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2020年度 四川省仁寿县汪洋循环经济园区管委会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经县人民政府批准后组织实施。

2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。

3.负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。

4.负责园区交通干道的规划与建设。

5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。

6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。

7.协助投资商办理项目所需的各项手续。

8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。

9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。

10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.工业投入强劲

全年新增规模企业4户，招商引资新签约项目5个，新增就业岗位1000个以上。园区实现了“开门红”和“双过半”，2020年园区实现工业总产值38亿元（其中规模企业产值33.71亿元），固定资产投入10.11亿元（其中技改投资5.20亿元），入库税金1.8亿元，其中规模企业1.2亿元。

2.招商引资成果丰硕

2020年，川威集团、宝能集团等重大项目顺利落户园区，已签约项目5个，总投资67.6亿元、占地2244亩。

四川省川威集团有限公司投资58亿元、占地1800亩建设装配式建筑（智能制造）产业园和现代智慧物流港；仁寿源鑫建材科技有限公司投资1.5亿元、占地100建设装配式异型构件、板材及沙石尾矿等固废料循环综合利用项目；四川正泰晟坤铝业有限公司投资2.6亿、占地110亩建设年产160万平方米高端铝制品加工生产线；四川宏量基筑建材有限公司投资1.5亿元、占地100亩建设年产55万吨特种及预拌砂浆等新型建材生产线；四川仁寿铁马焦化有限公司投资4.8亿元、占地204亩建设煤气环保治理项目（干熄焦、18000Nm3/h焦炉煤气制燃料电池级氢气、LNG）。目前5个项目均在积极开展前期工作，未来将逐渐形成以钢结构和PC构件为支撑的新型建材产业体系，更有利于打造四川省装配式建筑产业示范基地，培育新型建材百亿产业集群。

3.项目推进迅速

2020年园区累计开工项目28个（其中市重点项目1个，县重点项目9个），已竣工11个。

（1）山立建筑新型装配式项目纳入了2020年眉山市重点项目；川威装配式建筑产业园项目、智慧物流项目已纳入省重点项目、山立建筑新型装配式项目、宏量基筑蒸压加气及新型建材生产线项目、正泰晟坤年产160万平方米高端铝制品加工生产线等5个项目纳入了2021年眉山市重点项目。

（2）园区项目服务中心进一步优化服务，为企业提供一对一的包保服务，为企业发展保驾护航。

（3）投资4.8亿元的四川仁寿铁马焦化有限公司煤气环保治理项目（干熄焦、18000Nm3/h煤气制燃料电池级氢气、LNG）、投资1.5亿元的四川宏量基筑建材有限公司年产55万吨特种及预拌砂浆等新型建材生产线项目已通过2020年第二次项目委员会，正加紧实施。

4.企业受表彰多

2020年初园区受县上表彰的工业企业纳税大户有：仁寿县汪洋建宝水泥有限公司广石分公司、四川仁寿铁马焦化有限公司；工业优秀成长企业：眉山市凯丰陶瓷有限公司；高新技术产业企业：四川山立建筑科技有限公司；服务型优秀企业：四川省琅玉瓷业有限公司。

5.党建工作上台阶

园区党工委建立健全了党内政治、组织生活制度，深入学习四川工作系列重要指示精神、十九届五中全会精神、省委十一届六次、七次全会精神，市委四届十四次、十五次全会精神和县委党代会精神等。

目前，园区有14个单建党组织，18个基层党组织，基本实现党建全覆盖，并为每个基层党组织配备了党建指导员。大力推进法律进企业，召集园区内企业共同学习法条。

园区党工委在“七一”对建宝水泥党支部等4个党支部、吴崇蓝等15名党员进行了表彰，号召广大职工、干部向先进榜样看齐。

2020年，园区培养了8名预备党员，其中包括2名企业业主、4名企业骨干，培养了26名入党积极分子，转正6名党员，壮大了基层党组织力量。

6.常态化防控疫情

园区成立了防疫工作领导专班，指导企业在2月积极复工复产，维护社会稳定，落实了“六稳六保”。

7.要素保障有力

园区26户企业污水接入了汪洋综合污水处理厂，有效提升了企业污水处置能力，节约处置成本，有利于越溪河环境保护。大园线建成投用，保障了新入驻企业用电。园区项目服务中心进一步优化服务，为企业在安全、环保、生产经营、疫情防控、要素保障、行政审批、政策支持等方面提供全方位的服务。

