.民生指标全面达标。2021年我局承担民生工程任务共9项，截至目前已全面完成，部分指标超额完成。一是老年人意外伤害保险覆盖目标任务7.8万人，已完成84088人，完成率107.8%。二是加快推进县中医医院新区建设，目前已完工投用。三是新建县人民医院负压病房项目。改造负压病房20间，改造面积共900平方米，购置设备48台，已完工投用。四是持续为全县常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务。目标任务118.83万人，已完成119.2万名万人，完成率100.31%。五是二级以上综合医院开辟老年人挂号、就医绿色通道目标任务3个，已完成3个，完成率100%。六是为农村妇女提供免费“两癌”筛查目标任务9000人。已完成10677人，完成率118.63%。七是为符合条件的计划生育对象提供奖励扶助目标任务23641人，已完成25550人，完成率108.1%。八是为符合条件的计划生育对象提供特别扶助目标任务1723人，已完成1859人，完成率107.9%。九是开展应急救护培训目标任务2200人，已完成2300人，完成率104.5%。
（四）诊疗环境持续改善。
9.加快推进在建项目。县中医院新区医院、县妇幼保健院、县第二人民医院、汪洋中心卫生院4个项目规划总投资10.5亿元，项目推进顺利。县妇幼保健院已于9月5日整体迁建，县中医院新区医院已作为四川入境人员集中隔离点于11月投入使用；县第二人民医院、汪洋中心卫生院项目基本完工。县人民医院负压病房建设项目已完工并处于功能状态。
10.科学编报规划项目。科学规划卫生重点项目6个，县妇幼保健院妇儿康复中心建设项目规划总投资1亿元；县健康管理中心建设项目（县人民医院北侧），规划总投资1.9亿元；县智慧医疗建设（卫生信息化）项目规划投资0.93亿元；始建区域公共卫生服务中心建设项目规划总投资1.32亿元；龙正区域公共卫生服务中心建设项目规划总投资1.32亿元；禄加区域公共卫生服务中心建设项目规划总投资1.32亿元。积极向上对接，条件成熟的力争纳入项目库。
（五）医疗服务能力持续提升。
11.推进等级创建和重点专科建设。以医疗机构等级创建、重点专科建设为重点，不断提升县级医院医疗服务能力和水平。县妇幼保健院于12月已接受“三级乙等”妇幼保健机构现场评审；县精保院启动精神专科二乙创建工作。在建省级重点专科4个，申报市级重点专科3个。
（六）中医振兴大力实施。
12.加强中医药服务体系建设。县中医医院新区医院11月20日完工投用，利用国家和省级专项资金建设中医馆15家，24个建制乡镇卫生院和社区卫生服务中心全部设置中医馆，中医药服务体系不断完善。
（七）强化人口及生育服务工作。
13.扎实推进托育服务发展。完成“十四五”期间托育服务重点项目规划储备，规划建设项目21个，建筑面积18580平米，新增托位1740个，拟总投资8650万元。全县有0-3岁婴幼儿入托机构102个，有教师、保育员等相关从业人员1726 人，入托人数2014人。完成《爱屿宝贝国际早教中心》登记备案，率先在全市实现托育机构备案“零突破”。8家助产技术服务机构均设立“优生优育”门诊，规范建成母婴室、妈咪宝贝屋或哺乳室6个，保障母婴权益，满足群众养育需求，提升妇幼服务能力。
（八）强化老龄健康服务与健康服务业发展工作。
14.开展医养结合试点服务。县人民医院和县中医医院开设老年病专科，各基层医疗机构和养老服务中心相互签订了医养合作协议，按照协议提供健康体检、健康咨询、档案管理、上门医疗技术、老年健康宣传等服务。建成医养结合医院1个（仁寿运长医院），慈航镇卫生院、大化镇卫生院医养结合试点工作有序的开展。
（九）医卫改革初显成效。
根据省市改革任务，结合仁寿实际，扎实实施《仁寿县医疗卫生服务质量三年提升行动方案》和《医疗卫生两项改革后半篇文章工作方案》，大力实施医卫提能工程，取得初步成效。
15.完善服务体系。今年重点推进完善“两核七极多点”医疗资源布局，初步建立了以县人民医院、县中医医院2个三甲医院为核心，富加、汪洋、文宫、禾加、钟祥、彰加、龙正7个县域医疗服务次中心为支撑；以17个乡镇卫生院为骨干；以66个重点单位为网底的“2+7+17+66”医疗服务体系，有效缓解群众就医难问题，更好满足群众多层次就医需求。
16.整合基层资源。以“两项改革”为契机，以医疗资源优化为落脚点，坚持“布局改优、服务改好、机制调新、队伍改活”的原则，结合群众医疗卫生需求实际，将原51个基层医疗卫生机构（47个乡镇卫生院、4个社区卫生服务中心）整合成30个（24个建制乡镇卫生院、5个社区卫生服务中心、1个非建制乡镇卫生院），机构总数减少21个。资产、人员、设备12月20日前整合到位，12月30日前全部挂牌运行，实行人员、财务、运行、考核“四统一”管理。将原504个村（社区）卫生室，259个村（居）卫生室。优化提升乡镇、村（居）卫生院、卫生室医疗服务水平，发挥基层医疗优势，真正发挥便民利民作用。
（十）统筹推进保障工作。
17.围绕眉山城市副中心建设、双强县建设、“六稳六保”、成眉同城化、成渝双城经济圈建设等中心工作，统筹推进乡村振兴、基层治理、安全生产、信访稳定、电信反诈、统计财务、宣传引导、舆情监测、无偿献血等保障性工作，确保了系统平安稳定，有序发展。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1963.13万元（收入不含上年结转18万元）、1981.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少32.81万元、14.81万元，下降1.6%、0.7%，下降辐度不大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1963.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1963.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1981.13万元，其中：基本支出1928.13万元，占97.32%；项目支出53万元，占2.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1963.13万元（收入不含上年结转18万元）、1981.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.81万元、14.81万元，下降1.6%、0.7%，下降辐度不大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1981.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.81万元，下降0.74%，下降辐度不大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1981.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出134.65万元，占6.8%；卫生健康支出1728.49万元，占87.25%；住房保障支出118万元，占5.