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公开时间：2021年10月25日
第一部分 部门概况........................................1
一、基本职能及主要工作................................1
二、机构设置..........................................4
第二部分2020年度部门决算情况说明........................5
一、 收入支出决算总体情况说明.........................5
二、 收入决算情况说明.................................5
三、 支出决算情况说明.................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................12
十、其他重要事项的情况说明...........................12
第三部分 名词解释.......................................17
第四部分 附件...........................................20
附件1...............................................20
第五部分 附表...........................................24
一、收入支出决算总表.................................24
二、收入决算表.......................................24
三、支出决算表.......................................24
四、财政拨款收入支出决算总表.........................24
五、财政拨款支出决算明细表...........................24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............24
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》（仁委办〔2011〕34号），设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为党委工作机关。主要职能如下：
1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制的政策、规范性文件草案等;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工;参与各部门行政审批事项的清理、调整工作。
4.审核县委、县政府各部门和县人大机关、政协机关、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府机构设置和编制人数;参与行政区划调整工作。
5.研究拟定全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策;审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责县属事业单位机构编制的日常管理工作;综合管理全县事业单位的登记和年检工作。
6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。
7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.强化机构编制资源统筹管理。一是全面做好编委会筹备工作，全年共计召开5次编委会，审议通过了疫情防控、森林公安管理体制调整、园区体制机制调整、街道“三定”规定、人才招引、退役士兵安置、人员调流动等方面共计31项议题。二是统筹使用机构编制资源，全年共计提供662名编制用于补充各单位工作力量，其中：为高层次人才引进提供93名、公开招录提供编制520名、退役军人安置49名。同时，形成了县级超编部门补充人员建议意见，为超编单位补充新鲜血液提供保障；出台了《机关事业单位人员调流动管理办法》，进一步规范人员调流动工作。三是做好省委巡视准备工作，提前开展全县机构编制自查工作，及时梳理全县机构编制和领导职数情况及2016年巡视反馈问题整改情况，巡视反馈意见中没有机构编制方面的问题，顺利通过了省委巡视和选人用人专项检查。
2.持续做好改革后半篇文章。一是进一步理顺商务、三产相关职责，重新组建了县商务局，对文广旅、市场监管、经贸、大数据科技化信息等部门的职能职责和机构编制进行优化调整。制定了《应急管理职责划分意见》《森林防灭火体制机制和党政责任落实整治方案》，优化了抗震救灾职能和人员编制。全面完成县森林公安局的机构编制事项调整及人员转隶工作。二是根据《综合执法改革实施方案》，落实“局队合一”模式，完成了市场监管等5个领域执法机构优化调整及人员锁定。结合乡镇综合行政执法体系建设工作，拟订了涉及8个部门共64项行政权力的《拟委托下放乡镇（街道）行政执法权力事项建议清单》。三是根据乡镇行政区划调整情况，完成乡镇（街道）司法所、派出所、学校、卫生院的撤并及更名相关事宜。制发《乡镇（街道）属地事项清单》《乡镇（街道）党政机构基层治理清单》，并建立职责准入制度，推进乡镇减负增能。制定了街道改革实施方案、三定规定，对街道职能职责、机构设置及领导职数进行了优化。
3.扎实推进经济发达镇改革。一是按照政务服务、综合执法、集中审批、综合管理、后勤保障“五大平台”运行模式，进一步明确班子成员分工，提升运行效能。二是打造标准化规范化智慧化的便民服务中心，设置便民窗口10个，承办了8个部门下放的156项审批服务事项，实行“一站式”服务优化政务环境。三是组建镇综合行政执法队伍，明确由镇党委副书记、派出所所长分管，在镇域范围实行“一支队伍管执法”，统一行使行政执法职责。
4.持续推进事业单位改革。按照事业单位分类改革的相关要求，对县委党校等28个暂缓分类的事业单位进行了类别划分。目前，除不参与分类改革的群团组织、执法队伍及转型期间的县融媒体中心外，完成了事业单位改革类别划分阶段工作任务。同时，对全县各事业单位职责进一步进行梳理，为下一步统筹推进公益类事业单位改革、“小散弱”事业单位整合撤并及统一规范领导职数奠定基础。
二、机构设置
县委编办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入县委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计290.6万元，支出总计288.8万元。与2019年相比，收入减少13.62万元，下降4%，支出减少15.42万元，下降5%。主要变动原因是各项改革平稳推进，支出经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计290.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计288.8万元，其中：基本支出288.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入290.6万元，支出总计288.8万元。与2019年相比，收入减少13.62万元，下降4%，支出减少15.42万元，下降5%。主要变动原因是各项改革平稳推进，支出经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出288.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.42万元，下降5%。主要变动原因是各项改革平稳推进，支出经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出288.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出241.71万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.08万元，占6%；卫生健康支出8.56万元，占3%；住房保障支出21.45万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为288.8万元，完成预算99.4%。其中：