8.抓好安全环保工作

园区成立了由管委会主任担任组长，分管安全生产的副主任担任副组长，其余园区企业“一包一”联系责任人为成员的企业安全生产制度建设领导小组。园区认真开展了安全生产大检查工作，每逢重大节假日、重点时期定期进行安全生产大检查，“一包一”安全监管责任人每月至少一次实地下企业开展隐患排查，并督促企业按时整改。

重点抓好了以铁马焦化为代表的企业环保整改工作。园区聘请有资质的第三方监测机构，对园区地下水及大气排放开展监测。

9.打好脱贫攻坚战

2020年，是全面建成小康社会，决战脱贫攻坚的收官之年，园区党工委不仅落实了帮扶干部入户帮扶等措施，积极开展“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”等宣传活动，做好联系贫困户走访工作，扶贫与扶智、扶志相结合工作，确保脱贫不返贫。

园区落实了扶贫车间，扶贫工人近百人。落实专项消费扶贫资金用于购买扶贫农产品。

10.积极谋划“十四五”发展规划

概算总投资20亿元，路里程约10公里的天府大道汪洋支线建设项目；概算总投资14.3亿元，道路里程约22公里的省道210富加至汪洋段建设项目；概算总投资5亿元，道路总长约11公里的仁寿县经济开发区(汪洋园区)物流大道改扩建项目；概算总投资3.2亿元，道路总长约3.9公里的成宜高速汪洋园区连接线道路项目；概算总投资1.2亿元，道路总长约1公里的园区物流大道至汪洋火车站道路建设项目；总投资0.85亿元的蓉遵高速汪洋物收费站出口至园区物流大道加宽工程项目；概算总投资0.24万元，道路总长约2公里的园区新型建材产业园一号道路西线延伸线（物流通道至火车站方向）建设项目等。

同时做好概算总投资0.45亿元的仁寿县经济开发区(汪洋园区)新建工业污水厂项目、概算总投资3亿元的汪洋园区宝能、川威等集团智能制造园等项目场地平整工程等。

申报了计划投资约10亿元的基础设施项目债券投资工作。包括园区川威项目场土石方地平整工程、园区新型建材产业园一号道路延伸线项目、园区新型建材产业园一号道路西线延伸线（物流通道至火车站方向）建设项目、园区新材料产业园二号干道建设项目等。

11.做好矛盾纠纷化解

今年，园区接受各类矛盾纠纷24件，其中协调化解16件，经协调稳控8件，出具重点办理报告5篇、网上结案率达100%，有效地做好了片区矛盾纠纷化解。

二、机构设置

仁寿县汪洋循环经济园区管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入仁寿县汪洋循环经济园区管委会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1363.67万元、支出923.3万元，全年结余分配440.37万元。与2019年相比，收入减少1675.19万元，下降55.13%；支出减少2115.56万元，下降69.62%，主要变动原因是减少项目进度款支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1363.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.22万元，占33.16%；政府性基金预算财政拨款收入911.45万元，占66.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计923.29万元，其中：基本支出281.55万元，占30.49%；项目支出641.74万元，占69.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1363.67万元、财政拨款支出923.3万元，年末财政拨款结转和结余440.37万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1675.19万元，下降55.13%，财政拨款支出减少2115.56万元，下降69.62%。主要变动原因是减少项目进度款支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出415.74万元，占本年支出合计的30.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少656.77万元，下降61.24%。主要变动原因是减少项目进度款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出415.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.18万元，占3.65%；卫生健康支出9.02万元，占2.17%；住房保障支出23.26万元，占5.60%；节能环保（类）支出3.80万元，占0.91%；资源勘探工业信息等支出364.48万元，占87.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为415.74，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.18万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.02万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为3.80万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为234.10万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为130.38万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出281.55万元，其中：

人员经费236.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元， 完成预算 0% 。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.55万元，下降53.27%。主要原因是受新冠疫情影响，减少招商引资接待。其中：

