2020年度中共仁寿县纪委监委部门决算
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公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作……………………….………………………..3
二、机构设置……………………………………………..………………...6
第二部 分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………….……………………7
二、收入决算情况说明………………………………….…………………7
三、支出决算情况说明…………………………………….………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………....….12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………...……..13
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………...……..……………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………..…………….15
十、其他重要事项的情况说明 ………………………………..………..15
第三部分名词解释……………………………………………………..….19
第四部分 附件
附件1………………………………………………….……………………..23
第五部分 附表
一、收入支出决算总表………………………….……………………..…..27
二、收入决算表………………………………….………………………….29
三、支出决算表……………………………………………………………..30
四、财政拨款收入支出决算总表………………………….……………….31
五、财政拨款支出决算明细表……………………………….…………….33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………..36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………..37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………….…..44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………….……..45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…..46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………..…….47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算……………………………….48
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
1、倾力稳定反腐败高压态势，全县管党治党严的主基调好的基本面持续加强
紧盯党的十八大以来不收敛不收手成为全面从严治党障碍的腐败问题，权力集中、资金密集、资源富集的重点行业领域腐败问题，政策性农业保险等民生领域问题，主动出击，既查滥用乱用权力的腐败问题，也查不用弃用权力的失职失责问题。全年共处置问题线索669件1235人，立案366件367人，给予党纪政务处分359件360人，挽回经济损失909.74万元，采取留置措施6人，移送司法处理4人。
2、大力破解基层监督难题，基本形成把监督挺在前面摆在突出位置的新格局
县纪委监委落实7个纪检监察室主抓监督检查，紧盯“关键少数”，聚焦乡镇、部门领导班子及其成员和重点领域、重点环节。为派驻机构、乡镇纪委选配优秀年轻干部100多人，基本达到齐装满员。全县363个村级党组织一律设纪检委员或纪委书记，担任村（居）民监督委员会主任，均作为村级常职干部，确保稳定可靠的基层纪检工作队伍。理顺派驻机制，坚持让派驻机构“沉下去、融进去”贴近监督。试行基层监督执纪分区协作机制，将全县27个乡镇、49个县级单位和部门划分成7个监督执纪协作区，整合派驻、乡镇监督执纪力量，实现就近监督、巡回监督，基本消除了基层监督盲区，破解了熟人社会监督难题。
围绕“三大攻坚战”、统筹疫情防控和经济社会发展等重大决策部署开展监督检查，推动整改问题627个、处理45人。在新冠肺炎疫情防控期间，累计出动监督人员7000余人次，察看居家观察户1500余户次、卡点卡口1200个次、居民小区3000余个次、人员易聚集场所6400多个次，对不作为、乱作为、慢作为以及弄虚作假、推诿扯皮等行为严肃查处，问责43人（纪律处分11人），通报22人，实现处理干部少、工作成绩优的好局面。
腾出力量，解决了一批过去想干没有干成干好的事。一是压实主体责任。为处于管党治党关键岗位的县级领导配备主体责任顾问，推动“两责”互动互通，对主体责任履职动态把握、强力推动，撬动其他主体责任人及时解决问题2500余个。二是对政策性农业保险清理情况“回头看”。处理191人、追缴违纪资金77.3万元，其中处分106人，推动通过公开招标重新确定全县政策性农业保险承保机构，建立承保机构“黑名单”制度。三是按照市纪委的部署，开展“滥开证明”专项清理。初步将全县98项证明精简为18项（减少81.63%），切实为群众减负、为高质量发展铺路。五是围绕脱贫攻坚等工作举办“阳光问廉”，用鲜活题材拍摄警示教育片。
3、以建立完善制度、推进系统治理为重要抓手，源头防范迈出新步伐
出台“制度建设年”行动方案，推动全县各级各单位从“以案促改”出发，梳理问题易发点位，找准问题多发环节，扭住机制不顺现象，建立完善一套管用、简明、成体系的制度规范，将事后“找问题”转变为事前“把关口”、事后抓查处提升为事前抓防范，让干部少犯错误、不犯大错误。扎实开展“4+1”系统治理，牵头召开部署协调会、现场调研、廉政教育会6次，推动行出台本系统治理方案5个，修订完善规范制度14件。有54名党员干部主动说清问题，上缴违纪违法资金24.3万元，处理75人
二、机构设置
中共仁寿县纪委监委下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，共17个内设机构。下属事业单位1个（仁寿县纪检监察服务保障中心）。
纳入中共仁寿县纪委监委2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1.中共仁寿县纪委监委单位本级
2.仁寿县纪检监察服务保障中心非独立核算单位
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支出总计2085.8万元、。与2019年相比，收支总计减少164.22万元，下降7.87%。主要变动原因是监察体制改革派驻纪检组人员运行经费下达到驻在单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2085.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2085.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1951.4万元，年未结余134.4万元。其中：基本支出1295.01万元，占66.37%；项目支出656.39万元，占66.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2085.8万元、支出总计1951.4万元，年未结余134.4万元。与2019年相比，收入总计减少298.62万元，下降7.87%、支出总计减少164.22万元，下降13.27%。主要变动原因是监察体制改革派驻纪检组人员运行经费下达到驻在单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1951.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨减少298.62万元，下降15.3%。主要变动原因是监察体制改革派驻纪检组人员运行经费下达到驻在单位。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1951.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1661.06万元，占85.12%；社会保障和就业（208）支出117.17万元，占6%；卫生健康（210）支出58.54万元，占3%；住房保障（221）支出114.63万元，占5.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1951.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）:支出决算为1007.17万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:支出决算为160.29万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）:支出决算为493.6万元，完成预算82.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
