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公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。主要职能有：
1.为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
3.受委托组织实施政府采购项目;
4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年中心完成交易项目435个,项目涉及总金额277.96亿元，增收节支项目资金14.35亿元。其中：完成60项工程项目的招标工作，涉及金额7.96亿元，节约资金2.07亿元。完成政府采购项目156个，交易金额0.57亿元，节约金额233.22万元。完成土地的招标、拍卖、挂牌和国有资产处置219项，交易金额269.43亿元，溢价金额12.26亿元，为实现县委县政府经济建设目标做出积极贡献。
二、机构设置
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员15名，其中：其他事业人员15名。
纳入眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计555.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加193.49万元，增长53.48%。主要变动原因是原因为：中心2020年中心搬迁地址及“双创”标准化建设购买了一批资产，公用经费增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计555.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计555.26万元，其中：基本支出555.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计555.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加193.49万元，增长53.48%。主要变动原因是：中心2020年中心搬迁地址及“双创”标准化建设购买了一批资产，公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出555.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加193.49万元，增长53.48%。主要变动原因是：中心2020年搬迁地址及“双创”标准化建设购买了一批资产，公用经费增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出555.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出519.04万元，占93.47%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.76万元，占2.12%；卫生健康支出6.98万元，占1.26%；住房保障支出17.48万元，占3.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为555.26，完成预算159.62%。其中：
1.一般公共服务201（类）99（款）99（项）:支出决算为519.04万元，完成预算162.04%，决算数大于预算数的主要原因是今年中心搬迁地址及“双创”标准化建设购买了一批资产，公用经费增加。
2.教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位无教育类支出。
3.科学技术206（类）99（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位无科学技术类支出。
4.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是单位无文化旅游体育与传媒支出。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已预算单位增人增资费用。
6.卫生健康201（类）11（款）02（项）:支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是已预算单位增人增资费用。
7.住房保障（221）（类）（02）（款）（01）（项）:支出决算为17.48万元，完成预算198.18%，决算数大于预算数的主要原因是2020年按照2019年目标绩效考核缴纳了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出555.26万元，其中：
人员经费174.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费252.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
行政事业类项目支出128.33万元，主要包括：土地拍卖（挂牌）、国有资产处置公告费、政府采购专家评审费、制作招标（拍卖）文件复印工程清单印刷费和委托业务费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.79万元，完成预算87.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是来人来访比去年减少，公车使用次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占45.39%；公务接待费支出决算4.80万元，占54.61%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无因公出国（境）。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,完成预算79.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.19万元，下降4.54%。主要原因是单位公车使用次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.80万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年减少0.85万元，下降15.04%。主要原因是来人来访减少。
国内公务接待支出4.80万元，主要用于土地拍卖接待、去其他区县交易中心参观学习、其他区县来我单位学习活动开支的用餐费等。国内公务接待25批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出4.80万元，具体内容包括：2019-161号土地拍卖接待费、市交易中心指导示范交易中心建设接待费、天府新区交易中心学习接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心机关运行经费支出555.26万元，比2019年增加193.49万元，增长53.48%。主要原因是：中心2020年搬迁地址及“双创”标准化建设购买了一批资产，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心政府采购支出总额149.38万元，其中：政府采购货物支出118.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.4万元。主要用于单位搬迁购买办公设备和“双创”标准化建设，其中云桌面为采购服务。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的1.73%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的1.73%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于单位扶贫下乡、土地踏勘等业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，2020年未组织项目绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门2020年未组织项目绩效评价（附件2）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（201）（款）（99）（项）（99）：指反映用于工程招投标、政府采购、土地拍卖、国有资产处置、农村土地流转的一般公共服务支出。
