第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府关于仁寿县应急管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县应急管理局，为县政府工作部门。主要职能有：
1、负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对安全生产类、自然灾害类灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织安全生产类、自然灾害类灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府、县直管和代管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央和省属在仁工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，县应急局认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，聚心疫情防控、脱贫攻坚、经济社会发展三件大事，聚焦安全生产、防灾减灾、应急救援三项核心职能，聚力危化、矿山、工贸三个重点行业，坚决扛起了“为民守夜、保民平安”的重大政治责任。主要做了以下工作：
1、围绕中心工作，勇于担当作为，彰显高素质队伍的政治本色。忠诚践行习近平总书记“训词精神”，全力做好疫情防控、脱贫攻坚和社会经济发展等各项中心工作。一是勇担疫情防控重任。充分发挥统筹协调职能，主动担起应急保障职责。疫情防控期间，调拨县级救灾物资1000余件，向上争取省、市级救灾物资300余件，协调口罩、防护服、消毒液等医疗物资10万余件；选派21名党员干部组成突击队，包保富加镇18个村防控工作，共摸排群众12734户，42112人次，无一遗漏、无一脱管；出动专业人员400余人次，指导73家涉疫单位及民生保障企业整治隐患230处。同时，全力做好省援鄂医疗队在仁休养期间安全应急保障工作。二是统筹做好脱贫攻坚。落实2名驻村第一书记、27名帮扶责任人对口联系禄加镇双茶村、藕塘镇云华村等5个镇乡、7个村（社区）脱贫攻坚帮扶工作，年内开展集中送温暖3次，折合资金3万元；购买结对帮扶贫困户农副产品1.25万元。结对帮扶的127名贫困户全部实现稳定脱贫，无返贫情况发生。三是助力社会经济发展。坚持民生导向，积极开展指导服务，上门指导560余家企事业单位有序复工复产，为做好“六稳”、落实“六保”贡献了应急力量。
2、聚焦主责主业，防范重大风险，绘就高质量发展的安全底色。牢固树立安全发展理念，坚守安全生产红线底线，有效防范遏制生产安全事故发生。一是把好源头关口，厚植安全发展根基。实行重大项目安全风险前置论证，对风险不可控、安全条件差的项目“一票否决”，把牢安全发展源头关。将安全生产纳入县委县政府重要议事日程，县委常委会县政府常务会定期听取安全生产工作汇报，2020年，共召开4次县委常委会、5次县政府常务会、4次县安委会（扩大）会议和8次全县性大会专题研究安全生产工作，高位推动安全发展理念落地落实。二是推行清单管理，落实各方安全责任。全面推行“清单制+责任制”，出台《仁寿县党委政府属地安全生产领导职责清单》，将县委县政府及其领导安全生产职责以条款的方式固化下来，实行照单履职、照单追责，助推领导责任落实。督促指导发改、经贸、住建、交通、卫健、市场监管等部门和各乡镇（街道）、园区制定监管责任清单，助推部门监管和属地管理责任落实。将清单制责任制落实情况作为执法检查重要内容，实施严管重罚，助推企业主体责任落实。三是健全双重机制，防范重大安全风险。持续推进安全生产风险分级管控和隐患闭环治理双重预防机制建设。全面摸排管控风险，建立风险隐患清单台账，实施精准管控。2020年，摸排突出安全风险点位363个，其中较低风险229个、一般风险109个、较大风险16个、重大风险9个，均落实了管控人员和管控措施。严格隐患闭环治理，固化“一包一+第三方巡查+跟踪督查”的隐患闭环治理工作机制。2020年，全县“一包一”监管共排查面上隐患3500余项；第三方巡查企业2235家，排查深层次隐患7124余项；6个县督导组每季度开展全覆盖督查，确保闭环。四是集中排险除患，深化三年专项整治。将三年整治行动作为一项重要的政治任务来抓，制定1个总体+3个专题+23个专项的工作方案，县长亲自挂帅任三年行动领导小组组长，实行专班推进，同时，紧盯重大风险和突出问题不放松，扎实开展“排险除患”集中整治，打好三年整治“开局战”。截至目前，共组织检查组133个，检查各类企事业单位1813家次，排查整治隐患1493处，行政处罚59起，停产停业整顿8家，暂扣证照4家，罚81.15万元。五是实施铸安行动，严格安全监察执法。严格预防执法，深入开展“铸安2020”专项行动，坚持执法与服务并重，提升企业安全水平。共立案9起，罚款28.22万元。严肃事故查处，严格“四不放过”，共查处事故7起，已结案3起，罚款58.35万元。