国内公务接待支出2.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，680人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括：川王坩埚、川威集团等企业招商引资接待费用2.23万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出507.56元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会机关运行经费支出2.23万元，比2019年减少2.55万元，下降53.27%（或与2019年决算数持平）。主要原因是受新冠疫情影响，减少招商引资接待。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县汪洋循环经济园区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县汪洋循环经济园区管委会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够较科学地编制预算情况，按照园区实际工作情况合理制定绩效目标考核，控制支出，根据既定任务执行并完成各项预算，杜绝违规操作情况。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“园区排洪渠建设项目”“园区控制性详规编制（一次性）”“办公楼维修改造”“2020年气体排放和园区地下水监测”“汪洋园区春节前兑现”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）园区排洪渠建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.31万元，执行数为46.97万元，完成预算的90%。通过项目实施，有利于园区长远发展，发现的主要问题：实施的时间较晚。下一步改进措施：及时实施。

（2）园区控制性详规编制（一次性）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98万元，执行数为42万元，完成预算的43%。通过项目实施，有利于园区的长远规划，合理利用土地，发现的主要问题：年初预算准确性不高。下一步改进措施：精准预算。

（3）办公楼维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89万元，执行数为55.448万元，完成预算的62%。通过项目实施，保障了园区日常办公，改善园区职工办公环境，发现的主要问题：实施的时间较晚。下一步改进措施：及时实施。

（4）2020年气体排放和园区地下水监测绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为3.8万元，完成预算的11%。通过项目实施，有利于园区的和谐稳定，改善园区环境，发现的主要问题：年初预算准确性不高。下一步改进措施：精准预算。

（5）汪洋园区春节前兑现绩效目标完成情况综述。项目全年预算数425万元，执行数为425万元，完成预算的100%。通过项目实施，有利于园区的和谐稳定，企业的长远发展，发现的主要问题：实施的时间较晚。下一步改进措施：及时实施。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县汪洋循环经济园区管委会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对汪洋园区排洪渠建设项目、汪洋园区控制性详规编制（一次性）项目、汪洋园区办公楼维修改造项目、汪洋园区春节前兑现项目开展了绩效评价见（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 附件

附件1

仁寿县汪洋循环经济园区管委会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县汪洋循环经济园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个。

（二）机构职能。

（1）负责园区的总体发展规划的编制和报批，并按比准组织设施。

（2）负责园区土地开发。

（3）负责园区招商引资。

（4）负责园区入驻项目的管理工作。

（5）负责为园区内企业提供优质服务和打造良好的发展环境。

（6）负责园区内企业环境保护和安全生产。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据仁委编委〔2013〕9号文件进行机构设置和设置人员编制。园区核定编制17人，其中：行政编制6人、事业编制11人。实际在岗19人，其中：行政编制7人、事业编制10人、临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1363.67044万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.22046万元，占33.16%；政府性基金预算财政拨款收入911.45万元，占66.84%。

汪洋园区2020年年初预算收入1543.7765万元。其中：年初预算基本支出196.4065万元，项目支出1347.37万元。

2020年实际预算收入1363.67044万元。预算支出1082.12

万元，其中：基本支出281.55044万元，项目支出1082.12万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计923.29924万元，其中：基本支出281.55044万元，占30.49%；项目支出641.7488万元，占69.51%。年末结转结余440.3712万元。

1、基本支出情况

年初预算基本支出196.4065万元。人员支出156.4065万元（其中：人员基本支出52.5484万元，津贴补贴及绩效工资44.3724万元，临时人员补助16.9136万元，五险一金37.3152万元、工会经费1.1169万元，公务交通补贴4.14万元）；公用经费40万元。

执行中追加基本支出85.14394万元。主要是：人员支出79.9467万元（其中：住房公积金11.3718万元、行政运行68.5749）；公用经费5.19724万元。

