2020年度
四川省仁寿县大数据科技信息化局部门决算
目录
公开时间：2021年 10月25 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作........................................................................4
二、机构设置...........................................................................................10
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明............................................................11
二、收入决算情况说明............................................................................11
三、支出决算情况说明............................................................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................18
十、其他重要事项的情况说明................................................................18
第三部分 名词解释..................................................................................23
第四部分 附件..........................................................................................26
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表.............................................................................37
二、收入决算表.........................................................................................37
三、支出决算表.........................................................................................37
四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................37
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............37
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................37
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）、主要职能。
1、贯彻落实国家有关大数据等信息化建设的法律法规、方针政策；负责拟订大数据等信息化中长期发展规划、政策措施和标准规范并组织实施。
2、负责县级财政性投资信息化项目管理；拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。
3、负责全县数字经济产业发展和行业管理。统筹全县大数据处理中心机房和共享平台建设；统筹政务数据采集清洗、共享交换、开放利用，推动社会数据汇聚融合、综合利用，促进大数据政用、民用、商用；促进数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，负责全县大数据人才队伍建设及人才培训有关工作。
4、负责全县数字资源建设管理。统筹政府数据采集汇报，共享管理、开发利用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。统筹推进共享数据安全体系建设和安全保障工作。
5、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施。组织实施全县创新调查和科技报告制度。
6、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。
7、牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订县级财政投入科技计划项目并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
8、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
9、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
10、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
11、牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。
12、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
13、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
14、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
15、负责统筹推进全县信息化工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。
16、负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）。协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序。
17、会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19、完成县委、县政府交办的其他任务。
20、有关职责分工。与县委宣传部、县经济贸易局的职责分工。县委宣传部承担指导协调信息化工作，协调信息化发展中的重大问题；统筹协调网络安全服务和保障工作，统筹协调全县重大网络安全突发事件处置工作。县大数据科技信息化局负责统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责组织协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责县本级财政性投资信息化项目管理；负责管理和指导信息服务业工作。县经济贸易局负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；负责指导全县电子商务发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、全力做好疫情防控工作。
