2020年度仁寿县机关事务服务中心部门决算

目录  

公开时间：2021年10月25日  

第一部分部门概况………………………………………4  

一、基本职能及主要工作………………………………………………4  

二、机构设置……………………………………………………………8  

第二部分年度部门决算情况说明………………………9  

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………9  

二、收入决算情况说明…………………………………………………10  

三、支出决算情况说明…………………………………………………10  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………11  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………12  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………14  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………15  

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………17  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………17  

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………17  

第三部分名词解释………………………………………17  

第四部分附件……………………………………………20  

附件1……………………………………………………………………23  

第五部分附表……………………………………………27  

一、收入支出决算总表…………………………………………………28  

二、收入决算表…………………………………………………………29  

三、支出决算表…………………………………………………………30  

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………31  

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………32  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………33  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………34  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………35  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………36  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………37  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………38  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………39  

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………40  

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算…………………………41  

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。  

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。  

（二）2020年重点工作完成情况。  

1.做好疫情防控后勤保障工作  

（1）强化后勤保障。去年疫情爆发后，我中心及时建立“抓服务保障 促疫情防控”的工作机制，因仁寿县疫情指挥部设在政府一楼，由我中心全力供应防疫指挥部餐食，同时做好筹备防疫物资，后勤服务。  

（2）加强公车保障。中心全力保障防疫用车，公车驾驶员实行24小时待命，每天对所有公务车辆进行定时消毒，司乘人员出车全程佩戴口罩，确保用车安全。  

（3）做好集中办公区防疫。严格加强县委、县政府、第二办公区三个集中办公区出入人员的管理，做好每日消杀工作，切实做到严把防控关，筑起安全墙，持续做好集中办公区疫情防控。  

2.推进公共机构节能  

（1）加强公共机构节能降耗监督管理，指导全县380余个公共机构做好能源资源消费统计数据报送工作，开展能耗会审，完成年度目标任务。待今年疫情缓解后，我们计划针对新系统的操作使用，开展一次大型培训会。  

（2）组织全县各级各部门积极开展公共机构节能周、全国低碳日系列活动并取得实效，同时指导仁寿县第二人民医院成功创建为国家级节约型公共机构示范单位创建工作。  

（3）积极组织开展节约型机关和节水型机关创建工作，第一时间“抢”到了省软件公司苏小小老师对我县创建单位进行业务培训，确保我县创建资料报送及时和相对准确，顺利完成了创建工作。  

（4）节能改造和新能源利用。在党政机关办公用房维修改造中大力倡导节能改造和新能源利用，2020年，中心更新购置了4辆新能源汽车，今后也会大力推进新能源利用工作。  

（5）积极带头示范，制止餐饮浪费。开展专题教育，组织全县各单位参与“厉行节约制止餐饮浪费行为”系列活动，引导合理就餐、杜绝浪费，进一步筑牢全县党政机关干部职工的节约意识。  

3.强化公务用车管理  

（1）建立健全我县公务用车使用管理制度。拟定并下发《关于严格规范全县公务用车使用管理的通知》和《仁寿县公务用车使用管理制度》。  

（2）严格落实“三定点”制度。2020年，我们历经波折，完成了公务用车加油、保险和维修的政府采购公开招标工作，统一实行“定点”制度，其中艰难险阻无法预料，定点保险公开招标经历了3次流标，期间甚至还把我中心的法律顾问请到现场答疑解惑，最终圆满完成招标工作。  

（3）老旧车辆处置更新2020年我中心更新购置10辆应急保障用车（其中4辆新能源越野车、6辆轿车）。  

（4）乡镇公务用车编制新增和调整。因我县原有的47辆乡镇特种专业技术用车编制不利于乡镇工作开展，我中心根据《四川省机关事务管理局关于撤乡并镇后重新核定公务用车编制的通知》（川机管发〔2019〕162号）文件精神，申请将我县乡镇公务用车重新核定为72辆乡镇应急保障用车编制，市局对此项工作非常重视也给予了很大的支持，我们的“超生”车终于办到了“准生证”，下一步，我们将用好用活72辆乡镇应急保障用车编制，做到管而不“死”，全力保障乡镇公务出行。  

（5）党政机关公务用车统计报告。2020年，根据全省党政机关公务用车统计报告工作动员暨培训会精神，中心联合县财政局下发工作通知，认真统计我县2019年度公务用车编制数、实有数、注册登记、资产调拨、运行费用开支等情况并及时审核上报市机管局。  

4.加强办公用房监管  

（1）认真贯彻落实《四川省党政机关办公用房管理实施办法》，严格控制办公用房使用和维修标准。在乡镇行政区划调整后，积极调研乡镇行政区划调整后办公用房管理使用情况，尽力保障乡镇办公用房基本需求。  

（2）开展老旧办公用房的安全管理。13年至今，我县党政机关未新建有楼堂馆所，目前我县老旧办公用房居多、量大，安全管理工作尤为重要。2020年3月，我中心对全县党政机关办公用房进行安全隐患大排查工作，结合相关文件提出可参考的意见和建议，积极联系相关职能部门、专业单位进行安全鉴定和隐患排除方案的制定，要求各使用单位及时整改落实到位。  

