2020年度仁寿县统计局部门决算
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公开时间:2021年10月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查,组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业技术职称考试工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2020年重点工作完成情况。着力提高统计服务水平。2020年,县统计局围绕县委县政府科学决策,编印《统计年鉴》《统计月报》,印发统计工作台账、统计基础建设指导手册、统计指标小知识、统计法律法规知识等学习资料;加强统计分析,针对疫情影响、疫后经济激励机制、县域经济考核、核算改革后的发展方向等热点重点工作,向县委县政府和统计主管部门报送统计分析13篇,经济分析67篇,简报11期,为县委县政府经济决策当好参谋助手,服务县域经济社会发展,凸显统计作为。着力提升统计业务能力。积极应对GDP核算改革,邀请市统计局专家到仁寿讲课,在县政府经济工作会议汇报核算改革工作,培训部门和乡镇核算改革业务2次;采取市统计局核查,县统计局抽查,乡镇(街道)巡查和企业自查模式,夯实企业数据,积极做好重点企业和行业调研工作,每月对相关企业和行业进行实地调研走访,了解企业经营状况和问题困难,积极协调主管部门做好经济发展预警预测,切实优化工业统计;高度重视乡村振兴统计监测工作,主动向县委、县政府书面报告工作动态,编印《2019年仁寿县乡村振兴风采录》,顺利完成粮食畜牧业统计调查数据归口管理工作,加强疫情对农业生产影响的监测分析;落实季度调研制度,确保劳动工资统计数据有支撑;加强商贸统计业务培训,健全服务业行业统计覆盖面,培育商贸和服务业企业120余户,壮大商贸业体量,补齐服务业行业短板。高质量开展国情国力调查。一是强化组织领导,成立县人口普查领导小组及办公室,积极与统计、公安、计生、民政部门召开协调会对接普查工作,做好普查组织准备。二是做好普查后勤支持,全县普查小区6547个,普查对象180余万人,县人普办全面保障普查物资、宣传、和“两员”补助等普查工作经费一千余万元。三是创新普查宣传渠道,采取新闻报道、短视频平台、户外宣传牌、横幅、LED显示屏、微信QQ群、公交车身广告等,撰写宣传信息50余条,人口普查深入人心。四是选优普查“两员”,选聘4名本科大学生到人普办专职负责普查工作,选聘普查员和普查指导员共计4129人。五是做实普查业务,邀请市人普办“培训专班”到仁寿开展培训工作,县人普办分片区开展培训工作,普查业务培训扎实有效。六是强化普查督导,在普查关键节点,3次组织四个督导组集中开展督导,有效推动普查工作顺利实施。不断做优统计调查。协调配合行业主管部门做好能源和环境统计监测工作,购买社会服务创新开展2019年绿色发展指数、公众生态环境综合满意度和社会经济调查工作,配合国家统计局仁寿调查队完成脱贫攻坚调查工作,全面完成全县党风廉政监测调查工作,提供高质量调查分析报告。
二、机构设置
统计局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
纳入统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1955.99万元。与2019年相比,收、支总计各增加883.68万元、872.99万元,增长82.41%和81.41%,主要变动原因是开展人口普查,增加项目经费。 (图1:收、支决算总计变动情况图 单位:万元)
![](/__local/9/C4/38/DF0FEECB58058B9AE14C2D51601_BFBC612E_3226.png?e=.png)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1955.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1955.99万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图 单位:万元)
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1945.31万元,其中:基本支出460.99万元,占23.7%;项目支出1484.32万元,占76.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图 万元)
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1955.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加883.68万元、872.99万元,增长82.41%和81.41%,主要变动原因是开展人口普查,增加项目经费。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
![](/__local/72/E9/FE5B108AC81141B93DC4ACAB713_C8E8F421_23E4.png?e=.png)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1945.31万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加972.99万元,增长81.41%。主要变动原因是开展人口普查,增加项目经费。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元)
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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1945.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1850.27万元,占95.11%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出45.21万元,占2.32%;卫生健康支出15.5万元,占0.8%;住房保障支出34.33万元,占1.77%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
![](/__local/6/81/6D/400A58A233296F7C23039EBB3DD_D54DB080_400E.jpg?e=.jpg)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1945.31,完成预算99.45%。其中:
1.一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01):支出决算为339.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项统计业务(05):支出决算为1510.32万元,完成预算99.3%,决算数小于预算数。
3.社会保障和就业(208)行政单位离退休(05)机关事务单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为24.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(208)行政单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为3.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5、抚恤(20808)死亡抚恤(01):支出决算为16.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数
6.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为15.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为34.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1945.31万元,其中:
人员经费339.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1581.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元,完成预算75.53%,决算数小于预算数的主要原因是规范接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.87万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
3.公务接待费支出2.87万元,完成预算75.53%。公务接待费支出决算比2019年增加0.51万元,增长21.61%。主要原因是开展普查工作,公务接待增加。
国内公务接待支出2.87万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,180人次(不包括陪同人员),共计支出2.87万元,具体内容包括:经济普查检查、人口普查、统计执法检查、统计工作调研和区县统计局考察学习等接待支出。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,统计局机关运行经费支出76.29万元,比2019年减少1.59万元,与2019年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2020年,统计局政府采购支出总额220.53万元,其中:政府采购货物支出135.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.67万元。主要用于人口普查两员物资、员保险和普查表册,民意调查服务。授予中小企业合同金额220.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.8万元,占政府采购支出总额的19.86%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,统计局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于公务活动使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,统计局在年初预算编制阶段,组织对部门整体开展了预算事前绩效评估,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:一是2020年绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,加强绩效预算,财政资金得到有效使用,各项工作顺利开展。二是严格按照财政部门要求,及时在政府信息公开网站公开部门预决算情况、部门绩效目标设定和绩效目标自评情况。三是2020年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;预算测算依据充分。四是绩效目标基本科学合理;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效,任务指标完成情况较好。2020年本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01):指行政单位基本支出
10.一般公共服务(201)统计信息事务(05)一般行政管理事务(02):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出.
