2020年度中共仁寿县委巡察办部门决算 

 

目录 

公开时间：2021年10月18日 

第一部分 部门概况4 

一、基本职能及主要工作4 

二、机构设置6 

第二部分2020年度部门决算情况说明7 

一、收入支出决算总体情况说明7 

二、收入决算情况说明8 

三、支出决算情况说明8 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15 

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释18 

第四部分 附件21 

第五部分 附表26 

一、收入支出决算总表26 

二、收入决算表26 

三、支出决算表26 

四、财政拨款收入支出决算总表26 

五、财政拨款支出决算明细表26 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表26 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26 

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。 

根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办〔2016〕26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发〔2016〕28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发〔2016〕72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有： 

1、负责向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。  

2、负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。  

3、负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。  

4、承担政策研究、制度建设等工作。  

5、负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。  

6、配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。  

7、健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。  

8、负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。  

9、负责办理市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。  

（二）2020年重点工作完成情况。 

1.常规巡察稳慎推进。4月，在疫情基本控制的情况下，为持续传导压力，发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，相继启动第九轮、第十轮常规巡察。巡察组在做好疫情防控的同时，对县委办、县政府办、文林街道等28个单位党组织开展巡察，紧紧围绕“三个聚焦”要求，细化监督清单，累计个别谈话852人（次），查阅资料10793卷（册），受理群众来电来访22件（次），发现问题804个，移交问题线索26件，立案审查6人、党纪政务处分6人，坚决把牢了“两个维护”根本政治任务，初步实现了十三届县委巡察任务全覆盖（不含眉山天府新区管委会管辖的乡镇）。  

2.联动巡察高效推进。与省委第四巡视组、市委第一巡察组开展对县法院、县住建局、县经开区、黑龙滩镇、龙正镇的联动巡察工作；主动对接省委第三巡视组开展对县公共资源交易中心、县卫健局政府采购专项联动巡察工作。通过认真接受省市巡视巡察组悉心指导，近距离观摩学习工作方式方法，及时改进工作中存在的问题和不足，并将联动巡察的经验做法传导到常规巡察组，有力促进了政治监督更聚焦、问题查找更精准、干部作风更务实、业务工作更规范、巡察权威更彰显，确保了巡察工作质效整体提升。  

3.“巡审+专项”同步推进。10月，开通一趟由巡察机构与审计机构联动巡察的“县属国企专线”。对铧锐公司进行巡察与经责审计同步进驻，力量统一安排、工作同步部署、成果共同分享的方式开展巡审联动。同时，针对县属国有企业反映集中的人事薪酬、资金资产、工程项目等方面的问题，抽调相关专业人员组成专项巡察组，精准实施“问题导向式”专项巡察，并形成专项巡察情况报告，为下一步县委县政府深化国企改革提供了决策参考。  

4.延伸巡察灵活推进。在开展第七轮巡察整改专项督查时，延伸巡察了宝飞镇坪园社区、汪洋镇双塘村等8个村（社区）党组织，消除了因乡镇区划调整而未巡察的空白点位。在第九轮、第十轮巡察乡镇中，派出巡察小组，灵活机动的对文林街道、彰加镇等9个乡镇73个村（社区）进行了延伸巡察，切实纠正了群众身边的不正之风，解决了一批村民的纠心事、烦心事。  

二、机构设置 

中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。纳入中共仁寿县委巡察办2020年度部门决算编制范围的单位包括： 

1.中共仁寿县委巡察办单位本级 

2.仁寿县巡察保障服务中心（非独立核算单位） 

3.五个县委巡察组（非独立核算单位） 

第二部分2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收、支总计533.77万元。与2019年相比，收、支总计各增加181.02万元，增长51.32%。主要变动原因是人员增加、巡察组专项经费增加以及2020年办公室搬迁维修改造。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元） 

 

二、收入决算情况说明  

2020年本年收入合计533.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.17万元，占91.27%；政府性基金预算财政拨款收入46.60万元，占8.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（图2：收入决算结构图） 

 

三、支出决算情况说明  

2020年本年支出合计521.01万元，其中：基本支出402.17万元，占77.19%；项目支出118.84万元，占22.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（图3：支出决算结构图） 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收、支总计533.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加181.02万元，增长51.32%。主要变动原因是人员增加、巡察组专项经费增加以及2020年办公室搬迁维修改造。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元） 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出486.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加134.16万元，增长38.03%。主要变动原因是主要变动原因是人员及巡察组专项经费增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元） 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出486.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出416.96万元，占85.63%；社会保障和就业（208）支出23.95万元，占4.92%；卫生健康（210）支出13.43万元，占2.76%；住房保障（221）支出32.57万元，占6.69%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为486.91万元，完成预算99.95%。其中：

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为332.22万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：支出决算为84.74万元，完成预算99.69%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为23.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。 

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为32.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出402.17万元，其中： 