4.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是留置专案在2020年12月31日未结案，故未结算支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为91.21万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为6.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：支出决算为4.46万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为15.43万元，完成预算100%。
9．卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为56.04万元，完成预算100%。
11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为114.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1951.4万元，其中：
人员经费1038.89万元，主要包括：基本工资216.12万元、津贴补贴218.51万元、奖金286.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.21万元、职业年金缴费6.07万元、职工基本医疗保险缴费56.04万元、其他社会保障缴费4.46万元、其他工资福利支出28.52万元、离休费0万元、抚恤金15.43万元、退休费0万元、生活补助0.7万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金114.63万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。
日常公用经费912.51万元，主要包括：办公费57.16万元、印刷费3.75万元、咨询费2.7万元、手续费0万元、水费2.48万元、电费22.42万元、邮电费11.91万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费90.05万元、租赁费2.6万元、会议费3.13万元、培训费37.35万元、公务接待费1.33万元、劳务费97.32万元、委托业务费0万元、工会经费19.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费17.49万元、其他交通费57.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出410.13万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等40万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为43.82万元，完成预算77%。决算数小于预算数的主要原因是简化公务接待，压减接待支出、压减公务用车燃料、维修费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.49万元，占97%；公务接待费支出决算1.33万元，占3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.49万元,完成预算77.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加25万元，增长100%。主要原因是车辆年久报废更新执勤执法车辆一台。
其中：公务用车购置支出25万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，商务汽车1辆、金额25万元，主要用于新执勤执法。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、商务汽车1辆。
公务用车运行维护费支出17.49万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算66.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降12%。主要原因是简化公务接待，压减接待支出.
国内公务接待支出1.33万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出1.33万元，具体内容包括：接待省、市、其他县纪委来人调研、办案支出。。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共仁寿县纪委监委机关运行经费支出256.14万元，比2019年减少81.19万元，减少24.07%。主要变动原因是监察体制改革派驻纪检组人员运行经费下达到驻在单位。
（二）政府采购支出情况
2020年，县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县纪委共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执勤执法用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目开展绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）大案要案查处（04）:指查处大要（专）案的支出。
12.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）:指上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17．卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共仁寿县纪委整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共仁寿县纪委监委本级有机构1个。
（二）县纪委监委的主要职责
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）县纪委监委机关设下列内设机构
办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室共17个内设机构。
（四）人员概况。
县纪委监委机关行政编制57名，实有人员52人。县纪委派驻纪检组行政编制49名，实有人员37人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制2名。实有人员0名，退休人员16名，临聘人员4名，公益性岗位1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年部门预算本年收入合计2085.8万元，收入总计2085.8万元；支出总计2085.8万元，其中：基本支出1158.60万元，项目支出1090万元。2020年部门决算收入总计2085.80万元，本年支出合计1951.40万元，年末结转和结余134.40万元。截至2020年末，货币资金10万元，其中银行存款0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年财政预算资金合计2085.8万元（年初预算1223.58万元，因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制指标追加862.22万元。其中一般公共服务1795.46元，其中行政支出（纪检监察事务）1007.17万元，一般行政管理事务支出（纪检监察事务）160.29万元，大要案查处600万元，其他纪检监察出28万元。社会保障和就业支出117.17万元，卫生健康支出58.54万元，住房保障支出114.63万元。
2020年我委因监察体制改革将派驻纪检组及人员编制下放到驻在部门，存在指标追减情况，在年初预算和指标追减中，我委在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际编制部门预算。预算完成情况较好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
我委严格按照专项资金用途使用，加强对中央纪检监察转移支付资金的管理，保证资金按计划、按进度实行，资金实行专项管理，专款专用，不得虚列支出，不得挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，使其发挥最大效益，实现项目目标。
（三）结果应用情况。
我委已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我委支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。部门预算管理得分79分，绩效结果应得分20分，绩效评价总得分99分。
（二）存在问题。
2020年我委因监察体制改革增加派驻纪检组及人员编制存在年初预算不准指标追减情况，帐务处理不规范，摘要填写不能反应资金用途，科目运用不准确。
（三）改进建议。
提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强，在今后工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
