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公开时间：2021年10月19日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
据仁寿县人民政府办公室关于中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。
现有职工19名，其中公务员14名，事业人员5名。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.负责全县互联网信息内容管理和监督执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
12.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
14.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
15.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
16. 完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
仁寿县融媒体中心建设入选全国县级融媒体中心舆论引导能力建设十大典型案例，中宣部领导莅仁调研时给予充分肯定；意识形态工作顺利通过省委第四巡视组政治体检，得到省委宣传部充分肯定；仁寿对外影响力进一步扩大，在人民日报、新华社等省级以上主流媒体上稿2500余篇，《农民日报》头版头条报道我县“春风行动”助农民工返岗经验做法获时任农业农村部副部长韩俊和时任省长尹力肯定性批示；学习强国各项指标均居全市第一，经验全市推广；新时代文明实践纵深推进，志愿服务力量不断充实，志愿者由1万人增长到27万人；举办石鲁艺术馆开馆仪式、诗歌散文节等活动100余次，创作《阳廷安传》、《一起抗疫》等文艺精品100余件；全年未发生有重大影响的负面舆情，网络空间总体平稳有序。
二、机构设置
中共仁寿县委宣传部下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中共仁寿县委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：县网络舆情中心、县文联、县社科联、县思政会。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3365.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少600.88万元，下降15.15%。主要变动原因一是疫情影响部分宣传文旅专项项目进度，未能实现当年支付；二是日常缩减开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3365.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3290.75万元，占97.79%；政府性基金预算财政拨款收入74.3万元，占2.21%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3193.89万元，其中：基本支出575.61万元，占18.02%；项目支出2618.28万元，占81.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3365.054万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少600.88万元，下降15.15%。主要变动原因一是疫情影响部分宣传文旅专项项目进度，未能实现当年支付；二是日常缩减开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3119.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少596.15万元，下降16.04%。主要变动原因一是疫情影响部分宣传文旅专项项目进度，未能实现当年支付；二是日常缩减开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3119.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2917.16万元，占93.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）130.6万元，占4.19%；社会保障和就业（类）支出30.78万元，占0.99%；卫生健康支出15.17万元，占0.49%；住房保障支出20.89万元，占0.67%；节能环保支出5万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3119.59万元，完成预算94.8%。其中：
1.一般公共服务类宣传事物款行政运行项支出决算为319.79万元，完成预算100%。一般公共服务类宣传事物款一般行政管理事务项支出决算为2411.37万元，完成预算93.62%，决算数低于预算数的原因是2020年新冠疫情影响部分宣传文旅专项项目进展，未能实现当年支付。一般公共服务类宣传事物款其他宣传事物项支出186万，完成预算100%。
2.教育（类）支出决算为0万元。
3.科学技术（类）支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出预算2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目进展。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出决算为19万元，完成预算数100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为111.6万元，完成预算数100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为21.09万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为5.18万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.01万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出575.61万元，其中：
人员经费330.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费245.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成预算642.3%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径偏差，将租车费用统计为公务用车运行维护费，实际上单位公车统一由县机关事务管理中心统筹，本单位无该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.4万元，占76.65%；公务接待费支出决算1.95万元，占23.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无年初预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元,完成预算98.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1万元，增长18.52%。主要原因是统计口径偏差，将租车费用统计为公务用车运行维护费，实际上单位公车统一由县机关事务管理中心统筹，本单位无该项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.95万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长14.71%。主要原因是工作原因正常范围内的增减。
国内公务接待支出1.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出1.95万元，具体内容包括：一般行政事务接待1.17万元，其他宣传事物支出0.61万元，行政运行接待支出0.17万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出74.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共仁寿县委宣传部机关运行经费支出247.2万元，比2019年减少77.75万元，下降23.93%。主要原因是日常缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共仁寿县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共仁寿县委宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于日常工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看除部分宣传文旅专项项目因疫情原因未能实现当年支付外，其他各个项目按照计划正常实施验收完成支付。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看专项预算项目均及时完成，达到预算设定指标。
项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“公益电影放映””农家书屋补充更新”“仁者寿城市雕塑”等16个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）公益电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.0486万元，执行数为9.0486万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公益电影放映项目及时实施到位，全年放映场次达到5484场。发现的主要问题：无。下一步改进措施：保持。
（2）农家书屋补充更新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.608万元，执行数为6.608万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农家书屋补充更新项目在全县413个村社补充24780册图书，每村不少于60册，将农家书屋进一步打造为传播先进文化的阵地。发现的主要问题：项目实施进度需要进一步加快，以保障当年内完成图书交付和项目资金支付。下一步改进措施：提前做好工作准备，及时抓好项目落实。
