2020年度四川省眉山市黑龙滩风景区管理委员会部门决算
公开时间：2021年10月21日
第一部分部门概况5
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置13
第二部分2020年度部门决算情况说明14
一、收入支出决算总体情况说明14
二、收入决算情况说明14
三、支出决算情况说明15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20
八、政府性基金预算支出决算情况说明22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明22
十、其他重要事项的情况说明22
第三部分名词解释31
第四部分附件35
附件1
附件2
第五部分附表66
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”、“眉山市机构编制委员会（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.坚定扛起了疫情防控政治责任，疫情防控取得阶段性胜利。
新冠肺炎疫情发生以来，景区党工委、管委会高度重视，靠前指挥，景区各部门、镇、村（社区）全体党员、干部冲锋在前、不避艰险，广大人民群众积极参与、协同作战，外防输入、内防扩散，排查充分、管控有力，疫情防控总体战、阻击战、人民战取得阶段性成绩，确保了黑龙滩景区零确诊和零疑似。
一是提高政治站位，切实履行挂帅又出征的使命担当。迅速组建景区疫情防控工作指挥部，形成“1+2+7”的疫情防控工作机制。坚持区镇合一，合力阻击，景区党工委领导班子、局办负责人和工作人员下沉到两个直管镇的村（社区）、企业和施工场地，充分发动群众、引导群众、依靠群众，广泛宣传动员，及时关闭了景区、景点，停止开放游船、宾馆酒店农家乐，设立卡点和检查点，24时间轮流值守，全面打响疫情防控人民战争，实现了群防群控群治。
二是落实“两手抓”措施，防疫与复工复产“两不误”。一手抓防疫。以直管镇为主体，景区执法大队、派出所全面融入，坚持不懈抓紧抓实抓细抓好疫情防控各项工作，抓好大排查，精准掌握、精细管控，确保了景区范围内不发生一人漏查脱管，不出现一例确诊病例。一手抓发展。景区主要领导同志牵头，景区相关部门配合，实地指导重大项目复工和重点服务行业复产。3月20号前，景区19个项目全部复工复产，5月1日前120余户宾馆酒店农家乐恢复营业。
三是周到细致、用心用情搞好援鄂医辽队返川隔离休整后勤保障工作。成立工作专班，落实专人蹲点，对接防控物资，督促废弃物规范处置，加强安保工作，保障食品卫生安全，有效确保了3月13日至4月21日40天时间里，5批援鄂返川医辽队535人顺利完成隔离休整。
四是迅速反应，高效应对黑龙滩英迪格酒店疫情防控突发事件。2020年12月14日，成都市新增1例境外输入新冠确诊病例，经流调反映，该病例于2020年11月30日14:30时至12月8日15:30时，在黑龙滩英迪格酒店入住。接到通知后，景区党工委迅速安排，成立工作专班，配合县疫情防控指挥部做好后勤保障、社会管控等工作，截至12月26日，管控区所有人员均安全离店，核酸检测全部阴性；确保了管控区期间社会稳定。
2.聚焦巡察问题切实整改，党的建设进一步加强。
把政治巡察整改作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手，纵深推进全面从严治党；把巡察整改成果运用作为推动景区生态环境保护和文旅融合高品质发展的新动力，建章立制，规范运行，增强了基层党组织的凝聚力和向心力。通过巡察整改，共制定措施10项，建章立制13个，诫勉、谈话提醒、批评教育等13人次，清退违规违纪款项703130元。
一是建章立制，强化制度建设。把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，对景区原有规章制度进行了全面梳理，规范了干部请销假制度，明确了各类会议议事规则，完善了景区党工委中心组学习制度、上下班管理、车船管理、公务接待等工作制度，建立了景区重大政府性投资工程项目集中会商制，用制度机制倒逼责任落实，确保整改问题件件有落实，事事有回音。
二是监督执纪，强化党风廉政建设。严格执行党工委党风廉政建设主体责任、纪工委监督责任，制定了《2020年党风廉政建设和反腐败工作意见》，完成了纪工委“三转”，纪工委书记回归主责主业。建立廉政教育机制，对景区各部门、镇、村（社区）开展“廉政培训、廉政谈话、廉政党课、廉政警示”，共上廉政党课11次、典型案例警示教育4次、纪委委员培训3次，廉政谈话58人。运用监督执纪“四种形态”，对景区管辖区范围内存在的违纪违法行为和不正之风及时进行查处，发现问题线索56件，运用第一种形态处理85人，立案查处17件，其中开除党籍3人、记过处分2人、严重警告5人、警告7人。
三是夯基固本，强化组织建设。针对巡察反馈问题，开展了景区机关党支部换届选举，规范配置了党支部书记、副书记、委员，完善了支部会工作制度、组织生活会制度、民主评议党员制度等7项制度，开展谈心谈话10余次。党工委专职副书记为景区年轻职工开展专题培训2次，6人参加县委组织部干部素质培训，有效提升了干部干事创业的积极性和主动性。加强人才引进，引进高学历专业技术人才2名，提升了景区专业化业务工作水平。开展了为期1个月的机关干部作风整顿，通过学习教育、自查自纠、查摆问题，提升了干部队伍综合素质，增强了基层党组织领导班子向心力，
3.抓细抓实，纵深推进，生态环境持续向好
坚持“生态优先、保护在先，用保护提升发展的品质、用发展解决保护中的问题”。2020年，在几十年罕见的干旱高温和水库历史次低水位等极端自然条件下，饮用水源地水质始终保持在湖泊Ⅱ类水质标准，为300万人民群众提供了优质的饮用水源。
（1）压实生态环境保护责任。将环保工作作为当前最重要的政治任务，制定了《黑龙滩风景区关于系统推进生态环境保护确保饮用水水源地水质安全的通知》，压实领导干部环保工作党政“一岗双责”，将环保工作任务分解落实到每一名干部头上，建立景区、镇、村（社区）三级环境保护网格化监管体系，强力推进日常环保工作。
（2）精准饮用水源保护措施。一是强化源头管控。开展了黑龙滩水库总磷、总氮空间分布及监测点位代表性调查评估，充分掌握了污染源的时空分布，精准明确了主要污染源，为精准制定治污措施奠定坚实基础。聘请第三方专业环保公司为黑龙滩“环保管家”，每月开展黑龙滩水库水质分析，及时掌握水质状况。二是加强日常监管。抓好景区宾馆、酒店、农家乐日常监管，严禁生活污水偷排漏排；抓好景区建设项目管理，所有建设项目严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，初审6各新建项目环境影响评价报告；受理省督期间环保投诉件4件，整改问题7个。三是严格落实河（湖）长制。编制了《黑龙滩水库2020年度河长制工作四张清单》，有序推进《黑龙滩水库一湖一策管理保护方案》（2021—2025）编制，开展巡河80余次。四是加强环保基础设施建设。加快项目区生活污水支管网建设，中铁项目区已完成5处、长岛项目区已完成13处污水支管入干管工程；加快中铁、长岛项目区地表雨水隔离工程建设，已完成8公里、40万立方米调蓄池建设；采用机器人开展污水干管、支管缺陷检测，对检测出的缺陷开展整治，确保项目建成投用污水全收集。五是强化农村面源污染治理。完成了杨柳场镇临湖面9户居民生态搬迁，在搬迁倒房区域建设小微湿地净化水质；观音滩小微湿地建设已完成前期工作挂网招标。六是持续加大环境问题整治力度。严肃查处违规投饵钓鱼、偷排漏排污水、破坏生态等各类违法行为，形成强大震慑力，全年共开展日常巡查120余次，发现并整改问题30余处。