11.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项统计业务(05)指:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出.
12.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出
13.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(06):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费.
16.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按比例业职工缴纳的住房公积金.
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县统计局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股,统计执法大队,下属县社会经济调查队和县民意调查中心两个事业单位。
(二)机构职能。制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查,组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业技术职称考试工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)人员概况。行政编制15个,参公编制3个,事业编制3个。年末实有公务员17人,参公人员3人,事业人员3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政收入情况说明。2020年财政资金收入1955.99万元,其中基本收入出460.99万元,项目收入1495万元。
(二)部门支出总体情况说明。2020年支出合计1945.31万元,其中基本支出460.99万元,项目支出1484.32万元。基本支出主要职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险一金、目标考核、第一书记生活补助等支出和日常公用支出;项目支出主要用于人口普查“两员”经费、两员保险、普查试点经费和普办会议费、培训费、宣传费、印刷费、物资采购、邮电费、维护费、劳务费、其他交通费、差旅费等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。1.目标完成情况。一是单位正常运转,2020年我局全面保障了单位职工工资、社会保障缴费以及单位正常运转所需的公用经费。二是业务工作全面完成。形成第四次经济普查成果报告,出版《第四次经济普查年鉴》。委托四川沐阳公司开展社会满意度调查。组建了县乡村三级联运个第七次人口普查机构,选聘“两员”4129人,完成“两员”业务培训1.2万人次,落实普查经费1475万元,组织开展“大国点名、没你不行”七人普主题宣传、七人普入户登记启动仪式等系列活动,营造全社会关注普查、支持普查的良好氛围,开展七人普综合试点工作和正式入户登记工作;完成普查小区划分和全县行职业编码审核培训及集中审核验收工作。三是精心组织实施各项常规统计调查、抽样调查、专项调查及统计监测。严格落实“一套表”数据质量检查的主体责任,加大对单位名录库动态管理,督促企业规范上报统计数据。加强联网直报企业全流程监管,企业网报率和直报率均达到100%。抓实项目入库,加强和发改委、经信委、交通局、住建局等部门的衔接,及时掌握500万元及以上固定资产投资项目的批复、备案情况,做到“”应入尽入,应统尽统”。2020年,全县新开工项目统计入库211个,计划总投资697亿元。四是抓好统计服务,印制统计年鉴350余本、月报12期、统计分析22份、统计公报1份,为各级党委政府决策提供了科学的依据。2.预算编制。按照2020年度预算编制工作会议精神,根据预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2020年部门预算。一是认真核实机关人员编制,准确掌握机关实有在职、离退休人员人数及各职级情况,据此测算出2020年度人员经费、公用经费、后勤保障经费的需求量。二是认真梳理、筛选本单位2020年重点工作和重点项目,测算经费需求,做好预算编制。三是加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和部门职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照县财政局规定的时间节点逐级送审,并将预算编制结果报送局党组,确保预算编制质量,杜绝工作纰漏。严格控制“三公”经费支出,加强预算执行审批程序,规范和控制行政运行经费,构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。整体来看,我局2020年部门预算编制规范、编制质量高,预算测算依据充分,重点内容顺利保障,按时完成编制。3、预算执行情况。2020年支出合计1945.31万元,其中基本支出460.99万元,占支出的23.7%,项目支出1484.32万元,占支出的76.9%。2020年一般公共预算支出数为1955.99万元,完成预算99.45%。严格控制“三公经费”,2020年预算为3.8万元,与上年相同。部门预算资金编制符合预算财务管理制度的规定,资金拨付有完整的审批过程和手续,不存在截留、挤占、挪用虚列预算资金的情况。因为人口普查工作导致预算执行进度有点缓慢。
(二)专项预算管理。纳入预算编制的项目共3个:第七次全国人口普查、党风廉政建设社会评和统计专项调查。项目的设立和规划严格按照中央、省、市和县的重大决策部署规划执行,对资金的管理和使用制定了有效的管理办法。项目实施结果与总体规划一致,达到了预期的目标,在规定的时间内完成人口普查试点工作、两员选聘和培训、摸底清查和入户登记等工作;编印《月报》12期、《公报》1份、《统计年鉴》350本,撰写统计分析22份。
(三)结果应用情况。2020年绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行,通过加强绩效预算,财政资金得到有效使用,各项工作顺利开展。严格按照财政部门要求,及时在政府信息公开网站公开部门预决算情况、部门绩效目标设定和绩效目标自评情况。绩效目标设置是预算编制的前提和基础。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。统计局2020年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行;预算测算依据充分,绩效目标基本科学合理;专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时;任务指标完成情况较好,可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。对照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分95分。
(二)存在的问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
(三)改进建议。1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3.加强培训,特别是加强《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,不断规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表