常态化做好单位及主管行业疫情防控工作。全局职工一盘棋，疫情期间严格按照县疫情应急指挥部部署，坚持做好疫情防控知识宣传、单位消毒和职工个人防控；加强对企业引导，协调运营商做好防疫知识宣传；经过协调，数据共享交换平台项目按要求顺利复工。
充分运用科技助力疫情防控。创新开展门禁系统试点、搭建网上购通道、开发入境登记健康码等工作。为提高防控工作效率和精准性，牵头搭建精准定点信息发送平台、入境短信发送平台，通过靶向定位精确发力，取得了较好的防控效果。累计发送防控短信124.99万余条，涉及41.7万余人；累计发送入境防控短信74.68万余条，提醒24.89万余人。
2、加快推进智慧仁寿建设。
规范信息化项目建设。一是出台办法规范项目建设。2020年1月国家施行《国家政务信息化项目建设管理办法》，2020年6月出台《仁寿县信息化项目建设管理办法》，新增方案评审、造价评审、审计等流程，是全市唯一按工程建设流程管理信息化项目建设的区县。二是开展方案及造价评审。按管理办法要求，我局牵头完成平安仁寿一期、智慧交通项目一期等12个项目方案评审，重点优化方案可行性、安全设计、数据共享、数据储存中心重复建设等方面内容。三是牵头稳步推进项目。统筹实施了数据共享交换平台、水质自动监测站、物联网基地、督查督办系统、防汛指挥系统、政务一体化平台、便民服务中心标准化等信息化项目，总投资约7000万元，规模及数量均居全市各区县同行业第一。
统筹管理数据资源。一是率先在全市各区县建设数据共享交换平台，实现政务数据共享交换，数据资源目录梳理、开放目录数量、数据交换共享等工作在全市各区县排名前列。二是配合县防疫指挥部开展大数据比对分析及派发工作；率先开发出入境登记平台，推广县域防疫健康码；联合超市搭建无接触购物平台，助力疫情防控工作。
向上争取资金及示范。一是积极争取债券资金。打包城市大数据中心、雪亮工程等18个项目争取专项债券项目（9.124亿元，拟争取6.8亿元），是全省包装智慧城市顶层设计最完整的项目。二是积极争取中央预算资金。2020年4月包装智慧城市项目争取新基建领域中央专项资金，我县智慧城市建设模式及建设方案得到省发改委高度评价，作为模版在全省推广，但由于此轮资金中央仅支持全国经济百强县，四川省在此领域未争取到资金。三是积极做好省级智慧城市示范试点申报工作。中铁天府生态智慧城市、新型智慧城市（融媒体）等2个案例入选2020年四川省新型智慧城市优秀解决方案、典型应用案例；成功入选2020年省级新型智慧城市示范试点，全市唯一。
3、创新开展科技信息化工作。
激励科研人员创新创业。按照《仁寿县激励科研人员创新创业暂行办法》要求，牵头兑现2019年奖补资金59.44万元，惠及8个科研单位和40名科研人员。
引领高新产业快速发展。坚持目标导向，扎实推进工作。一是聚焦创新驱动促进产业转型升级，高新技术产业营业收入将达57亿元，增速居全市第一；二是大力培育高新技术企业，四川乙讯照明科技有限公司高企申报资料已通过前期专家评审，现正在省厅官网进行公示；储备培育中铁四川生态城投资有限公司、信利等企业为高企；三是促进科技型中小企业创新发展，成功申报坤正、乙讯、嘉碧、创森、品轩5户企业为科技型中小企业，全面完成目标任务。四是支持企业建设创新研发平台，提升企业技术创新能力。四川乙讯照明科技有限公司成功申报市级工程技术中心；培育锦圣农业、五谷园水稻、秀天下、中盛禾4户为市级科技创新新型农业经营主体；拟申报四川鑫统领新材料科技有限公司为省级科技成果转移转化示范企业，创建省级工程技术中心；拟在腾赢量专合社建立专家大院1个；打造禄加镇茶灵谷生态园为市级农业科技园区，确保目标任务全面完成。
信息化工作初见成效。一是我县电信业务总量逐年增长。今年电信业务总量同比增速35.01%。二是5G通信网络建设加速推进，初步实现仁寿城区5G网络高质量连续覆盖。三是依法组织实施无线电管制。取缔私自架设的非法广播设备两台；开展电磁环境监测，为中、高考顺利进行保驾护航。四是切实解决群众问题。先后妥善处置网络和电话反映信访问题6件；圆满完成省委巡视组交办信访件1件。
二、机构设置
县大数据科技信息化局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入仁寿县大数据科技信息化局2020年度部门决算编制范围的是仁寿县大数据科技信息化局县本级。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1418.38万元。与2019年相比，收、支总计各增加157.7万元，增长12%。主要变动原因是临时性项目的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1418.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1370.58万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入47.8万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1418.38万元，其中：基本支出290.69万元，占20%；项目支出1127.69万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1418.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.7万元，增长12%。主要变动原因是临时性项目的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1370.58万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加109.9万元，增长8%。主要变动原因是项目的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1370.58万元，主要用于以下方面:科学技术(208)支出1276.38万元，占93%；社会保障和就业（208）支出26.83万元，占2%；卫生健康（210）支出50.43万元，占4%；住房保障(221)支出16.94万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1370.58，完成预算100%。其中：