（3）完成违建清查整改。按省市要求对黑龙滩范围内疑似违建别墅进行了自查自纠，排查发现黑龙滩镇区域违建别墅12宗，采取拆除7宗、保留建筑物5宗的处置方式整改到位；对长岛项目内涉嫌占用风景区红线的10栋19套低密别墅全部拆除复绿，通过市县初核。
4.破解难题，优化服务，文旅融合加快推进
受疫情和违建别墅清查工作影响，景区项目投资较上年有所放缓，但景区按照“六稳”、“六保”要求，一手抓疫情防控、一手抓经济建设，重大项目及时复工。
（1）规划编制进一步调整完善。《黑龙滩镇总体规划》初步完成修订，待县级国土空间规划编制启动时纳入县级国土空间规划编制；《黑龙滩风景区双燕字景区（东片区）、青龙嘴景区（西片区）详细规划》已通过县规委会上报省林草局；编制完成《黑龙滩生态城片区及长岛未来城片区控制性详细规划维护调整方案》通过县规委会审批；《自然保护地方案》、《生态保护红线方》已初步完成；《黑龙滩风景区旅游度假发展规划》已正式启动编制。
（2）基础设施项目加快推进。中铁生态大道、和谐大道、环湖西路北支路等道路骨架基本成型，年底有望通车；总投资3亿元、长5.3公里的环湖西路北段已完成路基、管涵、箱涵、桥梁等建设，年底基本达到通车条件；总投资2亿元、长8.5公里的景区市政道路全面竣工投用；长岛四期安置房建设即将竣工；启动了黑龙滩消防站、派出所、法庭、黑龙滩第一中学、第一小学项目的前期工作
（3）文旅产业项目建设有序推进。中铁文化交流中心项目已全面竣工投用；双龙艺术小镇一期4个合院完成主体工程的53%，启动一期小米公寓主体工程建设；地中海度假村酒店项目建筑设计方案通过省林草局审批，年底前酒店主楼将封顶；火车来斯文化旅游项目火车小环线和火车大沙盘乐园已基本完成；英国剑桥艺术高中正在申报办学资质；引进上海交大附中取得实质性突破；长岛度假区“禅驿”酒店已正式营业，精品名宿酒店“憶栈美宿”已完成装饰装修。
（4）“万亩花海”项目初见雏形。将景观打造与环境保护互为融合，开展黑龙滩西部片区临水域“万亩花海”项目建设，中铁、长岛两个项目区已建成3000余亩“花海”，成为2020年黑龙滩网红打卡地，初步实现黑龙滩面源污染治理生态化、扬尘管控“景观化”。
5.整合力量，精准帮扶，脱贫攻坚圆满收官
一是力量整合抓落实。建立了“直管镇为主体、景区督战”的工作责任机制，落实“乡镇吹哨、干部报到，督战亮牌、立即响应”的运行响应机制，整合景区、乡镇、市县督战队的力量，齐心协力、同职同责，把“精准”贯穿到脱贫攻坚工作全过程。
二是盯紧目标抓整改。通过开展脱贫攻坚建档立卡APP数据核实、“两不愁三保障”回头看大排查等工作，两个直管镇共收到反馈问题563条。通过安装自来水、新打井取水、异地搬迁户旧房复垦复绿等整改措施，所有问题全部整改清零。
三是瞄准重点抓督战。按照“务必提高政治站位、务必履职到位、务必不讲情面、务必严守纪律”的要求，景区督战队强化对直管镇精准贫困户50户以上的7个村开展脱贫攻坚挂牌督战，共查出问题233条；对精准贫困户50户以下的村每村随机抽查3户，查出问题23条，并督促乡镇及时整改到位，确保直管镇顺利通过省、市、县多次专项督察。
6.共建共享，聚焦基层，群众幸福感增强
以“区域共建”“精细治理”“产业引领”为重点，全力打造黑龙滩镇四海社区大党建示范点、黑龙滩镇金山花园新时代文明实践中心、龙正镇净土村大党建示范基地、中铁黑龙滩项目党建共建服务中心党建示范点。黑龙滩镇四海社区打造完成大党建示范点建设，政治、自治、法治、德治和智治“五治”融合，设立退役军人、商圈、物业、晚霞、流动（务工农民）5个功能性党支部和3个小区党支部，党建引领，“五治”融合，成为全市叫得响的基层治理示范典范。大力开展黑龙滩景区与项目区“党建联建共建”，组织中铁项目党组织到景区脱贫攻坚联系村开展消费扶贫，购买天桥社区19户贫困户20000余斤橘子；围绕“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”，景区支部与中铁项目区党支部联合组织开展篮球邀请赛、羽毛球比赛等形式多样的党员日活动，丰富业余生活，培养高雅情趣，凝聚力量，共同守护“一潭清水，把黑龙滩建设成为“天府公园城市御花园、天府中轴线上文旅新城康养胜地、成渝双城经济圈高品质宜居地、绿水青山就是金山银山实践示范地”。
7.把方向，管大局，保落实，新形势下意识形态工作不断加强。
一是落实意识形态工作责任。制定《景区2020年意识形态工作方案》，主要领导和班子成员率先垂范，严格履行“一岗双责”，落实第一责任人责任，分管领导统筹抓好协调指导工作，班子其他成员根据分工，抓好分管部门意识形态工作。专题研究意识形态工作2次，年初研究部署，对重大事件、重要情况有针对性地进行引导，作出工作安排；年终集中研究意识形态工作成果及下步工作目标。
二是加强思想政治建设。组织学习《中国共产党宣传工作条例》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等党内法规，传达学习习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的指示批示精神，开展意识形态领域专题学习5次，开展学习强国APP学分评比，每月对月积分前三名同志给予奖励。
通过学习、谈话等多种方式，掌握党员干部思想动态，及时关注并发现党员干部思想问题，妥善处理倾向性和苗头性问题，开展针对性的思想政治工作加强正面引导，凝聚人心，增强队伍战斗力。
三是强化舆论管控。守牢意识形态“主阵地”，规范信息报送和发布等重点。采购眉山川报网络文化传播有限公司为合作媒体，积极宣传黑龙滩党建、经济、社会、民生、文化、生态等领域亮点工作，在川报观察、四川日报等刊登稿件20余篇，积极传播正能量。积极开展“建党99周年”庆祝活动，重温入党誓词，表扬优秀党员，弘扬爱国主义情怀。开展区域党建联建共建，打造黑龙滩中铁区域党建联建学习阵地，组织志愿者500余人次到社区开展志愿者活动。
二、机构设置?
我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入眉山市黑龙滩风景区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计286145.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加64098.22万元，增长28.87%。主要变动原因一是人员有所增加，人员和运行经费增加；二是基金预算收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计286145.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1420.55万元，占0.5%；政府性基金预算财政拨款收入284724.75万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计286144.97万元，其中：基本支出1007.56万元，占0.35%；项目支出285137.41万元，占99.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计286145.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加64098.22万元，增长28.87%。主要变动原因一是人员有所增加，人员和运行经费增加；二是基金预算收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1420.22万元，占本年支出合计的0.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加284.21万元，增长25.02%。