10.社会保障和就业（类）（208）（款）（05）（项）（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）（210）（款）（11）（项）（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）（221）（款）（02）（项）（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心于2008年9月，经仁寿县县委常委会研究同意，县编委会印发了《关于组建仁寿县公共资源交易中心的通知》（仁编委〔2008〕4号文件），文件明确了中心为县政府直属的全额拨款的正科级事业单位。根据市政府办《足球即时比分眉山市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（眉府办函〔2016〕71号）、市委编办《关于整合区县公共资源交易平台有关事项的通知》（眉市编办发〔2016〕36号）精神，经县委编委2016年第四会议研究，同意整合设立眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心，为市公共资源交易中心分支机构。整合后，机构规格、人员编制、领导职数、管理体制保持不变，不再保留仁寿县公共资源交易中心。中心内设六个中层股室，分别是综合股、交易受理股、交易组织股、交易评审股、政府采购股、现场监督股。
（二）机构职能。
1.为本级国有投资工程项目和涉及公共安全的非政府投资工程项目提供有形建筑市场；
2．为国有土地使用的招标拍卖等提供有形土地市场，为国有资产转让和特许经营权等其它社会公共资源交易事项提供有形交易市场,实施土地矿权交易项目;
3.受委托组织实施政府采购项目;
4.受委托组织实施农村产权流转交易项目。
（三）人员概况。2020年年初中心总编制15名，其中：其他事业编制15名。在职人员15名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度预算收入347.87万元,与上年相比，增加18.1万元，增长5.49%，支出347.87万元,与上年相比，增加18.1万元，增长5.49%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。年末决算调整收入555.26万元。因中心6月搬迁办公场所，购买办公家具、设备；创省标准化、规范化建设购买相关设备；土地拍卖、政府采购、工程招投标项目经费增加。
(二)部门财政资金支出情况。
年末决算调整支出555.26元，基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年年初预算收入合计347.87万元，其中：财政拨款收入347.87万元，占100%。年末决算调整收入555.26万元。
日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算存在一定偏差,多数比年初预算数节约；“维修费、劳务费、委托业务费”等与年初预算差异较大，因中心6月搬迁办公场所，维修了相关设备，土地拍卖、政府采购、工程招投标项目经费增加。年度部门预算执行进度与部门预算项目年终预算执行情况年末实际支出进度在80%以上。
县交易中心结合三定方案与流程管理厘清科室职责，依托眉山市公共资源电子交易平台功能，以工程建设招投标、政府采购、国有建设用地使用权出让、国有产权交易四大类业务为主，对综合受理、规范组织、服务保障、现场监督、平台运行、保证金收退、场地规范等交易流程进行了梳理、再造、完善，拟定了业务规程。
县委第五巡察组2020年12月9日至12月29日，对中心党组开展了政府采购专项巡察。2021年2月2日，县委第五巡察组向中心党组现场反馈了巡察情况，指出了存在的问题五大项共22个，并提出了整改意见和建议。中心制定了《县委第五巡察组联动巡察县公共资源交易中心党组反馈意见整改工作方案》，确保整改落实到位。完善政府采购流程，推行政府采购公共资源交易全程电子化、工作规范化、服务标准化，营造公开公平公正的政府采购营商环境，提高政府采购参与度和市场主体满意度。
（二）结果应用情况。
2020年中心完成交易项目435个,项目涉及总金额277.96亿元，增收节支项目资金14.35亿元。其中：完成60项工程项目的招标工作，涉及金额7.96亿元，节约资金2.07亿元。完成政府采购项目156个，交易金额0.57亿元，节约金额233.22万元。完成土地的招标、拍卖、挂牌和国有资产处置219项，交易金额269.43亿元，溢价金额12.26亿元，为实现县委县政府经济建设目标做出积极贡献。
县交易中心部门绩效目标按县财政局要求向社会公开，按要求随同预算公开。中心按县财政局要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求随同决算公开。中心按规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。县交易中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，根据部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）和部门整体支出绩效的评价情况，我中心2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得90分。）
（二）存在问题。
1.预算执行方面，从公共预算拨款决算数与全年指标对比情况看，预算编制与执行还需进一步细化与加强。
2.需进一步建设标准化、规范化公共资源交易平台，保障资源交易的“封闭”运行，实现异地远程评标。项目交易受理、公告、评审、监督等每个环节制度、流程全部实现电子化，达到全省统一制度、流程要求，全面社会化公开。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2.开展易地远程评标，完善交易制度体系，重点加强开评标区的管理，加强对进场专家和代理机构的现场管理，高效率、高质量完成政府投资工程招投标、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置等业务工作。
3.结合党成立100周年，开展党史学习教育，继续把好思想关，继续开展党风廉政学习教育活动，提高干部政治素养，提升干部服务意识，充分调动大家工作积极性。
附件2
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心项目2020年绩效评价报告
我单位2020年无项目专项资金，因此未开展项目绩效评价。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
