五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1633.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少923.75万元，下降36.13%。主要变动原因是减少了项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1633.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1400.95万元，占85.79%；社会保障和就业（类）支出114.04万元，占6.98%；卫生健康支出50.87万元，占3.11%；住房保障支出67.24万元，占4.12%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1633.10万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒2070102、2070108、2070801、2070805、2079902:支出决算为1400.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业2080504、2080505、2080506:支出决算为114.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.卫生健康2101102:支出决算为50.87万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出2210201:支出决算为67.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1633.10万元，其中：

人员经费1128.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费504.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占62.45%；公务接待费支出决算2.11万元，占37.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0*%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.94万元，下降62.86%。主要原因是加强管理，节约支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.51万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

国内公务接待支出2.11万元，主要用于接待各地区来我中心参观学习交流的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，具体内容包括：来我中心参观学习交流生活费2.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出605万元，结转400万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县融媒体中心机关运行经费支出1633.10元，比2019年增加125.95万元，增加8.36%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县融媒体中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，业务用车1辆，待报废6辆，业务用车主要是用于记者采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我中心无项目绩效目标情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件（附件1）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）08（项）：指文化活动支出。

10.文化体育与传媒207（类）08（款）01（项）：指反映融媒体中心行政运行支出。

11.文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。

12.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指反映宣传文化发展专项支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位事业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。

17.城乡社区212（类）08（款）99（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分附件

附件1

仁寿县融媒体中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县融媒体中心共有机构1个，为一级预算单位，下属单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

县融媒体中心下设部门八个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部。

（二）机构职能。

(一)坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

(二)搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

(三)加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。

(四)加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

(五)受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工136人，其中在编职工52人，聘用职工29人，公益性岗位3人，离岗待退16人，退休职工36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入合计2238.10万元，其中：收到财政拨款1838.10万元,结转下年400万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计2238.10万元，其中：基本支出1633.10万元，占73%；项目支出605万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我中心根据单位实际和社会经济发展的需求，按照县财政局的要求合理编制预算，制定绩效目标并按时报送。

（二）结果应用情况。

2020年县融媒体中心严格债务管理，全年无新增债务情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；进一步完善了单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；绩效评价自评工作扎实开展、报告上交及时；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县融媒体中心较好的完成了年初绩效目标任务，作为全省首批县级融媒体中心建设示范点，增加了服务窗口，进一步满足了广大用户使用满意度。

(二）存在问题。

绩效考评制定比较明确的实施细则，还需完善。年初预算不够精细，存在新增项目和预算的情况。

（三）改进建议。

1.综合协调各股室，统筹安排，对项目和年初预算做科学安排，有利于工作的推进。

2.将预算编制和部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

3.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表