主要变动原因一是人员增加，日常运行经费增多；二是农林水支出增多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1420.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出813.67万元，占57.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.36万元，占4.74%；卫生健康支出50.56万元，占3.56%；节能环保支出5万元，占0.35%；农林水支出400万元，占28.17%；住房保障支出83.63万元，占5.89%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1420.22万元，完成预算99.98%。年末结转结余0.33万元。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为813.67万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为63.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为2.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为37.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：支出决算为:400万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为:83.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1007.56万元，其中：
人员经费857.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费149.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算47.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.37万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于履行公务、单位之间交流学习、招商引资等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公务用车由县机关事务局统一管理，所需费用由县机关事务局统一预算和决算。
3.公务接待费支出2.37万元，完成预算47.4%。公务接待费支出决算比2019年减少3.18万元，下降57.3%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出2.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、交流学习、迎检等的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，296人次（不包括陪同人员），共计支出2.37万元。具体内容包括：省督导组、省厅执法总队、市人大、县统计局等单位到景区进行检查、考察等工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出284724.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会机关运行经费支出149.73万元，比2019年增加56.16万元，增长60.02%。主要原因是人员有所增加，机关运行经费有所增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会政府采购支出总额23.65万元，其中：政府采购货物支出23.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位日常办公采购需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，眉山市黑龙滩风景区管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于履行公务。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对黑龙滩污水管道实时监控系统采购等项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度资金支付及时合理，基本上完成绩效目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，达到预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映黑龙滩污水管道实时监控系统采购、黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目、景区通讯网络支撑服务系统、黑龙滩镇G213线旁峰子顶滑坡应急治理工程、黑龙滩长岛安置房三期工程等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）黑龙滩污水管道实时监控系统采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。通过项目实施，对黑龙滩污水管道进行了实时在线监测，为其精细化管理、应急决策指挥等提供了有效数据支撑，实现经济和社会效益的增长。
（2）黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力开展了湿地保护宣传教育，促进了科研监测工作。
（3）景区通讯网络支撑服务系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数374万元，执行数为374万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了景区通讯网络的畅通，加强了对景区自然资源环境的监测监控，同时对重要景点、客流集中地段、事故多发地段能够重点监控。
（4）黑龙滩镇G213线旁峰子顶滑坡应急治理工程目标完成情况综述。项目全年预算数208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了该沿线人民生产生活及车辆安全，体现了其社会效益。
（5）黑龙滩长岛安置房三期工程目标完成情况综述。项目全年预算数1355万元，执行数为1355万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了拆迁区域人员安置问题，保障了区域稳定。
项目绩效目标完成情况表1 (2020年度) |
项目名称 |
黑龙滩污水管道实时监控系统采购项目 |
预算单位 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
198 |
执行数: |
198 |
其中-财政拨款: |
198 |
其中-财政拨款: |
198 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
验收合格，完成支付（除质保金外） |
验收合格，完成支付（除质保金外） |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
