2020年仁寿县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。

1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。

6.负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

7.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、深化学习，坚定信念，政治基础不断夯实

制定年度学习计划，通过三会一课、学习强国、组仁快递公众号、党组会、主任办公会等方式，先后学习了党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和《中国共产党章程》《中国共产党党内法规制定条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《习近平总书记关于巡视巡察的重要论述和巡视工作有关法规规定》等重要精神，推动政治理论学习向深度、广度拓展。引导全体干部不断提高政治能力和政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把牢政治方向、站稳政治立场、坚持政治原则、坚定政治道路，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，毫不动摇的贯彻落实党中央的决策部署，自觉把思想行动统一到省、市、县委、县政府的要求上来，不断增强党性修养，锤炼政治品性，夯实县政府办公室围绕中心、服务大局的政治基础。

2、精心谋划，统筹推进，机关党建有形有效

（1）压实工作责任，规范党内政治生活。制定《2020年党建工作计划》及相关制度，抓实主要领导主体责任、分管领导“一岗双责”，形成“一层抓一层、层层抓落实”的党建工作格局。严格落实“三会一课”制度，结合工作实际开展“迎新春茶话会”“三城联创大扫除”“植树造林”等主题党日活动6次，开展《增强“四个意识”，以高质量党建引领夺取疫情防控和经济社会发展双胜利》《如何履行党员义务》《吃水不忘挖井人感恩奋进跟党走》等党课教育10余次，切实提高组织生活质量，充分发挥支部战斗堡垒和全体党员先锋模范作用。

（2）坚持党建引领，推进日常工作。牢固树立“大党建”意识，坚持以党建引领，推动办公室日常工作。结合脱贫攻坚分组重新划分党建活动小组，轮流参与会风监督、“三城联创”、志愿服务、脱贫攻坚、党员活动室管理等业务工作，实现党建引领强业务；积极引导党员到社区“双报到”，参与社区治理，带动党员走进基层、服务群众；有序组织机关工会活动，组织党员、团员积极参选抗“疫”青年标兵、大美仁寿新青年、文明家庭等，以党建带群建，发挥群团组织政治功能。严格落实意识形态工作责任制，坚持将意识形态与业务工作同部署、同考核，建立分析研判机制，定期召开意识形态工作专题会议，严格落实各项工作部署。

（3）抓实党风廉政建设，增强拒腐防变能力。制定党风廉政建设主体责任清单和工作意见，明确目标任务和工作举措。严格落实半年部署、季度汇报和领导干部廉政党课、谈心谈话制度，建立提醒机制，实现了班子成员向管理对象上廉政党课、进行廉政谈话全覆盖。强化警示教育，通过典型案例通报、观看警示教育片，以案为戒，教育干部职工始终把纪律和规矩挺在前面，构建不敢腐、不能腐、不想腐的良好局面。

3、统一部署，精准施策，疫情防控稳扎稳打

（1）迅速反应，主动担当。坚持“疫情就是命令”，大年初一紧急动员全体干部职工返回工作岗位，主动加入县疫情应急指挥部，办公室主要领导带头主动承担指挥部办公室综合组工作任务，全体班子成员分工负责，发扬革命精神、轻伤不下火线，团结带领全员连续昼夜奋战，全面打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

（2）高效运转，保障有力。为确保疫情防控上级指示第一时间得到贯彻落实，指挥部各项指令第一时间到达各乡镇（街道）和部门，准确及时制发指挥部（办公室）运行机制等多个配套文件，高质量起草指挥部（办公室）通知、纪要、请示、汇报、通报、通告、简报、信息等各类公文300余件，办理指挥部各类会议会务工作50余次，为指挥部（办公室）高效运转提供强力支撑，确保了全县疫情防控工作成效。

（3）直赴一线，落实包保。按照指挥部要求，派出县政府办公室党员先锋服务队直赴文宫镇疫情防控一线开展包保工作，近距离开展入户排查、防疫宣传、卡点设防等疫情防控相关工作，与乡镇一道共同设置起坚固的疫情防火墙。