科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为225.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为896.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术（206）科学条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）: 支出决算为22.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）: 支出决算为102万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为39.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为11.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为16.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1370.58万元，其中：
人员经费235.73万元，主要包括：基本工资69.51万元、津贴补贴43.51万元、奖金53.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.96万元、职业年金缴费6.41万元、其他社会保障缴费1.3万元、其他工资福利支出12.97万元、、生活补助4.5万元、职工基本医疗保险缴费11.16万元、住房公积金16.94万元。
日常公用经费54.97万元，主要包括：办公费5.83万元、印刷费2.78万元、邮电费2.08万元、差旅费9.92万元、培训费0.01万元、公务接待费0.6万元、劳务费、委托业务费5.47万元、工会经费5.63万元、其他交通费14.81万元、其他商品和服务支出7.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.55万元，下降81%。主要原因是接待人数的减少。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：是用于科技工作的开展、“智慧仁寿”项目的开展、高新产业园区的申报、招商引资等省市县交流工作；科技成果对接及科技创新等重大活动等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出47.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县大数据科技信息化局机关运行经费支出54.97万元，比2019年增加4.29万元，增长8%。主要原因是“智慧仁寿”工作专班人员工作经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县大数据科技信息化局政府采购支出总额81.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出41.34万元、政府采购服务支出40万元。主要用于2020年信息化项目建设方案评审中介服务费和“智慧仁寿”共享交换平台仁寿节点新增工程量费用。授予中小企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的50%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县大数据科技信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对督察督办系统建设项目、科技研究与发展、眉山市政务信息资源共享交换平台仁寿节点项目、智慧仁寿一期建设项目可研、设计等前期工作服务项目分别开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算执行情况良好，无违规违纪行为。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“科技研究与发展费用””眉山市政务信息资源共享交换平台仁寿节点项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）科技研究与发展费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，高新技术产业主营业务收入达到10.47亿元，增速50%；新认定高新技术企业1户，力争2户；新认定科技型中小企业3户，新认定市级科技创新型农业经营主体4户。
（2）眉山市政务信息资源共享交换平台仁寿节点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1256.5万元，执行数为718万元，完成预算的57%。通过项目实施，促进大数据、云计算、物联网的广泛应用，推进新型城镇化、打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活更安心、更省心、更舒心的工作要求，仁寿县委、县政府提出加快“ 政务信息系统整合共享”，落实互联网+行动计划，打造互联网+政务服务，推进仁寿县政务信息资源汇集、整合、开放、共享服务，建设创新、协调、绿色、科学发展智慧仁寿，全面提升仁寿县经济产业发展和社会治理整体水平，推动仁寿县经济社会发展和产城融合再上新台阶。发现的主要问题：因受2020年1月25日新型冠状肺炎疫情及机房选址建设延误影响，工期整体延迟9个月，又因机构改革，职能划转，项目验收后后期评价及款项支付需转入下个单位。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
科技研究与发展费用 |
预算单位 |
仁寿县大数据科技信息化局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
2020年高新技术产业主营业务收入达到10.47亿元，增速50%；新认定高新技术企业1户，力争2户；新认定科技型中小企业3户，新认定市级科技创新型农业经营主体4户。 |
2020年高新技术产业主营业务收入达到10.47亿元，增速50%；新认定高新技术企业1户，力争2户；新认定科技型中小企业3户，新认定市级科技创新型农业经营主体4户。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
高新技术产值增长率(%) |
50% |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
新增创新创业团队数(家) |
1个 |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
服务对象满意度 |
90% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
眉山市政务信息资源共享交换平台仁寿节点项目 |
预算单位 |
仁寿县大数据科技信息化局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1256.5万元 |
执行数: |
718万元 |
其中-财政拨款: |
1256.5万元 |