抓拍球机、智能对比服务器等设备采购到位 |
完成抓拍球机、智能对比服务器等设备采购 |
效益指标 |
|
|
提高生态效益 |
确实提高了生态效益 |
满意度指标 |
|
|
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表2 (2020年度) |
项目名称 |
黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目 |
预算单位 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
84 |
执行数: |
84 |
其中-财政拨款: |
84 |
其中-财政拨款: |
84 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
项目竣工 |
项目竣工 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
建成日接待量大于300人次的宣教中心 |
建成了日接待量大于300人次的宣教中心 |
效益指标 |
|
|
提升对黑龙滩湿地保护意识，提高生态效益 |
提高生态效益、社会效益 |
满意度指标 |
|
|
满意度90%以上 |
满意度90%以上 |
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表3 (2020年度) |
项目名称 |
景区通讯网络支撑服务系统项目 |
预算单位 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
374 |
执行数: |
374 |
其中-财政拨款: |
374 |
其中-财政拨款: |
374 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
项目竣工 |
项目竣工 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
完成视频集中监控及卡口系统建设采购 |
完成了视频集中监控及卡口系统建设采购 |
效益指标 |
|
|
强化黑龙滩风景区综合管理 |
强化了黑龙滩风景区综合管理 |
满意度指标 |
|
|
满意度大于90% |
满意度大于90% |
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表4 (2020年度) |
项目名称 |
黑龙滩镇G213线旁峰子顶滑坡应急治理工程 |
预算单位 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
208 |
执行数: |
208 |
其中-财政拨款: |
208 |
其中-财政拨款: |
208 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
项目竣工 |
项目竣工 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
型桩板墙、b型桩板墙、c型桩板墙、土石方外运 |
完成型桩板墙、b型桩板墙、c型桩板墙、土石方外运 |
效益指标 |
|
|
解决该处交通隐患，保障人民安全 |
解决了该处交通隐患，保障人民安全 |
满意度指标 |
|
|
满意度大于90% |
满意度大于90% |
|
|
|
|
|
项目绩效目标完成情况表5 (2020年度) |
项目名称 |
黑龙滩长岛安置房三期工程 |
预算单位 |
眉山市黑龙滩风景区管理委员会 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1355 |
执行数: |
1355 |
其中-财政拨款: |
1355 |
其中-财政拨款: |
1355 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
项目竣工 |
项目竣工 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
项目规划占地420亩，建筑总面积16.5万平方米，总坪园林绿化面积6万平米。 |
项目规划占地420亩，建筑总面积16.5万平方米，总坪园林绿化面积6万平米。 |
效益指标 |
|
|
保障居民居住环境，改善生活质量 |
保障了居民居住环境，改善生活质量 |
满意度指标 |
|
|
满意度大于90% |
满意度大于90% |
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市黑龙滩风景区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对黑龙滩污水管道实时监控系统采购项目、黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目、景区通讯网络支撑服务系统项目、黑龙滩镇G213线旁峰子顶滑坡应急治理工程、黑龙滩长岛安置房三期工程项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（02）：一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（04）：未归口管理的行政单位离退休支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
15.城乡社区支出（212）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（08）土地出让业务支出（06）：反应土地出让业务收入用于土地出让业务费用的开支。
16.城乡社区支出（212）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
17.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
眉山市黑龙滩风景区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我委对2020年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市黑龙滩风景区管理委员会内设机构9个：办公室、党群工作局、财政局、监察审计局、国土资源和规划建设局、旅游发展和投资服务局（湿地公园管理局）、社会事业局、工商质监和食品药品监管局、环境保护和安全生产监管局；下设事业单位2个：景区综合执法大队、景区党务政务服务中心。
机构职能。
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”“眉市编发（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区党工委、管委会，为市委、市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
办公室
负责文电处理、秘书事务、机要保密、综合协调、政务公开、日常会务、档案管理、督察督办、目标管理；组织起草重要报告、综合性文件；负责对外宣传、网站建设、网络安全等工作；负责大型会议、活动的组织协调工作；负责机关后勤管理。负责组织党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。完成景区交办的其他工作。
党群工作局
负责党建、组织人事、统战、群团、依法治区工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明、民族宗教、侨台、科协、关工委工作；负责“两代表一委员”联络工作;负责退协工作。完成景区交办的其他工作。