（3）“仁者寿”城市雕塑项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数395万元，执行数为356.38万元，完成预算的90.22%。通过项目实施，在仁寿南、西、北三个入城口设置“仁者寿”文化品牌大型城市雕塑，发现的主要问题：无。下一步改进措施：保持。
（4）手机简讯平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强对于扫黑除恶、节日氛围营造和省、市、县会议精神宣讲。发现的主要问题：无。下一步改进措施：保持。
（5）党政集团手机彩屏项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，开通人数6000人。发现的主要问题：无。下一步改进措施：保持。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
公益电影放映项目 |
预算单位 |
中共仁寿县委宣传部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.0486 |
执行数: |
9.0486 |
其中-财政拨款: |
9.0486 |
其中-财政拨款: |
9.0486 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
每月每村放映1场公益电影，在457个村全年放映5484场次 |
每月每村放映1场公益电影，在457个村全年放映5484场次 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
每月每村放映1场公益电影，在457个村全年放映5484场次 |
每月每村完成放映1场公益电影，在457个村全年放映5484场次 |
|
项目名称 |
农家书屋补充更新项目 |
预算单位 |
中共仁寿县委宣传部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.608 |
执行数: |
6.608 |
其中-财政拨款: |
6.608 |
其中-财政拨款: |
6.608 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
每年每村采购图书不少于60册，全年在413个村采购图书24780册 |
每年每村采购图书不少于60册，全年在413个村采购图书24780册 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
每年每村采购图书不少于60册，全年在413个村采购图书24780册 |
每年每村完成采购图书不少于60册，全年在413个村采购图书24780册。 |
|
项目名称 |
“仁者寿”城市雕塑项目 |
预算单位 |
中共仁寿县委宣传部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
395 |
执行数: |
356.38 |
其中-财政拨款: |
395 |
其中-财政拨款: |
356.38 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
在仁寿南、西、北三个入城口设置“仁者寿”文化品牌大型城市雕塑 |
在仁寿南、西、北三个入城口设置“仁者寿”文化品牌大型城市雕塑 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
在仁寿南、西、北三个入城口设置“仁者寿”文化品牌大型城市雕塑 |
在仁寿南、西、北三个入城口设置“仁者寿”文化品牌大型城市雕塑 |
在仁寿南、西、北三个入城口设置了“仁者寿”文化品牌大型城市雕塑 |
|
项目名称 |
手机简讯平台项目 |
预算单位 |
中共仁寿县委宣传部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
45 |
执行数: |
45 |
其中-财政拨款: |
45 |
其中-财政拨款: |
45 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
每年发放50万余条短信用于扫黑除恶、节日氛围营造和宣讲省、市、县会议精神等 |
全年发放超50万余条短信用于扫黑除恶、节日氛围营造和宣讲省、市、县会议精神等 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
每年发放50万余条短信用于扫黑除恶、节日氛围营造和宣讲省、市、县会议精神等 |
全年发放超50万余条短信用于扫黑除恶、节日氛围营造和宣讲省、市、县会议精神等 |
|
项目名称 |
党政集团手机彩屏项目 |
预算单位 |
中共仁寿县委宣传部 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
26 |
执行数: |
26 |
其中-财政拨款: |
26 |
其中-财政拨款: |
26 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
开通人数6000人 |
开通人数达6000人 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
开通人数6000人 |
开通人数6000人 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁寿县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
中共仁寿县委宣传部
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。中共仁寿县委宣传部为县委序列部门，下属二级单位4个，仁寿县网络舆情中心、仁寿县文联、仁寿县社科联、仁寿县思政会；挂县外宣办、县网信办、县文明办、出版电影局牌子。
（二）机构职能。
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全部性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
7.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
8.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
9.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
10.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
15.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
16.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
17.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
现有职工19名，其中公务员14名，事业人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入为481.216万元，指标追加2913.4万元，指标追减30万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出为3193.89万元，其中基本支出582.6万元，项目支出2611.27万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
根据我部实际情况科学准确制定部门年初预算，明确绩效目标，完善目标要素，以数量指标为核心，做到各项指标细化量化。2020年县委宣传部年初预算3365.05万，实际支出3193.89万。除1个项目因新冠疫情影响推迟实施以外，其他的项目均准时完成，执行中无违规情况发生。
认真落实公用经费及非定额公用支出控制，2020年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预决算数偏差程度控制在10%以内，预决算偏差程度低于全市平均水平。开展绩效运行监控后，将监控结果运用于预算调整。6、9、11三个时间点。各个项目均达到了时序进度的80%，12月执行进度达到100%。根据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现任何预算管理方面的违纪违规问题
（二）专项预算管理。
专项项目的设立经过了严格的论证，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，制定了与项目年度绩效目标一致的中长期规划，建立并完善了管理制度，项目设立时经过了事前绩效评估，建立了专项资金管理办法。项目实施过程中，分配方法科学合理，并按照规定及时分配了专项预算资金，分配程序和过程管理规范，专项资金实际拨付到具体项目的进度达到了100%。从项目实施结果来看，实际完成了任务量达到了预期规划。根据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现任何预算管理方面的违纪违规问题。
（三）结果应用情况。
县委宣传部绩效目标按照规定随同预算向社会公开，整体自评情况按照规定随同预算向社会公开。针对管理过程中的绩效目标核查、绩效监控检查和重点绩效评价提出的问题，均及时整改，并及时向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按照要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算管理信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委、县政府的各项制度；在项目的经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。三公经费总支出未超预算支出。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好
（二）存在问题。总体项目实施及时推进，准时完成，达到预期。但其中一个项目即2020年民星颁奖晚会因新冠疫情原因未能及时实施，推迟到2021年2月实施，目前已实施完毕。
（三）改进建议。继续按照相关要求落实项目绩效管理和绩效评价工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