4、围绕中心，服务大局，政府中枢保障有序

（1）坚持以文辅政。一是文稿起草精益求精。深化政策研究，高质量完成《政府工作报告》，参与制定《关于进一步完善财政性资金审批管理的通知》《关于实行县级领导联系重点企业工作制度的通知》《仁寿县创建全国经济百强县、全省县域经济发展强县工作方案（2020—2022年）》等一系列政策文件。全力做好大型会议材料以及县政府领导相关材料的起草工作，全年共起草领导讲话、工作汇报等各类文稿200余篇，编发常务会、碰头会、专题会会议纪要90余篇。二是政务信息精准服务。优化《办公室政务信息工作方案》，从重难点工作考核中单列一半经费对信息调研进行专项考核，切实调动文秘人员干事创业激情。强化组织领导，办公室主要领导坚持每月专题研究，紧紧围绕重大决策和中心工作，多角度挖掘区域特色亮点，大力宣传仁寿工作成效，及时报送县域经济社会发展第一手资料。全年累计下发刊物14期，上报《约稿专报》《川政晨讯》《眉山要情》等省市信息刊物230余篇，被省市采用共计97篇，累计得分625分，排名全市第一名。

（2）做好统筹协调。一是聚焦重点精准发力。充分发挥县政府办的协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重大会议、重要工作的综合协调，切实解决工作推进中遇到的困难，确保县委、县政府各项决策落到实处。推动全市服务业大会、第四届马拉松赛事、天府新区仁寿县交通基础设施PPP项目开工仪式等一批重大活动顺利举行，招商引资、对上争取、成渝地区双城经济圈建设等重点工作扎实推进。二是上传下达准确及时。认真处理各类会议通知、电话记录、情况反映，以“上情下达、下请上传”为枢纽，确保政令畅通。全年共转达省、市会议通知200余件，下达县级会议通知230余件。

（3）强化政务保障。一是公文办理优质高效。制定《文秘管理工作制度》，严格规范办文质量和水平。严把发文程序，保证行文的严肃性和时效性。修订完善保密工作制度和保密工作台账，设立涉密机房，各股室、秘书组分别确定1名涉密人员，负责密件的办理、送签，从严落实保密工作。全年，共办理来文2000余件，制发文件400余件。二是信息化办公全面铺开。推动无纸化办公系统（OA系统）在全县各部门、乡镇（街道）全覆盖使用，全面实现内部公文流转自动化、信息化。三是会务服务周密细致。严格执行县政府常务会议议题报送制度，强化会议组织程序，提前审核议题，对于主题不明确、无实质性内容、不能解决实际问题的事项不排会。推行“多会合一”，实行会议套开和集中议题上会的形式，减少会议数量。全年，高质量落实仁寿建筑业和房地产座谈会议、全县企业纾困解难工作会等大型会议会务工作，承办各类会议200余次。

（4）提升督查实效。探索建立“互联网+”督查模式，各类督查事项及时“挂”网，明确时限要求，实现工作事项第一时间交办、进展动态第一时间反馈、完成情况第一时间掌握，切实提高了督查工作的效率和水平。全年，建立督查台账425项，目前已办结288项，正在办理137项。重点针对县政府常务会、县长专题会议定事项，疫情防控、环保工作推进和问题整改，重大项目推进、森林防火工作以及值班值守等方面，开展专项督查，制发督查专报17期、督查通报15期，确保县委、县政府各项决策部署落到实处、取得实效。

（5）务实为民服务。一是持续巩固脱贫成效。围绕实现贫困户“一超六有”“两不愁、三保障”目标，县政府办帮扶工作小组坚持每月对97户建档立卡贫困户开展帮扶活动。抓好脱贫攻坚问题反馈和整改，每月梳理问题提交党组会研究解决方案，推进帮扶措施落地见效。结合“七一”，帮扶组组长到贫困村讲感恩教育党课，教育贫困户以实际行动感党恩，激发贫困户积极向上的内生动力，真正实现“物质”“精神”双脱贫。二是严格值班、信访制度。坚持24小时值班，积极稳妥做好信访群众的分流引导、信访矛盾的协调化解和突发事件的应急处置工作。处理信访件64件，协助接待群众上访20余次，确保政府部门的正常运转，接听群众来电2000余次，努力做到为群众排忧解难。