财政局
贯彻执行国家财政法规和各项财税政策，负责财务监督和管理；负责组织财政收入；负责各项财政预算资金的计划编制、预算执行和财务管理，搞好财政综合平衡；负责国有资产管理;负责政府采购、资金管理调度、债务管理、财政绩效管理、政府非税收入和政府性基金管理等工作；负责景区财经委员会的日常工作；监督指导直管镇财政所财政业务工作。完成景区交办的其他工作。
监察审计局
负责景区内审和监察工作；对管委会内设机构、直管镇和国有企事业单位执行纪律监察、审计监督；制定景区内部审计计划并组织实施；负责重大项目稽查、预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、景区国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。完成景区交办的其他工作。
国土资源和规划建设局
1.规划工作。负责风景区总体规划、镇域总体规划、湿地公园总体规划、分区规划、详细规划、景区规划环评、城镇设计的编制报批，并负责规划的组织实施和监管；统筹各类规划，并协助编制，实现多规合一；配合做好国土负责各类建设项目规划设计方案的初步审查、转报工作；负责水、电、气、通讯、消防、广电、防洪、防震、减灾等部门专项规划协调工作；协助建设项目的规划放线、规划验线和规划核实工作；协助“两证”办理工作；配合做好规划执法工作；负责景区规划委员会议的日常工作。
2.国土工作。牵头负责风景名胜区管理工作；负责自然资源开发利用，建设用地报批、土地出让等基础业务工作；配合开展违法用地、闲置用地的清查工作；协调县自然资源和规划局做好区域内土地资源调查及编制土地利用总体规划；指导直管镇对辖区实施项目的林地报批工作。
3.建设工作。负责景区项目推进工作及建设工地安全、文明施工监督管理工作；负责中铁项目区一级开发项目的投资备案及建设管理等工作；负责景区管委会投资的重大基础设施及民生项目的建设及监管工作；负责建设项目的档案管理工作；负责辖区建设工程农民工工资监管工作；协助做好建设项目的建筑施工许可证等行政许可及技术审查的办理工作；配合开展建设领域行业执法工作。
4.完成景区交办的其他工作。
旅游发展和投资服务局（湿地公园管理局）
负责编制景区中长期旅游发展规划及实施；负责湿地公园、A级旅游景区、旅游度假区的创建及管理工作；负责旅游经营项目的管理工作；负责旅游设施的建设管理及维护工作；负责制定景区内国民经济和社会发展计划；负责经济社会指标统计、经济政策研究；负责景区项目的立项、备案和服务工作；负责招商引资项目的考察接待、政策咨询、项目洽谈、项目初评和合同起草等工作；负责景区项目委员会的日常工作；完成景区交办的其他工作。
社会事业局
负责协调处理景区信访稳定工作;负责对脱贫攻坚、乡村振兴等重点民生工程的督查督导；负责直管镇基层社会治理工作；负责对管委会研究重大民生工作督导落实;负责对科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、退役军人等民生工作加强督导，联系人民武装工作，指导直管镇民生事务工作；完成景区交办的其他工作。
工商质监和食品药品监管局
负责对接承担市场监管、行政审批工作职能职责；负责景区市场主体注册登记备案工作；负责景区食品药品、特种设备安全生产、景区市场秩序的巡查和监管工作；协助县级相关部门开展市场监管、文化市场、特种设备等领域综合行政执法工作；完成景区交办的其他工作。
环境保护和安全生产监管局
贯彻执行国家环境保护和安全生产相关法律法规，负责景区生态环境功能保护、黑龙滩饮用水源保护和景区建设项目的环境管理工作；督促黑龙滩镇各村（社区）履行属地环境监管职责并牵头实施考核；负责景区安全生产监督管理和应急管理工作，指导直管镇做好“三合一”场所消防管理、应急救援、减灾救灾、森林防火和地质、水旱灾害防治工作；完成景区交办的其他工作任务。
景区综合执法大队
负责景区内行政执法和行政委托执法；配合开展景区开发建设、资源保护、旅游市场秩序及旅游船只、禁泳禁钓的综合执法；负责景区城镇管理，牵头组织镇、村（社区）开展城乡环境综合治理工作；负责景区控规控建的巡察监管及执法工作，督促村（社区）履行属地监管职责并牵头实施考核；负责保洁物管公司的日常管理及考核工作；完成景区交办的其他工作任务。
景区党务政务服务中心
负责景区投诉平台及党务服务热线的受理工作；负责景区项目服务工作；负责景区法律服务工作；负责督促指导直管镇便民服务中心规范化建设；完成景区交办的其他工作。
人员概况。
根据仁委编委（2017）18号、173号文件，仁委编办(2019)79号文件，核定黑龙滩风景区总编制60名，其中：行政编制36名、事业编制21名，机关工人3名。在职人员58名，其中：公务员37名、事业人员18名、机关工人3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入286145.30万元，同比增长28.87%。其中一般公共预算财政拨款收入1420.55万元，占0.5%；政府性基金预算财政拨款收入284724.75万元，占99.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政资金支出286144.97万元，同比增长28.87%。支出情况按功能科目划分如下：1.一般公共服务支出813.67万元;2.社会保障和就业支出67.36万元；3.卫生健康支出50.56万元；4.节能环保支出5万元；5. 城乡社区支出284724.75万元；6.农林水支出400万元；7.住房保障支出83.63万元。
2020年年末财政拨款结转和结余0.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2020年，我委根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我委2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
1.预算编制方面，预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2.目标管理方面，内部财务管理制度基本健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。
3. 三公经费方面，优化了支出结构，控制了三公经费支出，同比减少57%，压缩了一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。
4. 预算调整及时，与年终决算基本一致。执行进度顺利，预算执行完成度高，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.部门公用经费支出控制情况还需要进一步加强。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
3．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
4..对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
黑龙滩污水管道实时监控系统采购项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
