2020年度四川省仁寿县党史研究室部门决算
目录
第一部分部门概况.............................................................4
一、基本职能及主要工作......................... ..............................4
二、机构设置........................... .............................................4
第二部分度部门决算情况说明...................... ....................................5
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................5
二、收入决算情况说明.................................................................5
三、支出决算情况说明.................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明................... ..............................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................11
十、其他重要事项的情况说明........................................................11
第三部分名词解释...................................................................15
第四部分附件.......................................................................17
附件1...............................................................................17
附件2...............................................................................23
第五部分附表.......................................................................27
一、收入支出决算总表................................................................27
二、收入决算表......................................................................27
三、支出决算表......................................................................27
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................27
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...... ............................... .27
十四、国有资本经营预算支出决算表....................................................27
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据“三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：
1.进行党史资料的收集、整理、编纂。
2.进行党史宣传发挥资政育人功能。
3.进行工作调研，撰写报告调研为县委提供决策参考。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年重点工作完成情况。
1.全年完成《2020仁寿县大事记》资料收集、整理、编辑存档。
2.全年完成《中共仁寿县执政实录（2019年）》。
3.完成《中共仁寿县地方史第三卷（1977- 2016）》资料收集整理，总纂编写工作。
4.完成黑龙滩亲历者口述史编写工作。
5.完成县委交办的其他事项。
二、机构设置
县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入100.00万元，与上年相比减少31.50万元，减少31.5%。减少了地方史第三卷费用。
2020年财政拨款支出100.00万元，与上年相比减少31.50万元，减少31.5%。减少了地方史第三卷费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计100.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计100.00万元，其中：基本支出65.00万元，占65%；项目支出35万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图）（饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计100.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少31.5万元，下降31.5%。主要变动原因是减少了地方史第三卷。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出100.00万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少31.5万元，下降31.50%。主要变动原因是减少了地方史第三卷费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出100.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出87.11万元，占87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.8万元，占4.8%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出8.09万元，占8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为100.00万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）: 支出决算为52.11万元，完成预算100%，决与预算持平。一般公共服务（201）其它共产党事务（36）一般行政管理事务(02)支出决算为35万，完成预算100%。,决与预算持平。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（04）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%，与预算持平。
3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为8.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.00万元，其中：
人员经费55.77万元，主要包括：基本工资14.86万元、津贴补贴10.01万元、奖金12.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.40万元、职业年金缴费1.40万元、其他工资福利支出5.49万元、住房公积金8.09万元等。
日常公用经费9.23万元，主要包括：办公费3.56万元、印刷费0.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.58万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.55万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.27万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.75万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算30%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.15%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，增长6.7%。主要原因是接待人数增多。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待兄弟区县0.08万元具体内容包括：接待市上调研0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县委党史研究室机关运行经费支出9.23万元，比2019年减少1.94万元，下降21%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，县委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,预算编制报送严格按照财政局相关文件要求执行，按时上报预算编制表、三公经费预算情况表及编制说明行财股，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）:机关事业单位职业年金缴费（06）。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。
其他有关说明内容：无。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
县委党史研究室部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位,纳入县委党史研究室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
（二）机构职能
1.负责宣传贯彻党和国家有关党史工作的方针、政策和
法律法规。
2.进行中共仁寿历史资料的征集、党史经验总结、专题
3.研究《中共仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实
录》《中共仁寿地方党史》等资料的编辑和理论成果的转化工作。
4.负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作。
5.完成县委县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
县委党史研究室2020年底，实有在职职工3人，退休职工4人。编外人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入100.00万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.00万元，占100%.
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计100万元，其中：基本支出65.00万元，占65%；项目支出35.00万元，占35%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）管理情况
一是预算编制报送严格按照财政局相关文件要求执行，按时上报预算编制表、三公经费预算情况表及编制说明行财股，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现。二是预算编制情况及三公经费预算情况在规定的时间内报股室和领导审批，并在县政府信息网站上进行了公开。
（二）执行情况
1.基本支出预算执行情况
（1）2020年仁寿县委党史研究室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、县委县政府中心工作以及承担党史部门的征、编、宣、审等民生工程推进相关工作。
（2）2020年仁寿县委党史研究室收入预算总额为100万元。
A.基本支出65万元，其中人员经费55.76万元，主要包括：基本工资14.86万元、津贴补贴10.01万元、奖金12.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.40万元、职业年金缴费1.4万元、其他工资福利支出5.49万元、住房公积金8.09万元、办公费3.56万元、印刷费0.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.58万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.55万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.27万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.75万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
B.项目支出预算数35万元，主要包括：印刷费23.8万元，委托业务费10.9，劳务费0.04万元，其他商品服务费1.07。
2.三公经费预算执行情况
一是2020年仁寿县委党史研究室未安排因公出国（境）活动及相关支出。二是2020年仁寿县委党史研究室安排公务接待费预算0.15万元，与2019年决算增长持平。三是2019年公务接待费主要用于市党史研究室和邻近史志办组织到我县调研、检查、指导执政实录及第三卷编写等接待工作。四是2020年仁寿县委党史研究室无公车，无公务用车运行维护费。
（三）综合管理情况
一是我室的财务管理，始终认真执行县国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定，规范执行。二是成立了以主任为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度。明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。三是单位信息公开在规定的时间内及时公开、绩效评价按要求及时准确，并依法接受财政监督。四是规范管理机关财务，制定了《仁寿县委党史研究室财经管理制度》，严格按文件要求执行，加强对公务接待费、差旅费、会议费、培训费等的管理。对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了机关财务。五是建章立制，制度建立完善。根据相关法律法规及文件精神，制定了《财务管理制度》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对三公经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。
（四）整体绩效
1.重点工作目标完成情况。
1.全年完成《2020仁寿县大事记》资料收集、整理、编辑存档。
2.全年完成《中共仁寿县执政实录（2019年）》。
3.完成《中共仁寿县地方史第三卷（1977- 2016）》资料收集整理，总纂编写工作。
4.完成黑龙滩亲历者口述史编写工作。
5.完成县委交办的其他事项。
（五）结果应用情况
2020年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93.5分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。
（二）存在的问题
1.部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。
2.缺乏专业性人才。党史工作是一项专业性较强的工作，不仅需要具有较好的政治素养，还需要具有一定历史研究水平和较强的文字写作能力，现有在岗人员3人无一人为历史专业或相关专业毕业的人员。
（三）改进措施
1.进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准
2.明确目标任务：一是全力推进业务建设，夯实党史基础。二是进一步加强党史宣传。充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体开展党史宣传，重点宣传仁寿地方史，努力使党史宣传现代化、大众化；利用“七一”建党节纪念日开展党史宣传活动；三是做好党史资料汇编，促进党史存史资政作用的发挥。
3.主要工作措施：一是建议市史志编纂中心组织并加强对业务人员培训及指导。着力提高史志队伍的业务能力和业务素质，为推进新形势下党史工作健康发展打下坚实基础。二是建议市上成立史志编写人才库，解决当前或今后短期内缺乏人才或人才不平衡的问题。三是抓好党史的征、编、宣、审等工作，促进大党史工作格局。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
