2020年度
四川省仁寿县人大常委会办公室部门决算
目录
公开时间：2021年10月22日
第一部分部门概况.........................................................4
一、基本职能及主要工作...................................................4
二、机构设置.............................................................5
第二部分度部门决算情况说明...............................................7
一、收入支出决算总体情况说明.............................................7
二、收入决算情况说明.....................................................7
三、支出决算情况说明.....................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................13
十、其他重要事项的情况说明..............................................14
第三部分名词解释........................................................17
第四部分附件.............................................................21
附件1....................................................................21
附件2....................................................................25
第五部分附表.............................................................29
一、收入支出决算总表.....................................................29
二、收入决算表...........................................................29
三、支出决算表...........................................................29
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................29
五、财政拨款支出决算明细表...............................................29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................29
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：
1．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、坚持党的领导，推动重大决策部署落地落实。贯彻县委重要战略部署，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。落实县委重要工作安排，全面彰显奋发有为的人大担当。推动全县重大项目实施，当好“抓项目、促投资”助推手。扎实履行法律监督职责，推进依法治县进程。
2、坚持依法行权，推动人大工作创新开展。扎实履行法律监督职责，推进依法治县进程。创新监督工作方式，提升人大监督实效。依法行使决定权任免权，提高重大事项决定水平。持续关注民生改善，让发展成果惠及广大人民群众。
3、坚持代表主体，推动履职能力不断提高。抓细代表建议办理。持续推进民生实事项目人大代表票决制工作。强化代表作用发挥。
二、机构设置
根据仁委办〔2019〕33号文件通知，县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会。仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位。仁寿县人大常委会办公室无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1055.9万元。与2019年相比，收、支总计各减少62万元，下降5.5%。主要变动原因是厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1055.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1055.9万元，其中：基本支出747.3万元，占70.8%；项目支出308.6万元，占29.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1055.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62万元，下降5.5%。主要变动原因是厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1055.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少62万元，下降5.5%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1055.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出934.06万元，占88.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.51万元，占5.9%；卫生健康支出18.4万元，占1.7%；住房保障支出40.93万元，占3.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1055.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为625.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为237万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）:支出决算为71.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）:支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为26.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为33.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为40.93万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出747.3万元，其中：
人员经费630.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费116.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成预算75.7%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情，2020年公务接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.81万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.81万元，完成预算75.7%。公务接待费支出决算比2019年减少3.04万元，下降30.9%。主要原因是因新冠疫情，2020年公务接待人次减少。其中：
国内公务接待支出6.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，561人次（不包括陪同人员），共计支出6.81万元，具体内容包括：省市人大及其他区县人大领导到仁寿考察学习接待支出，金额6.81万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、< 国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县人大常委会办公室机关运行经费支出116.36万元，比2019年减少5.31万元，减少4%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县人大常委会办公室政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用电脑、空调、办公桌椅等。授予中小企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2020年度人大常委会办公室无预算绩效管理项目。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映人大行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议(04）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗(11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据仁委办〔2019〕33号文件通知县人大常委会综合办事机构和其他工作机构调整为3个,即县人大常委会办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会；另外有8个人民代表大会专门委员会
（二）机构职能。
1．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
2020年年末实有在职人员54名(工资关系在人大的20名，工资关系不在人大的34名)；其中：公务员52名，机关工勤2名；退休人员22名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1055.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1055.9万元，其中：基本支出747.3万元，占70.8%；项目支出308.6万元，占29.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年我办严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”。按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，及时上报相关报表。年度审计监督、财政检查结果，没有在预算管理方面出现违纪违规问题。
（二） 结果应用情况。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，县人大办整体支出自评准确率较好，绩效目标按财政局要求公开，按要求随同预算公开。按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县人大办预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。
（二）存在问题。
年初项目预算不够精细，存在新增项目和预算的情况。
（三）改进建议。
1、综合协调各委室，统筹安排，对年初预算做科精细、安排，有利于工作的推进。
2、将预算编制和各委室工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。
3、建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