黑龙滩污水管道实时监控系统采购项目为政府采购项目，系眉山市黑龙滩风景区管委会于2019年7月向县财政局采购办申报采购，申报采购价为3200000元，并按采购程序进行了公开招标；2019年10月由眉山市光洋电子工程有限公司中标，中标价为294.9450万元。该项目为政府采购类项目，2019年8月取得仁寿县政府采购办公室批复（（仁财采分[2019]257号））。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。监控污水管道内的实时情况，远程实时掌握地下管道的污水量大小，是否有异物堵涉，甲烷等有害气体是否超标，高峰时期。项目实中的部分主要设备如下：抓拍球机2台；智能对比服务器1台；200万星光级防爆报像机57台；枪型报像机57台；综合平台管理软件1套；流媒体服务器1台；核心交换机1台；存储服务器1台，企业级硬盘1块；在线式硫化氢检测仪57台；在线式氨气检测仪57台；在线式甲烷检测仪57台；气体检测仪数据监控软件1套等等。项目于2019年10月10日完成招标采购，金额为294.945万元，中标单位是眉山市光洋电子工程有限公司承建。于当年完成安装试运行，次年4月完成验收合格，按合同要求进行了两次付款，只余下质保金未支付。
2．项目绩效目标。采购合同中明确了本项目的质量要求和与之匹配的付款进度，一是明确乙方负责的黑龙滩污水管道实时监控系统，必须符合行业相关规定并保证通过验收；二是明确乙方提供的监控产品在2年之内乙方全权负责非人为损坏和不可抗力因素造成的损坏物件的更换、维修、保养；三是明确付款进度，按照签订合同后15个工作日内，甲方支付合同总金额的30%，安装调试完毕验收合格支付67%合同价款，余款3%作为质保金，待保质期满后无质量问题一次性支付；四是合同明确了双方责任，对于系统的进度、设备的调试、测试、运行、款行的支付、系统的维护保修等等都有明文确定。
3．项目申报的相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评由景区环安局牵头，相关企业或项目实施单位负责实施，主要通过资料审查、现场核实、现场验收等方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目申报采购价为3200000元，按采购程序进行了公开招标，2019年10月由眉山市光洋电子工程有限公司中标，中标价为294.9450万元。该项目为政府采购类项目，2019年8月取得仁寿县政府采购办公室批复（（仁财采分[2019]257号））。
2．资金到位。资金均保障到位。
（三）项目财务管理情况。
项目资金严格按照项目要求使用，严格按照财务制度支付，保证了项目资金使用安全、规范、有效。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
该项目由景区环安局按照政府采购相关要求和程序进行公开挂网招标，项目建成后，日常管理由景区环安局负责，发现问题及时联系运行维护单位，按合同约定的限制时限进行维修恢复至正常运行。
（二）项目管理情况。项目于2019年8月经仁寿县政府采购办公室批复（仁财采分[2019]257号）同意，并委托四川省君唯源工程项目管理有限责任公司为本项目招标代理单位，按公开招标方式进行采购。
（三）项目监管情况。项目日常监管由景区环安局负责，督察进度、提供资料、审核方案等，竣工验收由景区环安局、监审局、财政局与采购单位共同验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目在完成前期准备工作后，顺利实行了公开招标，已经在2019年10月25日完成合同签订，经过中标方眉山市光洋电子工程有限公司的努力，在我们的监督下顺利完成了工程全部规划内容，且于2019年 实施了多方监管部门参加的验收工作，运行至今。
（二）项目效益情况。
该项目效益主要体现为生态效益与可持续效益。项目建成后，可通过监控设备实时掌控污水干管内部运行情况，以便发现问题及时处置，确保排污管道系统安全、稳定运行，保护黑龙滩一潭清水。
五、评价结论及建议
黑龙滩污水管道实时监控系统采购项目管理制度健全，制定了相关领导小组管理制度，相关资金管理制度科学规范，严格按照财务管理制度报账，财务一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。
仁寿县黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目，系眉山市黑龙滩风景区管委会于2018年2月向县财政局采购办申报采购，申报采购价为2994385元，并按采购程序进行了公开招标；2018年4月由成都野趣生境文化传播有限公司中标，中标价为2800000.00元。资金来源为中央资金200万、剩余部分业主自筹。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。主要包括宣教中心设计、基装、布展及维护，户外大型名称牌、宣教双联牌、宣教立牌、界碑、界桩等方案设计、定点、板面设计、制作、安装、维护，按照验收标准收集整理资料、编写宣教画册、动植物画册、活动方案、公园管理制度等验收资料，出具生物多样性监测及科考报告。
2．项目绩效目标。采购合同中明确了本项目的质量要求和与之匹配的付款进度，一是明确乙方负责的黑龙滩国家湿地公园宣教中心基装、宣教中心布展、户外标识牌体系实施及整体验收技术咨询服务等合同内容，必须符合国家湿地公园相应规定并保证通过国家自然资源部验收；二是明确乙方提供的宣教中心布展、宣教中心基装、户外标识牌体系实施的成果通过国家自然资源部验收后1年内，乙方全权负责非人为损坏且不可抗力因素造成的损坏物件的更换、维修、保养；三是明确付款进度，按照签订合同后15个工作日内，甲方支付合同总金额的10%，宣教中心基装、宣教中心布展、户外标识牌体系、整体验收技术咨询服务等初步方案全部通过甲方审核同意后，15个工作日内支付合同总金额的10%。户外标识牌体系安装及整体验收技术咨询服务全部完成并通过甲方审核后（注:以甲方出具书面审核意见为准）15个工作日内支付合同总金额的25%；合同内容全部完工后，15个工作日内支付合同总金额的25%；尾款结算甲方按照乙方实际发生工程量进行结算，并在验收通过后30个工作日内支付。四是合同明确了责任。若由于乙方技术原因导致2019年仁寿黑龙滩国家湿地公园试点验收未通过，乙方将不再收取尾款；若因甲方原因导致验收未能通过的，甲方先支付尾款20%，剩余10%尾款待乙方继续提供咨询指导服务直至验收成功后支付。
3．项目申报的相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评由景区旅发局牵头，相关企业或项目实施单位负责实施，主要通过资料审查、现场核实、现场验收等方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。申报采购价为2994385元，中标价为2800000元。资金来源为中央资金200万、剩余部分业主自筹。
2．资金到位。资金均保障到位。
3．资金使用。付款进度按合同约定执行，签订合同后15个工作日内，甲方支付合同总金额的10%；宣教中心基装、宣教中心布展、户外标识牌体系、整体验收技术咨询服务等初步方案全部通过甲方审核同意后，15个工作日内支付合同总金额的10%；户外标识牌体系安装及整体验收技术咨询服务全部完成并通过甲方审核后（注:以甲方出具书面审核意见为准）15个工作日内支付合同总金额的25%；合同内容全部完工后，15个工作日内支付合同总金额的25%；尾款结算甲方按照乙方实际发生工程量进行结算，并在验收通过后30个工作日内支付。项目分别于2018年6月、2019年1月、2019年9月、2020年3月，按合同要求，分四次支付中标单位，总计支付金额280万元，现已全部付清。
（二）项目财务管理情况。
项目资金严格按照项目要求使用，严格按照财务制度支付，保证了项目资金使用安全、规范、有效。