其中-财政拨款: |
718万元 |
其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
促进大数据、云计算、物联网的广泛应用，推进新型城镇化、打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活更安心、更省心、更舒心的工作要求，仁寿县委、县政府提出加快“ 政务信息系统整合共享”，落实互联网+行动计划，打造互联网+政务服务，推进仁寿县政务信息资源汇集、整合、开放、共享服务，建设创新、协调、绿色、科学发展智慧仁寿，全面提升仁寿县经济产业发展和社会治理整体水平，推动仁寿县经济社会发展和产城融合再上新台阶。 |
对机房实地核查并对软件产品进行用户测试后，确定承建单位已完成项目各项工作，项目建设过程中能按照招标文件及合同的要求进行，工序质量控制较好，设备及软件系统上线后运行稳定。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
100% |
项目完成指标 |
|
数量指标 |
支出合规性 |
100% |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
服务对象满意度 |
90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县大数据科技信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位的基本支出。
10.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
12.科学技术（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）: 指反映用于重点研发计划的有关经费支出。
13.科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县大数据科技信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县大数据科技信息化局共有机构1个，为一级预算单位，下属单位0个，其中：行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构职能。
1.贯彻落实国家有关大数据等信息化建设的法律法规、方针政策；负责拟订大数据等信息化中长期发展规划、政策措施和标准规范并组织实施。
2.负责县级财政性投资信息化项目管理；拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。
3.负责全县数字经济产业发展和行业管理。统筹全县大数据处理中心机房和共享平台建设；统筹政务数据采集清洗、共享交换、开放利用，推动社会数据汇聚融合、综合利用，促进大数据政用、民用、商用；促进数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，负责全县大数据人才队伍建设及人才培训有关工作。
4.负责全县数字资源建设管理。统筹政府数据采集汇报，共享管理、开发利用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。统筹推进共享数据安全体系建设和安全保障工作。
5.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施。组织实施全县创新调查和科技报告制度。
6.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。
7.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
8.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
9.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
10.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
11.牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。
12.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
13.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
14.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
15.负责统筹推进全县信息化工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。
16.负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）。协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序。
17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
20.有关职责分工。与县委宣传部、县经济贸易局的职责分工。县委宣传部承担指导协调信息化工作，协调信息化发展中的重大问题；统筹协调网络安全服务和保障工作，统筹协调全县重大网络安全突发事件处置工作。县大数据科技信息化局负责统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责组织协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责县本级财政性投资信息化项目管理；负责管理和指导信息服务业工作。县经济贸易局负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；负责指导全县电子商务发展。
人员概况。
县大数据科技信息化局总编制13名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制1名。在职人员14名，其中：公务员13名，参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员1名（机关工勤人员）；离休人员0名；退休人员16名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入安排情况。
2020年县财政下达县大数据科技信息化局指标数1418.38万元（其中年初预算200.57万元，追加指标1217.81万元），以前年度结转指标0万元，2020年县财政实际拨付1418.38万元。
（二）支出安排情况。