（3）对闲置的国有资产进行维修、改造、升级，完善配套设施，合理规划调剂使用。特别由我中心作为业主单位牵头的骨科医院维修改造项目，作为全县“民心工程”、“亮点工程”、2020年重点项目工程，得到了县委县政府及相关部门的充分认可。  

5.做好公务接待工作  

（1）配合协助省做好投资促进现场会、四川省动物疫情应急演练、全省融媒体中心现场会；协助做好全市招商引资现场会、全市抓项目促投资现场会、全市应急演练现场会、成德眉资同城化发展设施互通工作推进情况现场调研会；  

（2）做好省委巡视仁寿后勤服务工作，得到了县委县政府、纪检、组织部的充分认可。  

（3）做好省脱贫攻坚工作成效交叉考核组莅仁的公务服务工作。  

（4）认真履行公务接待职能，今年共计完成接待158次。其中省（部）级以上接待10次；市（州）厅（局）级接待97次；为县委、县政府顺利开展工作、扩大对外交流做出积极贡献。  

二、机构设置  

仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名。2020年年末实有人数为18名，其中：主任1名（公务员）、副主任2名（事业）、其他事业人员15名。  

仁寿县机关事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

第二部分2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收、支总计1680.43万元。与2019年相比，收、支总计各减少26.52万元，下降1.56%。主要变动原因是2020年因厉行节约，缩减经费开支。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

 

二、收入决算情况说明  

2020年本年收入合计1680.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1680.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

 

三、支出决算情况说明  

2020年本年支出合计1680.43万元，其中：基本支出1626.43万元，占96.79%；项目支出54万元，占3.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收、支总计1680.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.52万元，下降1.56%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）  

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1680.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少26.52万元，下降1.56%。主要变动原因是厉行节约，缩减经费开支。  

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1680.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1642.93万元，占97.77%；教育支出（205）0万元，占0%；科学技术（206）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出14.78万元，占0.88%；卫生健康（210）支出6.1万元，占0.36%；住房保障（221）支出16.62万元，占0.99%。  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）  

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1680.43，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为1642.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）:支出决算为54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为10.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出预算为16.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1626.43万元，其中：  

人员经费161.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费1464.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为474万元，完成预算51.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算424万元，占89.45%；公务接待费支出决算50万元，占10.55%。具体情况如下：  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）  

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出424万元,完成预算81.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少17.49万元，下降3.96%。主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

其中：公务用车购置支出251.5万元。全年按规定更新购置公务用车10辆，其中：轿车6辆、金额115.29万元，越野车4辆、金额117.92万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车65辆，其中：轿车48辆、越野车15辆、小型载客汽车2辆。  

公务用车运行维护费支出172.5万元。主要用于县级部门保留的65辆一般公务用车公务出行和2辆调研用车开展调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出  

3.公务接待费支出50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少45.5万元，下降50.55%。主要原因是因新冠疫情，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出50万元，主要用于全县公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待139批次，4850人次（不包括陪同人员），共计支出50万元。  

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元。  

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县机关事务服务中心政府采购支出总额788.5万元，其中：政府采购货物支出363.5万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出395万元。主要用于集中办公区物业采购及零星维修、党政机关公车购置等工作。授予中小企业合同金额719.5万元，占政府采购支出总额的91.25%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县机关事务服务中心共有车辆65辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车60辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于开展调研工作，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理情况。

2020年本部门未组织开展项目支出绩效评价。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。  

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。  

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 附件

附件1  

仁寿县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告  

一、单位概况  

（一）机构组成。  

仁寿县机关事务服务中心是县政府直属公益一类事业单位，为正科级。仁寿县机关事务服务中心内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。  

（二）机构职能。  

仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。  

（三）人员概况。  

仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，年末实有人数18名。  

二、部门财政资金收支情况  

（一）部门财政资金收入情况。  

2020年总收入1680.43万元，其中年初预算914.92万元，追加预算765.51万元。  

（二）部门财政资金支出情况。  

2020年总支出1680.43元，其中：基本支出1626.43万元；项目支出54万元。  

三、部门整体预算绩效管理情况  

（一）部门预算管理。  

1.预算编制。2020年部门绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化量化，严格遵照预算业务管理制度编制并及时报送年初预算，预算编制质量好，全年较好完成了绩效目标。  

2.预算执行。2020年严格按照规定执行年度预算，并按时完成信息公开。基本支出人员经费161.56万元，未超预算开支；基本支出公用经费支出1464.87万元，未超预算开支；项目支出54万元，未超出预算。  

3.完成结果。严格按照规定执行年度预算，无违纪违规问题。  

（二）结果应用情况。  

2020年我中心整体支出绩效自评较为准确，评价结果及时主动向社会公开，并根据绩效管理结果需要整改的问题都进行了整改，我中心按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。  

四、评价结论及建议  

（一）评价结论。  

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。从预算到执行和收支、资产管理及信息公开都严格按照相关制度要求进行，达到了年初设定的各项绩效目标，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了县委县政府和社会公众的认可。  

（二）存在问题。  

1.个别项目资金支付进度滞后。  

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。  

（三）改进建议。  

1.加强预算绩效管理知识学习，提升绩效目标管理水平,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。  

2.加强资金使用规范性管理，严格按照财务管理制度要求合理、及时、高效使用资金，加强财政预算执行力度，规范运转类项目经费开支。  

3.加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。  

4.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。  

第五部分附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表