2020年度四川省仁寿县文化广播电视和旅游局部门决算
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?公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。
指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年我县接待游客700万人次，实现旅游收入70亿元。重点项目完成固定资产投资39亿元，完成市定目标36亿元的108%，第三产业增加值增速4.9%，全市排名第三。
1.全年文化广电、乡村旅游、家政服务等专项扶贫规划项目建设有力有序推进。招募大舞台艺术人才5名，引进文化馆、图书馆专业技术人才2名，组织年轻干部外出培训30余人次。对12个村205户帮扶贫困户倾情开展“回头看、回头帮”大走访活动15次，开展爱心捐赠贫困学生和扶贫捐款活动2次。开展“中国梦﹒文化进万家”艺术扶贫和“脱贫不忘党恩﹒致富感谢祖国”乡村文艺巡演活动200余场。
2.积极争取稳岗补贴，共为30余家三产企业发放稳岗补贴131万元，惠及员工2000人。全年入统规上服务业企业7户，第三产业增加值增速达到4.9%，全市排名第三。按照眉山市“苏小妹”品牌标准开展专业化培训，全年累计培训家政职业技术人员1192人，基本完成时间进度任务。
3.加快文旅融合，完成了冯建吴石鲁艺术馆、广场建设，并成功举办艺术馆开馆仪式。完成全域旅游导示系统和交通干道旅游交通指示牌建设，持续开展旅游厕所革命、游客接待服务点提档升级，完善旅游接待能力。
4.成功举办“仁义民星 仁寿榜样”第二届仁寿民星颁奖晚会、辜志勇个人油画展、2020迎新美术作品展、“好山好水”大美仁寿采风创作交流等重大文化活动；举办1期全县文艺骨干业务培训；大舞台艺术团常态化开展2020年新春文化惠民巡演、2020年“中国梦文化进万家”、“脱贫不忘党恩，致富感谢祖国”、“戏曲进校园”等全民艺术普及活动200余场次。全县乡镇、街道、村（社区）举办迎新文艺演出、全民健身长跑、庆七一演讲比赛等群众文化活动350场次，选送两支队参加全市广场舞大赛。
5.加强省级文保单位的保护利用，划定了虞允文墓、陈家碥和尚塔、文幼章旧居等3处省级文物保护单位的保护范围及建设控制地带。2020年全县新增文物保护项目4个，投入项目资金668万元。完成冯建吴、石鲁艺术馆三个展厅及非展厅的软装工程及内部展品陈设；完成仁寿县博物馆展陈设计方案及黑龙滩博物馆展陈设计方案招标；完成石鲁长子石坚有偿捐赠5幅石鲁作品的征集工作，冯建吴绘画、书法、写真、印章等作品共计111件征集工作目前正在按照《仁寿县博物馆文物藏品收集管理办法》组织实施。
6.狠抓广电“户户通”，构建公共服务体系。解决了498户建卡贫困户电视户户通信号返盲户；开展智慧广电试点项目建设，汪洋高山无线发射站基础设施改造已进入建设阶段，完成广播电视高清设备、大美仁寿APP电视客户端、互联网+智慧场馆、广播电视智能终端等建设。成功成为四川省智慧广电试验区。
7.净化文化旅游市场，严厉打击违法违规行为。共出动执法人员2500余人次，检查文旅场所、企业584家次，立结案2件，排查整治一般安全隐患46处，处理回复噪音扰民投诉33余件。
二、机构设置
仁寿县文化广播电视和旅游局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。
纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）仁寿县文化文化广播电视和旅游局本级
（2）仁寿县旅游监理所
（3）仁寿县文化馆
（4）仁寿县图书馆
（5）仁寿县文物管理所
（6）仁寿县文化市场综合执法大队
（7）仁寿县文化服务部
仁寿县文化广播电视和旅游局局总编制137名，其中：行政编制12名、参照公务员法管理的编制24名、其他事业编制101名。实有在职人员140名，其中：公务员23名、参照公务员法管理的人员20名、其他事业人员97名；离休人员1名；退休人员85名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5526.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加63.7万元，增长1.2%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5526.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5273.01万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入253.13万元，占5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5526.14万元，其中：基本支出2037.08万元，占36.9%；项目支出3489.06万元，占63.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计5526.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.7万元，增长1.2%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4820.71万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少121.92万元，下降2.3%。主要变动原因是项目减少，打紧开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4820.71万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（207）支出4341.12万元，占90%；社会保障和就业（208）支出246.47万元，占5.1%；卫生健康支出（210）99.67万元，占2.1%；节能环保支出（211）5万元，占0.1%；住房保障支出（221）128.45万元，占2.7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4820.71万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）:支出决算为976.56万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为996.66万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为125.67万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）：支出决算为203.9万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）：支出决算为142万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为472.94万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）：支出决算为42.72万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为27.26万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为676.85万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为142.28万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为171.42万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：支出决算为2万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为360.