2、项目支出情况

2020年年初预算项目支出1347.37万元，主要是用于2019年土地赔产费41.99万元；2020年气体排放和园区地下水监测服务费35万元；35KV大安线迁改工程（一次性）108.4万元；凯丰陶瓷有限公司退城入园搬迁补偿安置金（一次性）8.86万元；汪洋新站眉山市凯丰陶瓷有限公司接管工程（含增量工程）（一次性）290万元；汪洋园区春节前项目兑现425万元；汪洋园区越溪河堤排危工程（一次性）237.81万元；汪洋园区重大项目推进经费50万元；园区控制性详规编制（一次性）98万元；园区排洪渠建设项目（一次性）52.31万元。

2020年实际执行项目支出641.7488万元。主要包括2020年气体排放和园区地下水监测服务费3.8万；园区排洪渠建设46.97万元；办公楼维修改造55.448万元；园区重大项目推进经费27.9668万元；园区控制性详规编制42万元；汪洋园区春节前项目兑现425万元；越溪河应急抢险工程40.564万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

仁寿县汪洋循环经济园区管委在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2020年仁寿县汪洋循环经济园区部门支出年初预算数为1543.7765万元，其中基本支出196.4065万元，项目支出1347.37元，调整预算数为1363.67044万元，其中基本支出281.5504万元，项目支出1082.12万元。

2020年本年支出合计923.29924万元，其中：基本支出281.55044万元，占30.49%；项目支出641.7488万元，占69.51%。年末结转结余440.3712万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出281.55044万元，其中：

人员经费236.3532万元，主要包括：基本工资59.4531万元、津贴补贴21.0444万元、奖金64.6151万元、绩效工资23.328万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.1828万元、职工基本医疗保险缴费9.0148万元、其他社会保障缴费1.2337万元、其他工资福利支出16.9136万元、住房公积金23.2557万元、其他对个人和家庭的补助2.312万元。。

公用经费45.19724万元，主要包括：办公费3.7万元、印刷费0.30157万元、水费1.10484万元、电费1.160255万元、邮电费3.244426万元、差旅费16.106万元、会议费0.161万元、培训费0.217万元、公务接待费2.2335万元、劳务费1.34万元、工会经费1.1169万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出10.371749万元。

2020年一般公共预算财政拨款项目支出134.1848万元，其中2020年气体排放和园区地下水监测服务费3.8万元，园区排洪渠建设46.97万元，办公楼维修改造55.448万元，园区重大项目推进经费27.9668万元。

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出507.564万元，其中园区控制性详规编制42万元，汪洋园区春节前项目兑现425万元，越溪河应急抢险工程40.564万元

2020年“三公”经费财政拨款支出为2.2335万元，2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.2335万元，占100%。

（二）结果应用情况。

仁寿县汪洋循环经济园区管委会格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2020年仁寿县汪洋循环经济园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是仁寿县汪洋循环经济园区管委会按县财政局要求按时、准确对本单位的预决算、绩效等信息进行公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2020年度未发现违规违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁寿县汪洋循环经济园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

1.部分会计凭证资料装订不规范，会计凭证装订不及时。

2.会计工作人员业务能力有待提升。

（三）改进建议。

1.组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

3.加强财务管理，严格财务审核。

 

附件2

汪洋园区排洪渠建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

汪洋园区排洪渠建设项目于2019年4月19日根据仁发改《仁寿县汪洋循环经济园区排洪渠建设项目立项的批复》（仁发改【2019】113号），文件批准建设。

工程内容及规模为：在汪洋园区煤化工产业园区自西向东南方向，新布设一条长425米，款1.2米的排洪管道，配套布设污水管网。项目合同金额172.31万元。该工程于2019年9月26日竣工，按合同约定已支付70%工程款120.617万元，剩余52.31万元列入2020年年初预算。

工程款支付方式：工程竣工验收合格后拨付工程款70%，审计后拨付至审计金额97%，余3%作为质保金一年后拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：在汪洋园区煤化工产业园区自西向东南方向，新布设一条长425米，款1.2米的排洪管道，配套布设污水管网。

2．项目设置项目完成率100%，项目资金使用率90%，主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。该项目为基础设施建设项目，项目约定内容清楚，绩效设置合理，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报260万元，批复260万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

汪洋园区排洪渠建设项目资金为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，2020年实现支出46.97万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县汪洋循环经济园区财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