三、项目实施及管理情况
项目于2018年2月经仁寿县政府采购办公室批复（仁财采分[2018]049号）同意，并委托四川易弘工程管理有限公司为本项目招标代理单位，按公开招标方式进行采购，按照综合评分法确定采购单位。项目日常监管由景区旅发局负责，督察进度、提供资料、审核方案等，竣工验收由景区旅发局、财政局、环安局、监审局与设计单位、施工单位共同验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成了合同约定内容及采购清单要求的数量、质量，成功通过了验收，任务完成圆满、质量较高、进度合理。
（二）项目效益情况。
通过本项目的建设，构建起了黑龙滩内外宣教体系，建成日接待量可达300人次的宣教中心，多次接待了周边群众、学生、企业团体等的参观及上级检查，使到黑龙滩游览的游客在欣赏湿地美景的同时，充分享受一次湿地知识文化的盛宴，使当地群众对湿地知识、政策法规有一个较为深入的了解，从而提高对湿地的认识，自觉参与到湿地保护行动中。黑龙滩社会效益、生态效益得到较大提高。
五、评价结论及建议
仁寿县黑龙滩科研和宣传教育中心建设及黑龙滩国家湿地公园验收咨询服务采购项目管理制度健全，制定了相关领导小组管理制度，相关资金管理制度科学规范，严格按照财务管理制度报账，财务一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。
眉山市黑龙滩风景区通讯网络支撑服务系统项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．为配合公安机关及其他执法部门强化黑龙滩风景区的综合管理，预防打击犯罪，采集景区旅游人口流量，在景区公共聚集场所以及治安复杂场所等地方安装视频监控设备，实现更好的社会管控和社会治理，确保景区稳定和社会发展，仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司（以下简称“天府水乡公司”）于2018年3月启动景区视频集中监控及卡口系统建设采购项目，4月招标成功并与供应单位签订项目合同，合同总金额为3286068元，5月开始实施该项目的建设，10月建成并通过竣工验收，正式投入使用。后期由天府水乡公司负责日常运行、维护。
2．根据黑龙滩风景区项目和规划委员会办公室（眉龙项目委﹝2017﹞8号）会议纪要，由天府水乡公司作为业主，按国有企业相关制度和程序进行公开招标采购，景区执法大队负责做好相关协调工作。
（二）项目绩效目标。
该项目包含200万星光级高清球形摄像机47台、200万星光级高清枪形摄像机47台、300万星光级违章抓拍一体球机4台、高空瞭望摄像机（激光夜视）3台、室外双目客流统计摄像机2台，监控中心建在仁寿县黑龙滩派出所。从2018年10月竣工验收后至今，由天府水乡公司负责系统的正常运行，每季度对设备全面检查、清洁，确保了监控中心的图像清晰、连续。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评由天府水乡公司牵头，相关企业或项目实施单位负责实施，主要通过资料审查、现场核实、现场验收等方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。申报采购价为2994385元，中标价为2800000元。资金来源为中央资金200万、剩余部分业主自筹。
2．资金到位。资金均保障到位。
（三）项目财务管理情况。
项目资金严格按照项目要求使用，严格按照财务制度支付，保证了项目资金使用安全、规范、有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由天府水乡公司按国有企业相关要求和程序进行公开挂网招标，项目建成后，日常管理由黑龙滩派出所负责，发现问题及时联系运行维护单位，按合同约定的限制时限进行维修恢复至正常运行。每季度由天府水乡公司组织景区财政局、监审局、景区执法大队、黑龙滩派出所通过调阅影像资料、查阅日常维护记录、检查设施现场情况等方式进行评定考核。
项目管理情况。
该项目为配合公安机关及其他执法部门强化景区的综合管理，有效的预防了打击犯罪，精准的采集了景区旅游人口流量，确保了景区稳定和社会发展。
（三）项目监管情况。
该项目于2018年3月启动挂网公开招标，同年4月完成招投标，确定了中标单位，采购前后均在采购与招标网（WWW.CHINABIDDING.CN）发布足球即时比分，于同年10月由天府水乡公司组织景区财政局、监审局、景区执法大队、黑龙滩派出所等相关单位通过验收。
四、项目绩效情况
该项目效益主要体现为社会效益。项目建成后，可充分整合景区全域的图像资源，实时掌握景区现场情况，实现可视化指挥调度，提供事后分析证据，提高公安机关侦查破案能力，预防犯罪中的警示威慑作用，有效节约警力投入，为城市反恐、应急、处突提供有力支撑。
五、评价结论及建议
景区通讯网络支撑服务系统项目管理制度健全，制定了相关领导小组管理制度，相关资金管理制度科学规范，严格按照财务管理制度报账，财务一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。
眉山市黑龙滩风景区峰子顶滑坡治理工程2020年绩效评价报告
一、项目概况
汛期连降大雨造成大视路（原213线）黑龙滩镇渡槽村2组峰子顶路段山体部分滑坡，存在交通安全隐患，极大影响沿线人民群众的生产和生活及车辆安全，鉴于该处险情为县道，报经县人民政府同意，仁寿县黑龙滩镇人民政府于2019年5月与施工方签订建设合同并启动实施该项目建设，7月建成10月通过终验正式投入使用。合同价为1910791.44元。实际结算资金1839052.13元，资金来源为上级资金。后期由黑龙滩镇人民政府负责日常运行、维护。根据黑龙滩镇人民政府2019年5月5日第8期党委会会议纪要，确定由四川殷铭建设工程有限公司为工程施工单位，严格按照［四川省抢险救灾工程项目管理办法］实施。该项目包含型桩板墙、b型桩板墙、c型桩板墙、土石方外运，由黑龙滩镇人民政府负责日常监管。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目为应急抢险工程，资金来源为上级资金。
2．资金到位。资金均保障到位。
3．资金使用。付款进度按合同约定执行，待项目完成通过验收及审计后支付。总计支付金额1839052.13元，现已全部付清。
（二）项目财务管理情况。
项目资金严格按照项目要求使用，严格按照财务制度支付，保证了项目资金使用安全、规范、有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由仁寿县黑龙滩镇人民政府按照［四川省抢险救灾工程项目管理办法］确定由北京市地质矿产勘查开发总公司四川分公司为勘察、设计单位，四川殷铭建设工程有限公司为施工单位，经仁寿县财政投资评审中心评审后组织实施，项目完成后报仁寿县审计局对该项目进行审计，并由湖北地矿建设工程承包集团有限公司成都分公司负责为期一年的试运行监测。
项目管理情况。
该项目为保障沿线人民群众的生产和生活及车辆安全，消除安全隐患，确保了景区稳定和社会发展。
（三）项目监管情况。
该项目于2019年1月报经县人民政府同意，同年5月由黑龙滩镇人民政府按照［四川省抢险救灾工程项目管理办法］确定施工单位，项目日常监管由黑龙滩镇人民政府负责，督察进度、提供资料、审核方案等，竣工验收由黑龙滩镇人民政府、仁寿县自然资源局、地质灾害专家组、设计、监理、监测、施工单位共同验收。
三、项目绩效情况
该项目效益主要体现为社会效益。项目建成后，可防止交通安全事故的发生，切实解决沿线人民群众的生产和生活及车辆安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成了合同约定内容，成功通过了验收，任务完成圆满、质量较高、进度合理。
