2020年度中国共产党仁寿县委员会党校部门决算
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公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
单位核定中层3个，参公编制7人，事业编制11人，2020年底在职12人(其中参公编制7人，事业5人),临聘2人。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.干训方面。全面完成2020年主体班培训10期，培训1200人次，投入培训经费80.89万元，有6位县领导、13位科级领导、5位党校教师上讲台。培训期数比2019年增加100%，培训人次比2019年增加133%。经费投入比去年增加300%。
2.科研方面。今年我校共立项课题20项，其中省委党校课题1项《仁寿县农民工返乡创业的调查研究》，市委党校课题11项，县级课题8项，选题紧扣市委、市政府、县委、县政府中心工作和当前经济社会发展的重点、难点问题，主要研究方向涵盖党史党建、经济、社会和文化等领域，目前县社科联课题已全部结项，省、市委党校课题已完成结项申报工作。2020年12月，我校课题《贫困户脱贫后的现状与思考——以仁寿县为例》荣获省委党史研究室、省党史学会评选的“从脱贫攻坚到全面建成小康社会的四川之路”研讨会三等奖。
3.队伍建设。一是扎实开展制度建设。对照四川省委党校制度汇编，建立和完善县委党校管理制度38个，形成县委党校制度汇编。二是实施专职教师引进计划，计划引进高层次人才4名，目前正在开展资格复审和面试。三是开展学科体系建设。按照县委要求，正在构建仁寿县委党校学科体系和课程体系，拟组建3-4个教研组，着力发挥党校教师集体智慧，形成工作合力。四是建立青年教师培养机制，让引进的高层次人才对口发挥专业优势和特长，尽快熟悉党校工作和党校课堂要求，注重发挥高层次人才的价值，让人才到党校后有归属感和获得感。
4.开放合作。9月29日县委党校与省委党校签订《智库研究基地建设合作协议》，成为省委党校“应急管理智库研究基地”。积极与电子科技大学对接，争取和电子科技大学互挂培训基地的牌子，建立长期合作关系。
二、机构设置
中共仁寿县委党校为财政全额拨款的一级预算单位，没有下属单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计313.47万元。与2019年相比，收、支总计各增加108.85万元，上升53.2%。主要变动原因是人员增加和培训项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计313.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计313.47万元，其中：基本支出243.47万元，占77.67%；项目支出70万元，占22.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计313.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.85万元，上升53.2%。主要变动原因是人员增加和培训项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出313.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加108.85万元，增长53.2%。主要变动原因是人员增加和培训项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出313.47万元，主要用于以下方面:教育支出（类）269.37万元，占85.93%；社会保障和就业（类）支出17.26万元，占5.51%；卫生健康支出8.75万元，占2.79%；住房保障支出18.09万元，占5.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为313.47，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为269.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出243.47万元，其中：
人员经费194.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费49.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，下降35.38%。主要原因是基数小，进一步加强了接待费管理。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待上级检查、调研等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待市委党校调研1次，654元；接待市委党校开展办学质量评估1次，1500元；接待省委党校智库基地授牌及调研1次，1040元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共仁寿县委党校机关运行经费支出49.26万元，比2019年增加10.34万元，上升26.57%，主要原因是人员增加，培训增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共仁寿县委党校政府采购支出总额8.93万元，其中：政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购及食堂电器采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共仁寿县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门2020年年初有明确的绩效目标，年终目标基本实现。预算编制比较准确、严格按照有预算有支出要求、预算动态调整及时、执行进度合理、预算完成情况较好，无违规记录。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁寿县委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（205）进修及干部培训（08）干部教育（02）:指教育支出类进修及干部培训款干部教育项；教育（205）进修及干部培训（08）培训支出（03）:指教育支出类进修及干部培训款培训支出项。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:指就业补助款公益性岗位补贴项。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指医疗卫生与计划生育支出类医疗事业单位医疗款行政单位医疗项。
10.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共仁寿县委党校2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
中国共产党仁寿县委员会党校为财政全额拨款的一级预算单位。单位参公编制7人，事业编制11人。单位内设中层3个：办公室、教育股和科研咨政股。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
(1)轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
(2)配合人事部门搞好公务员培训。
(3)培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
(4)科研工作。
(5)承办县委交办的其他工作。
（三）人员概况。
2020年末在职12人(其中参公编制7人，事业5人),临聘2人,遗属5人。本年调入事业编制1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计313.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.47万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计313.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出313.47万元，占100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为269.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.09万元，完成预算100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门2020年年初有明确的绩效目标，年终目标基本实现。进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高资金配置效率。在制度建设方面，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。
（二）结果应用情况。
1.干部培训创历史新高。全面完成2020年主体班培训10期，培训1200人次，投入培训经费80.89万元。培训期数比2019年增加100%，培训人次比2019年增加133%。经费投入比去年增加300%。
2.科研方面取得新的突破。今年我校共立项课题20项，其中省委党校课题1项，市委党校课题11项，县级课题8项。2020年12月，我校课题《贫困户脱贫后的现状与思考——以仁寿县为例》荣获省委党史研究室、省党史学会评选的“从脱贫攻坚到全面建成小康社会的四川之路”研讨会三等奖。
3.队伍建设进一步加强。一是扎实开展制度建设。二是实施专职教师引进计划，计划引进高层次人才4名。三是开展学科体系建设。四是建立青年教师培养机制。
4.开放合作态势初显。9月29日县委党校与省委党校签订《智库研究基地建设合作协议》，成为省委党校“应急管理智库研究基地”。积极与电子科技大学对接，争取和电子科技大学互挂培训基地的牌子，建立长期合作关系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据自评情况，整体支出绩效指标体系评价等级为良好。圆满完成了县委下达的干部教育培训及科研任务，常年性业务正常开展，实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值，履职效益高。
（二）存在问题。
1.培训经费未纳入年初预算，导致中途调整预算数额较大。
2.未对绩效考评制定比较明确的实施细则，需完善。
（三）改进建议。
1.将预算编制和部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
2.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