汪洋园区排洪渠建设项目严格按照项目审批程序实施建设，建设依据为仁寿县人民政府（送批件2018-1303号）文件，及仁发改[2019]114号文件核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目设置项目完成率100%，项目资金使用率90%，主体工程完工率100%，工程计量拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

项目对招商企业的影响，为企业入驻提供安全保障，有利于企业长远发展，企业满意度98%。项目对周边环境的影响：排洪管道铺设将雨水引流至越溪河，确保防洪安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

 

汪洋园区控制性详规编制（一次性）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据仁寿县人民政府（送批件2019-772号）文件，对汪洋园区可利用土地规划面积12.4平方公里编制控制性详细规划。

该项目经过政府采购、招标等程序，中标单位为四川城镇规划设计研究院有限公司。合同价140万元，服务费支付方式：第一次付款为合同总额30%，提交规划初步方案后7个工作日内；第二次付款为合同总额30%，提交最终规划成果后7个工作日内，第三次付款为合同总额40%，规划成果审核合格后7个工作日内。根据合同付款条件，已拨款42万元，剩余98万元列入2020年年初预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要目标：确保园区12.4平方公里可利用土地在园区产业布局、基础设施建设等方面具有可操作性，促进园区发展。

2．项目设置数量指标12.4平方公里，效益指标对招商引资效益指标：为招商引资企业提供保障，合理利用土地，有利于园区可持续发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报170万元，批复170万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

汪洋园区排洪渠建设项目资金为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，2020年实现支出42万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县汪洋循环经济园区财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

汪洋园区控制性详规编制（一次性）项目严格按照项目审批程序实施建设，建设依据为仁寿县人民政府（送批件2019-772号）文件核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目设置数量指标12.4平方公里，服务费拨款及时率100%。

（二）项目效益情况。

项目对招商引资企业提供保障，合理利用土地，园区产业布局及基础设施建设等方面具有可操作性，有利于园区可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但由于该项目受到新冠肺炎疫情及仁寿县国土空间规划暂未出台的影响，导致该工作延期。

 

汪洋园区办公楼维修改造项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据仁寿县人民政府（送批件2019-350号）及（送批件2019-1267号）文件，为盘活园区闲置资产，同意将原凯丰老厂主要办公楼作为汪洋园区办公场所，由汪洋园区组织实施维修。

该项目经过政府采购、招标等程序，中标单位为四川省仁寿通达建筑安装工程有限公司。项目控制数89万元列入2020年年初预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要目标：合乡并镇，改善园区办公场所拥挤、无档案室、资料室等办公用房现状，为园区干部提供良好的办公环境。

2．项目设置项目完成率100%，验收合格率100%。改善园区职工办公环境效益指标，职工满意度97%。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报89万元，批复89万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

汪洋园区排洪渠建设项目资金为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，2020年实现支出55.448万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县汪洋循环经济园区财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

汪洋园区办公楼维修改造项目严格按照项目审批程序实施建设，建设依据为仁寿县人民政府（送批件2019-350号）及（送批件2019-1267号）文件核定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目设置项目完成率100%，验收合格率100%。

（二）项目效益情况。

改善园区职工办公环境效益指标，职工满意度97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

 

汪洋园区春节前兑现项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

汪洋园区春节前兑现项目包括35KV大安线迁改工程工程款、汪洋新站眉山凯丰陶瓷有限公司供气接管工程40%工程款及园区越溪河堤滑坡排危、排洪渠建设项目前期费用，共计425万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要目标：促进园区长远发展，维护园区安全稳定，为招商引资企业发展提供便利。

2．项目设置项目完成率100%。有利于园区长远发展效益指标，企业满意度97%。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报425万元，批复425万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

汪洋园区排洪渠建设项目资金为县财政本级资金，资金到位来源为县财政本级资金，2020年实现支出425万元。将资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%、能到位及时。

（三）项目财务管理情况。

仁寿县汪洋循环经济园区财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

汪洋园区春节前兑现项目严格按照项目送批件及合同约定付款方式进行拨付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目设置项目完成率100%。

（二）项目效益情况。

项目实施有利于园区长远发展效益指标，企业满意度97%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

园区对项目的管理职能清晰明确，设立预算管理工作牵头、分工负责，职责更加清晰，组织保障更加有力。

（二）存在的问题。

支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表