（二）项目效益情况。
该项目效益主要体现为社会效益。项目建成后，可防止交通安全事故的发生，切实解决沿线人民群众的生产和生活及车辆安全。
五、评价结论及建议
黑龙滩风景区峰子顶滑坡治理工程项目管理制度健全，制定了相关领导小组管理制度，相关资金管理制度科学规范，严格按照财务管理制度报账，财务一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。
黑龙滩长岛三期安置房项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
（1）建设单位是工程质量风险管控的首要责任主体，应当全面掌握项目的工程质量风险，牵头组织各参建单位实施工程质量风险管控。
（2）建设单位应当根据工程项目规模、技术难度等实际情况，选择合适的参建单位，合理确定建设工期、建设费用等，确保工程质量安全。
（3）建设单位应当在合同中明确各参建单位工程质量风险管控的标准、要求、责任和义务，组织相关单位识别、评估项目工程质量风险，并告知工程建设相关参建单位，供其评估工程质量风险以及制定相应的风险管控措施。
（4）建设单位应在工程建设全过程中监督检查各参建单位工程质量风险管控措施落实情况，包括工程质量风险管控责任制、风险管控制度、工程开工前的专项施工方案编制、审批和专家论证情况，人员技术交底情况，现场材料、设备器材、机械的准备情况，项目管理、技术人员和劳动力组织情况等。
项目立项、资金申报的依据。
黑龙滩长岛安置房三期工程建设项目根据仁寿县发展和改革局《关于长岛项目安置房三期工程建设项目可行性研究报告(代立项)的批复》(仁发改[2015]114号)文件批准实施。主要建设内容及规模:项目规划占地420亩建筑面积16.5万平米，总坪园林绿化面积约6万平米。
项目总投资及资金来源:项目估算总投资26000万元。资金来源为眉山市黑龙滩风景区管委会自筹。项目建设工期为19个月。项目业主及招标方式变更为根据仁寿县发展和改革局《关于同意长岛项目安置房三期工程建设项目相关内容的函》(仁发改[2015]421号)文件，项目业主由“眉山市黑龙滩风景区管理委员会”变更为“仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司”，项目招标方式由“自行招标”调整为“委托招标”。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。项目规划占地420亩建筑面积16.5万平米，总坪园林绿化面积约6万平米。
2．项目绩效目标。黑龙滩长岛安置房三期建设工程于2016年6月开工建设，2017年10月完成竣工验收，建设单位仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司，施工单位中桓建工集团有限公司。项目合同价250445951元，审定竣工结算价为238885041元。
3．项目申报的相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评由景区建设局牵头，相关企业或项目实施单位负责实施，主要通过资料审查、现场核实、现场验收等方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
项目估算总投资26000万元。项目合同价250445951元，审定竣工结算价为238885041元。资金来源为眉山市黑龙滩风景区管委会自筹。资金均保障到位。
（二）项目财务管理情况。
项目资金严格按照项目要求使用，严格按照财务制度支付，保证了项目资金使用安全、规范、有效。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
项目管理分为如下类型：①业主方的项目管理②设计方的项目管理③施工方的项目管理④建设项目总承包方的项目管理。其中，业主方的项目管理是管理核心。投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理，施工总承包和分包方的项目管理属于施工方的项目管理，材料和设备供应方项目管理属于供货方的项目管理，建设项目总承包有多种形式，但都属于建设项目总承包项目管理。常用的组织结构模式包括：职能组织结构和线性组织结构，矩阵组织结构。在职能组织结构中每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源，在线性组织结构中每个工作部门只有一个指令源，在矩阵组织结构中每个工作部门有两个指令源。
项目管理情况。
1.工程招投标情况。该项目施工单位的确定由业主单位于2015年12月28日经仁寿县公共资源交易中心采用评分法随机抽取的方式委托四川富旭工程项目管理有限公司为项目招标代理，代业主于2016年4月28日通过公开招标方式确定中恒建工集团有限公司为施工单位，中标价250445951元。
2.勘察招投标情况。该项目勘察由业主将项目分为A区和B区，直接委托西北综合拗察设计研究院实施，分别于2013年2月16日和2013年3月6日签订合同，合同金额565980元其中:区勘察费283900元;B区勘察费282080元。
3.设计招投标情况。该项目设计由业主将项目分为AB区和CD区，直接委托四川宏于建筑设计有限公司实施，于2013年3月7日分别签订两份合同，合同金额391250元，其中:AB区设计费195626元CD区设计费195624元。
4.监理招投标情况。该项目监理单位由四川富旭工程项目管理有限公司为招标代理，代业主于2016年4月14日以公开招标的方式确定四川明清工程咨询有限公司，中标价2615936元。
5.合同签订履行及变更情况。该项目于2016年5月20签订施工合同，合同价250445951元，合同工期570日历天。该项目于2016年5月20日签订补充协议，约定本工程结算按国家税制改革办法结合建筑业营业税改增值税调整办法进行调整。同时约定工程部分材料实行甲供，甲供材料主要包括水泥、钢材、门窗及其他相关材料。
6.项目管理及验收情况。该项目于2016年6月23日开工，于2017年10月26日出具竣工验收合格报告，工期490日历天。
7.项目竣工结算情况。该项目经仁寿县天府水乡旅游开发有限责任公司审核后，送审竣工结算金额为268759660元，审定竣工结算价为238885041元，已结清。
项目监管情况。
该项目遵循有关规范、规定和技术标准；始终围绕质量第一、抓好各方面的建设管理工作；主动接受上级主管部门和工程质量监督机构的检查；严格执行国家财经政策、财务制度、会计制度，接受审计监督；严格执行国家档案管理规定，确保各类资料真实、完整、及时、安全归档；依法选择设计、监理、施工单位；依照程序办理开工报告，及时组织竣工验收；编制项目实施计划、竣工结算；严格执行合同约定，对工程质量、进度、计量、资金、安全生产、环境保护、驻地建设和廉政建设等进行管理和督促检查。
四、项目绩效情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。一是保障居民的居住环境，改善生活质量。二是对当地经济起到了一定的发展，生活水平进一步提高，对教育、日常活动起到了积极作用，经反馈，居民生活满意。三是项目的排水实行雨污水分流，分别接入市政的雨水和污水管道，更好的保护黑龙滩的生态环境。
五、评价结论及建议
黑龙滩长岛三期安置房项目管理制度健全，制定了相关领导小组管理制度，相关资金管理制度科学规范，严格按照财务管理制度报账，财务一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