2020年大数据科技信息化局总支出1418.38万元，其中：科学技术支出1276.38万元，社会保障和就业支出26.84万元，卫生健康支出50.43万元，城乡社区支出47.8万元，住房保障支出16.93万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2020年我局根据单位实际和社会经济发展的需求，按照县财政局的要求合理编制预算，制定绩效目标并按时报送。
（二）执行管理情况。
2020年预算收入1418.38万元，预算执行1418.38万元。年初预算公务接待费1.2万元，实际执行0.6万元。
（三）综合管理情况。
2020年县大数据科技信息化局严格债务管理，全年无举债情况；单位建立了资产信息管理台账，全面开展资产清查工作；无规避政府采购的情况；完成单位内部控制体系建设，严格执行内部控制制度；预、决算信息公开及时、准确；绩效评价自评工作扎实开展、报告上交及时；依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠。
(四)整体绩效。
2020年县大数据科技信息化局认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：
1.智慧仁寿建设情况。
（1）规范信息化项目建设。一是出台办法规范项目建设。2020年1月国家施行《国家政务信息化项目建设管理办法》，2020年6月出台《仁寿县信息化项目建设管理办法》，新增方案评审、造价评审、审计等流程，是全市唯一按工程建设流程管理信息化项目建设的区县。二是开展方案及造价评审。按管理办法要求，我局牵头完成平安仁寿一期、智慧交通项目一期等12个项目方案评审，重点优化方案可行性、安全设计、数据共享、数据储存中心重复建设等方面内容。三是牵头稳步推进项目。统筹实施了数据共享交换平台、水质自动监测站、物联网基地、督查督办系统、防汛指挥系统、政务一体化平台、便民服务中心标准化等信息化项目，总投资约7000万元，规模及数量均居全市各区县同行业第一。
（2）统筹管理数据资源。一是率先在全市各区县建设数据共享交换平台，实现政务数据共享交换，数据资源目录梳理、开放目录数量、数据交换共享等工作在全市各区县排名前列。二是配合县防疫指挥部开展大数据比对分析及派发工作；率先开发出入境登记平台，推广县域防疫健康码；联合超市搭建无接触购物平台，助力疫情防控工作。
（3）向上争取资金及示范。一是积极争取债券资金。打包城市大数据中心、雪亮工程等18个项目争取专项债券项目（9.124亿元，拟争取6.8亿元），是全省包装智慧城市顶层设计最完整的项目。二是积极争取中央预算资金。2020年4月包装智慧城市项目争取新基建领域中央专项资金，我县智慧城市建设模式及建设方案得到省发改委高度评价，作为模版在全省推广。三是积极做好省级智慧城市示范试点申报工作。中铁天府生态智慧城市、新型智慧城市（融媒体）等2个案例入选2020年四川省新型智慧城市优秀解决方案、典型应用案例；获得2020年省级智慧城市示范试点县。
2.科技信息化工作情况。
（1）激励科研人员创新创业。按照《仁寿县激励科研人员创新创业暂行办法》要求，牵头兑现2019年奖补资金49.44万元，惠及8个科研单位和40名科研人员。
（2）引领高新产业快速发展。坚持目标导向，扎实推进工作。一是聚焦创新驱动促进产业转型升级，高新技术产业营业收入将达57亿元，增速居全市第一；二是大力培育高新技术企业，四川乙讯照明科技有限公司高企申报资料已通过前期专家评审，现正在省厅官网进行公示；储备培育中铁四川生态城投资有限公司、信利等企业为高企；三是促进科技型中小企业创新发展，成功申报坤正、乙讯、嘉碧、创森、品轩5户企业为科技型中小企业，全面完成目标任务。四是支持企业建设创新研发平台，提升企业技术创新能力。四川乙讯照明科技有限公司成功申报市级工程技术中心；培育锦圣农业、五谷园水稻、秀天下、中盛禾4户为市级科技创新新型农业经营主体；拟申报四川鑫统领新材料科技有限公司为省级科技成果转移转化示范企业，创建省级工程技术中心；拟在腾赢量专合社建立专家大院1个；打造禄加镇茶灵谷生态园为市级农业科技园区，确保目标任务全面完成。
（3）信息化工作初见成效。一是我县电信业务总量逐年增长。今年电信业务总量同比增速预计为35.01%。二是5G通信网络建设快速推进。仁寿启动第一批5G汇聚机房建设项目，在城区新建5G汇聚机房2个、5G基站126个，初步实现仁寿城区5G网络高质量连续覆盖。三是依法组织实施无线电管制。取缔私自架设的非法广播设备两台；开展电磁环境监测，为中、高考顺利进行保驾护航。四是切实解决群众问题。先后妥善处置网络和电话反映信访问题6件；圆满完成省委巡视组交办信访件1件。
3.其他重点工作建设情况。
（1）机关运行进一步规范。完善并施行《机关工作制度》《内控制度》等制度，不断提高机关工作制度化、规范化。严格公章管理制度，实行盖章登记，严格执行请销假、财务报账、上下班等制度，取得较好成果。加强文件审核把关，着力提高发文质量，全局公文质量得到提升；加强精神文明建设，成功创建为市级文明单位。
（2）切实加强党的建设。一是坚持党建引领，持续加强党的建设和党风廉政工作。对党员干部坚持“两学一做”常态化教育、把“不忘初心、牢记使命”作为党员干部政治思想标尺；完善机关运行管理制度，形成长效机制；完成机关党支部换届选举，新选拔任用中层干部1名。二是坚守意识形态教育主战场。为进一步加强我局意识形态工作，确保意识形态工作落到实处，我局将“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，纳入意识形态学习内容，切实抓好干部职工思想教育和理论学习工作。三是坚持做好禁毒工作，对全体职工进行禁毒知识宣传教育，坚决遏制毒品犯罪。督促指导联系乡镇（北斗镇）开展禁毒工作。四是坚持做好保密工作、依法治县等重点工作。
（3）扎实开展脱贫攻坚。牵头负责科技专项扶贫工作，选聘8支科技特派员队伍助力脱贫攻坚；协调做好信息通信建设扶贫工作;做好宝飞镇水晶村、果园村、松鹤村、永谷村等4个村贫困户帮扶工作；组织全局职工，开展结对帮扶55户。坚持每月全覆盖走访1-2次，开展“两不愁、三保障”回头看，落实“清零行动”。为水晶村2户贫困户送去电视机，为51户有致富需求的贫困户送去鸡苗、鸭苗，共计1万余元。
（4）做好三城联创及包保工作。一是负责包保建设路社区5—7网格“三城联创”工作暨人居环境整治工作开展；每周安排人员到包保地段开展“三创”整治活动。二是做好绿化美化工作，对百司巷等卫生死角进行绿化美化，切实解决开放小区、街、巷的脏乱差，进行美化。三是配合县经贸局协调电信运营商对县城内现有杆管线进行规范，逐步将“拦天网”整治到位，完成希望之星巷杆管线整治工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局较好的完成了年初绩效目标任务，保障了人民群众的生命财产安全，促进了全县社会经济的发展
（二）存在问题。
年初项目预算不够精细，存在新增项目和预算的情况。
（三）改进建议。
综合协调各股室，统筹安排，对项目和年初预算做科学安排，即有利于全局工作的推进也有利于全县社会经济事业的发展。
仁寿县大数据科技信息化局
2021年4月22日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