1.一般公共服务（类）（201）人力资源事务（10）行政运行（01）:支出决算为241.71万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的原因是人员调出，支出经费减少。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为14.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为8.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出288.8万元，其中：
人员经费209.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费79.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.33万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.17万元，增长7%。主要原因是各区县编办加强学习交流，接待人次增加。其中：
国内公务接待支出2.33万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，202人次，共计支出2.33万元，具体内容包括：省市、区县编办机构改革、机构编制实名制管理、党政的事业单位网站审核、统一社会信用代码赋码、事业单位法人登记、综合行政执法改革等工作交流学习接待或调研接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县委编办机关运行经费支出79.39万元，比2019年增加9.32万元，增长13%。主要原因是人员有新增。
（二）政府采购支出情况
2020年，县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）人力资源事务（10）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
县委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我办共有内设机构4个，分别为综合股（党建办公室）、监督检查股、机构编制股、事业单位登记管理股（县事业单位登记管理局），下设事业单位县机关事业单位登记服务中心、县机构编制信息中心。
（二）机构职能
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》（仁委办〔2011〕34号），设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为党委工作机关。主要职能如下：
1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制的政策、规范性文件草案等;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。
2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工;参与各部门行政审批事项的清理、调整工作。
4.审核县委、县政府各部门和县人大机关、政协机关、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府机构设置和编制人数;参与行政区划调整工作。
5.研究拟定全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制，负责县属事业单位机构编制的日常管理工作;综合管理全县事业单位的登记和年检工作。
6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。
7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。
（三）人员概况
我办核定总编制17名，其中行政编制12名，参公事业编制3名，事业编制2名。实有人员16名，其中：公务员11名，参公人员2名，工勤1名，事业人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政下达我办资金为290.60万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出288.80万元。其中基本支出288.80万元，包括行政运行经费241.71元，社会保障和就业支出17.08万元，卫生健康支出8.56万元，住房保障支出21.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我办严格执行县委编办《预算管理内部控制制度》，部门预算编制准确，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。预算管理实行“集体决策、标准统一、归口统筹”的层级管理形式，不断提高资金使用效益。
（二）结果应用情况
一是严控债务管理，2020年全年无举债情况。二是强化资产管理，建立资产信息管理台账，做到了及时更新完善，并落实专人按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保了国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。三是修改完善单位内部控制体系建设，合理梳理出针对本单位的一套完善的内部控制制度并做到严格执行。四是按照要求及时准确的对应进行公开的预、决算等信息进行公开。五是扎实开展绩效评价工作，对绩效评价发现的问题进行了及时整改，并向财政部门上报绩效评价自评整改报告。六是依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠，2020年全年未发现一起违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我办绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。从预算到执行和收入、支出、内部控制、资产管理及信息公开，都严格按照相关要求实施，全面实现了收支平衡，圆满完成了各项目标任务，得到了政府部门和社会的认可。
（二）存在问题
无。
（三）改进建议
1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行机构编制工作职能。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