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为10.82万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为143.67万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为46.61万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为17.86万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为27.51万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为5.25万元，完成预算100%；卫生健康（210）行政事业单位医疗(11)行政单位医疗（01）：支出决算为52.32万元，完成预算100%；卫生健康（210）行政事业单位医疗(11)事业单位医疗（02）：支出决算为42.10万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为5万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为128.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2037.08万元，其中：
人员经费1789.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费247.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21万元，完成预算97.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待打紧开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占47.6%；公务接待费支出决算11万元，占52.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减。主要原因是没有因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无增减。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种用车1辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于大舞台艺术团舞台车使用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11万元，完成预算95.7%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降2.7%。主要原因是公务接待活动中打紧开支。其中：
国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，992人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：文化和旅游项目接洽，上级来人接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出253.13万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出238.13万元，抗疫相关支出15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出247.27万元，比2019年减少69万元，下降21.8%。主要原因是打紧开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额878.8万元，其中：政府采购货物支出158.5万元、政府采购工程支出226.2万元、政府采购服务支出494.1万元。主要用于节庆支出、两馆一站免费开放支出、文物保护支出、旅游发展支出、家政培训、广播电视等支出。授予中小企业合同金额878.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额878.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于大舞台艺术团送文化下乡。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门坚持以文化强县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度目标任务全面完成。
本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
12.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13. 城乡社区（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地收益基金支出（99）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。
14.商业服务业（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）：指商业服务业等方面的支出。
15.住房保障（221）住房发展（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
仁寿县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
仁寿县文化广播电视和旅游局属县政府工作部门，行政单位。其下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。纳入仁寿县文化广播电视和旅游局2020年度部门决算编制范围的单位包括：仁寿县文化和旅游市场综合行政执法服务中心、仁寿县文化馆、仁寿县图书馆、仁寿县文物管理所、仁寿县第三产业服务中心。
（二）机构职能
拟订全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物及博物馆事业和文化、广播电视、旅游等第三产业(服务业)发展规划并组织实施。组织推动全县文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展,推进文化和旅游融合发展，拟订发展规划并组织实施。指导管理全县性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化传承发展。统筹推进全县文旅市场综合行政执法,组织查处全县性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。负责文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表仁寿县签订对外文化和旅游合作协定,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动仁寿优秀传统文化和优质旅游产品走出去。指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对全县广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,指导实施广播电视行业技术标准,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统、本部门依法行政工作。
（三）人员概况
仁寿县文化广播电视和旅游局机关在编在岗41人，下属单位在编在岗31人，其中仁寿县文化和旅游市场综合行政执法服务中心3人，仁寿县文化馆10人，仁寿县图书馆9人，仁寿县文物管理所7人。其中公务员24人，机关工勤2人，参公人员15人，事业人员31人。