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1981.13万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为15.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤项）:支出决算为18.25万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1444.63万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为53万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为50.56万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为137.29万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为118万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1928.13万元，其中：
人员经费1195.07万元，主要包括：基本工资236.75万元、津贴补贴126.77万元、奖金191.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资164.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.45万元、职业年金缴费0万元、机关事业单位基本养老保险费50.56万元，其他社会保障缴费4.77万元、其他工资福利支出1万元、离休费15.71万元、退休费0万元、抚恤金18.25万元、生活补助196.97万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金118万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费733.07万元，主要包括：办公费14.02万元、印刷费21.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.33万元、电费17.95万元、邮电费8.43万元、取暖费0万元、物业管理费18.5万元、差旅费61.58万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费9.08万元、培训费7.62万元、公务接待费4.7万元、劳务费32.55万元、委托业务费469.44万元、工会经费8.81万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费38.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算97.91%，主要原因是严格按照管理要求压减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化，主要是公务用车运行管理经费在县机关事务管理局统一支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.41万元，下降8%。主要原因是压减三公经费开支。其中：
国内公务接待支出4.7万元，主要用于接待各级工作检查督查交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，499人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，卫健局机关运行经费支出733.07万元，比2020年减少114.99万元，下降13.56%。主要原因是严格按照管理要求机关公用经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，卫健局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，卫健局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对特殊老年人意外伤害保险等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监管方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除已有科目项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除已有科目项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行(医疗保障管理事务)（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务(医疗保障管理事务)（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除已有科目项目外的其他应急管理方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年特殊老年人意外伤害保险预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
201001 |
实施单位 |
仁寿县卫生健康局本级 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
360万元 |
执行数： |
332.15万元 |
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其中： 财政拨款 |
360万元 |
其中： 财政拨款 |
332.15万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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为全县特殊老年人购买意外保险 |
按当年实际特殊老年人数全部购买意外保险。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
购买数量 |
约9万人 |
8.3万人 |
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数量指标 |
购买标准 |
40元/人.年 |
40元/人.年 |
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数量指标 |
特殊老年人意外保险参保率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
提升老年人晚年幸福生活 |
显著提高 |
显著提高 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
参保特殊老年人满意度 |
≥90% |
95% |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