人员经费311.68万元，主要包括：基本工资81.88万元、津贴补贴57.93万元、奖金70.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元、职业年金缴费1.34万元、职工基本医疗保险缴费13.43万元、职工基本医疗保险缴费0万元、其他社会保障缴费2.26万元、其他工资福利支出万元、离休费万元、退休费万元、抚恤金万元、生活补助万元、医疗费补助万元、奖励金万元、住房公积金32.57万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元等。 

日常公用经费90.49万元，主要包括：办公费20.51万元、印刷费1.99万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费0.35万元、邮电费1.39万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.7万元、培训费0.8万元、公务接待费1.6万元、劳务费6.66万元、委托业务费0万元、工会经费9.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.61万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是简化公务接待，压减接待支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降15.79%。主要原因是简化公务接待，压减接待支出。其中：

国内公务接待支出1.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，具体内容包括：上级领导调研、指导工作及接待其他相关单位等1.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2020年政府性基金预算拨款支出34.10万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共仁寿县委巡察办机关运行经费支出90.49万元，比2019年减少35.47万元，下降28.16%。主要原因是树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。 

（二）政府采购支出情况

2020年，中共仁寿县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共仁寿县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《中共仁寿县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。从评价情况来看预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。 

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释  

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（05）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

13. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

15.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第四部分 附件  

附件1 

中共仁寿县委巡察办2020年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成 

中共仁寿县委巡察办共有内设机构2个（综合股、巡察股），下属事业单位1个（仁寿县巡察保障服务中心）,县委巡察组5个。 

（二）机构职能 

根据省委办公厅《足球即时比分〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办﹝2016﹞26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发﹝2016﹞28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发﹝2016﹞72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有： 

1.负责向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。 

2.负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。 

3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。 

4.承担政策研究、制度建设等工作。 

5.负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。 

6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 

7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。 

8.负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。 

9.负责办理市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。 

（三）人员概况 

中共仁寿县委巡察办编制12名，其中：行政编制5名，事业编制7名。2020年末实有在职人员11名，其中：公务员4名。 

县委巡察组编制15名，其中行政编制15名，实有在职人员11人，其中：公务员11名。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况 

2020年县委巡察办财政拨款收入533.77万元，比上年增长51.32%。 

（二）部门财政资金支出情况 

2020年县委巡察办财政拨款支出533.77万元，比上年增长51.32%。 

其中：一般公共服务支出416.96万元，比上年增23.88%。 

社会保障和就业支出23.95万元，比上年增加351.03%。 

卫生健康支出13.43万元，比上年增加381.36%。 

城乡社区支出34.1万元，上年无此项支出。 

住房保障支出32.57万元，比上年增加303.59%。 

年末财政拨款结转和结余12.76万元。 

财政拨款收入支出增加是因为人员及巡察组经费增加。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理 

1.预算编制：2020年依据巡察工作规划目标任务，认真征求统计各项经费需求，参考往年度预算编制情况，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。 

2020年计划巡察40个，包括26个县级部门和乡镇，14个国有企业。实际共完成常规巡察28个，巡察联动5个，专项巡察2个，在第九轮、第十轮巡察乡镇中，派出巡察小组，灵活机动的对文林街道、彰加镇等9个乡镇73个村（社区）进行了延伸巡察。 

2020年初预算总额为385.63万元，其中：一般公共预算拨款收入385.63万元。调整预算数年为533.77，财政拨款支出533.77万元，其中：一般公共服务支出416.96万元，社会保障和就业支出23.95万元，卫生健康支出13.43万元，城乡社区支出34.1万元，住房保障支出32.57万元，年末结转和结余12.76万元。 

2.预算执行： 

2020年度预算日常公用经费52.50万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，水费0.07万元，电费0.6万元，邮电费1.4万元，差旅费10万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，劳务费4.2万元，其他交通费用5万元，其他商品服务支出19.23万元。 

2020年度决算日常公用经费支出90.49万元，其中：办公费20.51万元，印刷费1.99万元，水费0.04万元，电费0.35万元，邮电费1.39万元，差旅费7.20万元，会议费0.7万元，培训费0.8万元，公务接待费1.6万元，劳务费6.66万元，工会经费9.5万元，其他交通费用13.14万元，其他商品服务支出26.61万元。 

2020年预算支出执行进度分别为：6月份37.08%，9月份63.11%,11月份74.59%，支出预算基本达到预定目标。 

本年终了，按照“零基预算”要求除缴回国库的资金外，年末财政拨款结转和结余12.76万元，预算执行进度达到100%，支出预算基本达到预定目标，部门预算管理方面不存在违纪违规问题。 

（二）结果应用情况。 

按照《预算法》的规定和相关要求，我办及时将审核批复后的预算在单位门户网站上进行了公开。2020年6月8日我办在县政府门户网站上公开了“中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算信息公开说明”（含财政资金安排的“三公”经费安排情况、机关行政运行经费的安排情况）。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论。 

对照《部门整体支出绩效评价指标体系》，我办自评得分为78分。 

（二）存在问题。 

无。 

（三）改进建议。 

无。 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表