二、财政资金收支预算情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计5526.14万元，与2019年相比，收入增加63.71万元，增长1%。其中：一般公共预算财政拨款收入5273.01万元，占95%；主要变动原因是：增加村史馆建设、文化图书总分馆建设等。
（二） 部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计5073.84万元，其中：基本支出2037.09万元，占40 %；项目支出3036.75万元，占60 %；主要用于：节庆支出、两馆一站免费开放支出、文物保护支出、旅游发展支出、家政培训、广播电视等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年初，我局于2019年12月，组织财务人员对2020年部门支出进行预算编制，对2020年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
一般公共预算财政拨款支出5273.01万元，其中文化体育与传媒（类）支出4341.12万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出238.13万元；社会保障和就业（类）支出246.46万元；医疗卫生支出99.67万元；住房保障支出128.45万元；抗疫特别国债安排支出15万元。
（二）执行管理情况。
2020年年初预算财政拨款1575.27万元，因增加：两馆一站免费开放县级配套项目、旅游宣传片制作、公共文化服务示范项目、农村广播电视公共服务网点建设项目、文物保护等项目，2020年12月预算调整财政拨款5526.14万元。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2037.09万元，用于基本支出2037.09万元，其中：人员经费1646.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费财政拨款247.27万元，支出247.27万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款预算21.5万元，支出21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
文广旅局机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年全年水费支出5.4万元，电费支出16.5万元。
（三）综合管理情况。
2020年，县文广旅局在县财政的指导下，完善了固定资产管理、资金管理及内控制度，严格按预算法对年度预决算进行编制并在政府信息网站予以公开。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受财政和群众的监督。
（四）整体绩效。
县文广旅局坚持以文化强县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。在县财政的有力保障下，全面完成2020年度目标任务。
1.抓好党建工作，强化基层党建政治引领力。制定了《2020年党建工作要点》和月度工作计划，坚持每月专题研究一次党建工作。全年召开中心组学习（扩大）会12次，领导干部带头讲授党课6次，分层级开展谈心谈话覆盖率达100%。关心关爱困难党员、援彝干部，解决生活、工作后顾之忧。全年培养入党积极分子5人，招募大舞台艺术人才5名，引进文化馆、图书馆专业技术人才2名，组织年轻干部外出培训30余人次。落实全员帮扶、每月全覆盖走访机制，对12个村205户帮扶贫困户倾情开展“回头看、回头帮”大走访活动15次，开展爱心捐赠贫困学生和扶贫捐款活动2次，组织80余名党员主动到社区报到，定期参与建设社区志愿服务活动。
2.抓好疫情防控，确保文旅行业稳定。疫情期间对全县范围内A级景区、星级农家乐、网吧、KTV酒吧等文旅经营场所进行关停处理，并安排人员每日全覆盖巡查。指导文化旅游行业有序复工复产,积极开展文旅从业人员核酸检测及疫苗接种工作。抓好三产发展，助力经济回暖共为30余家三产企业发放稳岗补贴131万元，惠及员工2000人。家政全年累计培训职业技术人员1192人，基本完成时间进度任务。全年接待游客700万人次，实现旅游收入70亿元
3.加快文旅融合，增强经济发展动力。乐高乐园完成规划展示中心及道路建设，并投入使用，正开展东风渠迁改、主题乐园场平和体验区施工。黑龙滩国际生态旅游度假区幸福大道、四海大道、安康大道、和谐环路等新建道路初设已建成通车，双龙艺术小镇二期主体完成，地中海度假酒店已完成项目办公用房建设，火车来斯完成建设并投入使用。万达广场商业主体已经完工，正在开展内部装修；铂尔曼酒店项目规划通过县规委会审定，已完成土方工程，正开展地下室施工。完成了冯建吴石鲁艺术馆、广场建设，并成功举办艺术馆开馆仪式完成全域旅游导示系统和交通干道旅游交通指示牌建设，持续开展旅游厕所革命、游客接待服务点提档升级，完善旅游接待能力。
4.大力开展文化惠民活动，提升群众满意度。成功举办“仁义民星 仁寿榜样”第二届仁寿民星颁奖晚会、辜志勇个人油画展、2020迎新美术作品展、“好山好水”大美仁寿采风创作交流等重大文化活动；举办1期全县文艺骨干业务培训；开展2020年新春文化惠民巡演、2020年“中国梦文化进万家”、“脱贫不忘党恩，致富感谢祖国”、“戏曲进校园”等全民艺术普及活动200余场次。指导全县乡镇、街道、村（社区）举办各类群众文化活动共350场次。
5.高度重视文保事业，文保成果丰硕。划定了虞允文墓、陈家碥和尚塔、文幼章旧居等3处省级文物保护单位的保护范围及建设控制地带。全县新增文物保护项目4个，投入项目资金668万元。完成冯建吴、石鲁艺术馆三个展厅及非展厅的软装工程及内部展品陈设；完成仁寿县博物馆展陈设计方案及黑龙滩博物馆展陈设计方案招标；完成石鲁长子石坚有偿捐赠5幅石鲁作品的征集工作，冯建吴绘画、书法、写真、印章等作品共计111件征集工作目前正在按照《仁寿县博物馆文物藏品收集管理办法》组织实施。
6.狠抓广电“户户通”，构建公共服务体系。2020年，成功成为四川省智慧广电试验区。全年打击“黑广播”3处，确保广播电视全年的安全播出。依据建卡贫困户花名册，采取逐村逐社逐户的全覆盖核查，解决了498户电视户户通信号返盲户；开展智慧广电试点项目建设，汪洋高山无线发射站基础设施改造已进入建设阶段，完成广播电视高清设备、大美仁寿APP电视客户端、互联网+智慧场馆、广播电视智能终端等建设。
7.加强市场整治力度，落实安全“一岗双责”。按照“党政同责、管行业必须管安全”的原则，我局主动协调、积极配合相关职能部门、各镇乡政府履责，强化综合治理，形成齐抓共管的局面；开展文旅市场节前和不定期抽查工作，及时排除安全隐患。开展“安全”、“法治”等宣传活动，做好汛期安全、消防知识讲解、扫黑除恶、食品安全等宣传；我局共出动执法人员2500余人次，检查文旅场所、企业584家次，立结案2件，排查整治一般安全隐患46处，处理回复噪音扰民投诉33余件。全年未发生文旅行业安全事故。
8.完成执法改革，局队合一工作。整合原县文化市场综合执法大队、县旅游监理所职能职责，交由县文化广播电视和旅游局承担，增设文化新闻出版行政执法股、广电网络行政执法股、旅游市场行政执法股3个内设机构，不再保留县文化市场综合执法大队。完成文物管理中心、仁寿县美术馆人员、职能职责编制上报工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县文广旅局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全县文化广播电视和旅游事业发展提供资金保障。
（二）存在问题
人员配备不齐。我局三定方案中未设立财务室，财务工作由办公室人员负责，缺乏财务专业人员。
（三）改进建议
加强财务专业培训及业务指导，提升财务人员专业水平，促进仁寿县文旅融合发展再上新台阶。
在今后工作中，我局将自觉接受上级部门监督和指导，进一步提高工作效率，主动适应新常态，积极应对新挑战，为全县文化广播电视和旅游事业发展作出积极的贡献。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