5、主动作为、锐意进取，专项工作成效明显

（1）加强信息公开。一是政务公开扎实推进。不断加大政务信息依法公开透明力度，清理并编制公布基层政务公开标准目录和政府信息公开目录，规范公开单位机构简介、规划计划等基本信息，持续强化生态环境、扶贫信息、行政权力、公共资源配置等重点领域信息公开，全年公开、发布、转载各类信息8000余条。收到政府信息依申请公开申请11件，按时办结率、答复率均为100%。《中国政府透明度指数报告（2019）》评估，我县政务公开工作排名全国48名，全省第2名，成绩得到省、市充分肯定。二是政务新媒体健康发展。继续清理关停“僵尸”“睡眠”政府网站和政务新媒体。完成部门、乡镇（街道）政府新媒体分级备案工作及矩阵建设。

（2）办好民生实事。一是民生工作顺利推进。按照民生实事项目“群众提、委员议、代表定、政府办”的要求，在广泛征求社会意见的基础上，梳理13件票决候选项目提交县人代会票决，最终票决出10件。截至6月底，省、市下达的151个民生工程小项已全面启动，其中35个小项已完成或超额完成了全年目标任务，其余116个小项达到时间进度要求。二是办理工作正常有序。今年收到人大代表建议和政协委员提案共259件，县政府办认真梳理每一件建议和提案，主动与代表委员就分办情况进行先期沟通，并召开会议、印发通知，明确各部门、乡镇（街道）办理任务，抓好办理过程跟踪与回复意见审核，切实提高办理质量。

（3）抓好公管工作。严格落实招标文件会商制度，进一步强化部门间协作，提升项目招标文件编制质量，确保了项目招标程序依法依规的快速推进。截至目前，完成会商项目34个。对环天府新区快速通道、红星路南延线、信利建设项目等多个重大项目进行征地拆迁资金监审，监督重点环节，督促规范建设和使用资金，有效控制了项目投资成本。

二、机构设置

仁寿县人民政府办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

二级预算单位：无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1318.9万元。与2019年相比，收、支总计各减少658.42万元，下降33.3%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1318.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.9万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上

缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1318.9万元，其中：基本支出1217.07万元，占92%；项目支出101.83万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1318.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少658.42万元，下降33.3%。主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1288.9万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少688.42万元，下降35%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1288.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1136.82万元，占88%；社会保障和就业（类）支出48.18万元，占4%；卫生健康（类）支出43.19万元，占3%；住房保障类支出（类）支出60.71万元，占5%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1288.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为1078.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:支出决算为58.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为43.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位年金缴费支出（06）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为13.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为29.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为60.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1217.07万元，其中：

人员经费697.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费519.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元，占18%；公务接待费支出决算20.49万元，占82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3.64万元，增下降45.5%。主要原因是车改后车辆减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.36万元。主要用于下乡、应急处突、考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出20.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少4.41万元，下降17.71%。主要原因是严格执行中央八项规定，加大财政内部控制，厉行节约。其中：

国内公务接待支出20.49万元，主要用于招商引资、上级莅仁检查、调研、其他单位学习考察等的交通费、住宿费、用餐费等支出。国内公务接待382批次，2635人次（不包括陪同人员），共计支出20.49万元，具体内容包括：迎接上级调研接待、日常工作接待20.49万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县人民政府机关运行经费支出519.75万元，比2019年增加179.11万元，增长52.58%。主要原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府网站、OA无纸化办公系统机房运维费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县政府办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况看，政府办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县政府办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目科目。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

仁寿县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

仁寿县人民政府办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。

1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。

6.负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

7.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况

仁寿县人民政府办公室，编制41名，其中：行政编制32名，参照公务员管理事业编制2人，事业编制7名。2020年末实有在职人员41名，其中：公务员32名，参照公务员管理事业人员2名，事业人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年仁寿县人民政府办公室财政拨款收入1318.9万元，比上年下降33.3%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年仁寿县人民政府办公室财政拨款支出1318.9万元，比上年下降33.3%。

其中：一般公共服务支出1136.82万元，比上年减少37%社会保障和就业支出48.18万元，比上年减少35%。

卫生健康支出43.19万元，比上年增加24%。

住房保障支出60.71万元，比上年增加21%。

年末财政拨款结转和结余0万元。

财政拨款收入支出主要变动原因是人员经费、扶贫和仁寿县政府机房三级等保建设及机房改造减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年度，仁寿县人民政府办公室基本支出及部门运行经费1318.9万元，主要用于人员工资，机关日常运行等工作。

我办建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县政府办整体支出自评准确率较好。政府办绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，政府办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，对照《部门整体支出绩效评价指标体系》，我办自评得分为98分。

（二）存在问题

在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够亮化、缺乏可衡量性。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表