3、统筹防灾减灾，提升民生福祉，增添高品质安全的温暖亮色。坚持以人民为中心，统筹抓好综合防灾减灾各项工作，坚决筑牢防灾减灾的人民防线。一是抓好森林防灭火。切实做好县森林整办日常工作，全面完成各级森林防灭火专项督导迎检任务。起草制定《仁寿县森林防灭火专项整治实施方案》，督促各牵头部门制定10个专项整治方案，建立健全“四张清单”，县级层面共清理整治重大风险27项、突出问题41项、整改任务68项、完善制度35项。专项整治以来，全县共治理火灾隐患705个，投入整改资金820余万元，砍伐清理超高树竹12000棵，制止野外违规用火33起，教育查处3人。二是抓好防汛抗旱。扎实做好年初抗旱和年中防汛工作，加强与气象、水利、自规等部门会商，强化风险研判，及时发布预警信息，全力做好旱灾和洪涝灾害共启动2次四级防汛应急响应，有序做好了“8.12”、“8.16”、“8.24”等特大暴雨过程防范应对，确保全县安全度汛。三是抓好防震减灾。全面完成地震职能转隶任务，将地震职能由住建部门划转至应急部门，在县应急指挥中心加挂县防灾减灾服务中心牌子，落实5个编制，负责统筹抓好全县防震减灾工作，确保工作不断档、责任不缺位。8月，高质量承办2020年省市地震应急演练和全市防震减灾工作会，省地震局副局长和市级相关部门负责人、各区县政府分管负责人、应急局局长150余人现场观摩，获得高度评价。2020年，仁寿县应急管理局被评为全省防震减灾年度考核先进单位。四是抓好冬春救助。加强灾害统计评估，全力做好向上争取，2020年，共摸排受灾人口128829人，需救助69290人，拟向上争取资金1000万元，本级自筹资金100万元。做好受灾困难群众安全温暖过冬工作，发放御寒过冬物资（价值120万元）棉被4500余床，防寒服2400余件，棉衣裤620余套。五是抓好灾后重建。排查因灾需重建农房19户、维修加固503户，实施方案已报县政府，共落实重建资金381.5万元。六是抓好乡村避灾安置点建设。争取县财政资金72.67万元，全面完成59个避灾安置点建设工作。七是抓好灾害风险普查。成立县自然灾害风险普查工作领导小组，主动与第三方专业机构对接，提前谋划做好前期准备工作。
4、完善体制机制，强化应急应对，提升高效能治理的改革成色。做好改革“后半篇”文章，着力提升应急治理能力和治理体系现代化水平。一是完善应急组织指挥体系。持续完善“1+19”应急组织指挥体系，实体运行县应急委办公室，完成县应急指挥中心指挥场地和视频调度系统建设，初步搭设起了上下联通、高效运转的县级应急指挥调度平台。进一步厘清应急管理职能职责，理顺防与救、统与分、前端和后端的关系，全面梳理水旱、地灾、地震、森林火灾4大类灾害74项具体工作中的职能职责分工，消除监管盲点、打通断点。二是完善应急预案管理体系。对全县安全生产类、自然灾害类、公共卫生类应急预案进行全面清理，启动突发事件总体预案修编工作，督促指导19个指挥部加快修订完善专项预案，目前，已完成4个专项预案修订工作，总体预案的风险评估和应急资源调查等前期工作正有序开展。同时，建立定期演练机制，督促指导各级各部门开展县级重点演练20余次，专项应急处置演练80余次。三是完善应急救援队伍体系。建立以消防综合性救援队伍为基础，眉山市矿山救护队、仁寿森林火灾专业扑救队2支专业队伍为支撑，乡镇综合应急小分队、民兵、武警3支基层救援队伍为骨干，仁寿飞虎救援队等社会救援队伍为补充的“7+N”应急救援队伍体系，常备1350余名专兼职救援队员，建立台账名册，实体化备勤备战。2020年，县级层面共接出警274起，出动车辆 377辆，出动力量2193人，救援被困人员45人，疏散被困人员3人，抢救财产价值14.5万元。参与人员零伤亡。四是完善应急物资保障体系。建立健全应急物资储备、调拨、使用制度，统筹综合类物资和防汛抗旱等专业类物资，优化储备种类，简化调拨流程，加强使用监管，确保应急情况下各类物资储备有、调得出、用得上。2020年，争取各级专项资金600万元，补充采购29类应急物资。五是完善应急培训宣教体系。构建“理论培训+专题培训+网络培训”大培训格局。将安全生产和应急管理科目纳入“铸魂班”、“递进班”等人才培训体系，强化理论培训，提升理论水平，11月，县委举办公共管理和应急管理培训班，县政府副县长徐燕、副县级干部徐孝贵带领县级部门、镇乡（街道）有关负责同志44人到四川大学参加培训，取得良好效果；邀请省级安全专家对全县510名一线监管人员开展安全监管专题培训，分批对全县150余名乡镇灾害信息员开展专题培训，提升专业素养；深入开展应急干部网络培训，完成4轮培训，累计参训合格74人次。构建“1阵地+1堂课+3活动”大宣教格局。充分发挥县安全体验中心阵地作用，认真组织开展各类专题宣传活动，引导群众积极现场观摩，累计接待团体25个，接待群众5000余人次；深入实施安全一堂课工程，把安全生产、森林防火、灾害避险等应急教育引入学校教育，以学生带动家长，提升全民安全意识；扎实开展“5.12”防灾减灾日、6月安全宣传月、“119”消防安全宣传日3大主题宣传活动，扎实推进安全生产和应急管理宣传“七进”，共发放各类宣传资料2万余份、接受咨询3万余人次，营造浓厚的安全氛围。
二、机构设置
仁寿县应急管理局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），全额拨款事业单位1个（仁寿县应急指挥中心，非独立核算单位）。
仁寿县应急局部门预算包括：仁寿县应急管理局部门本级预算（仁寿县安全生产监察执法大队和仁寿县应急指挥中心属于非独立核算单位）。
纳入仁寿县应急管理局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7614.57万元,与2019年相比，收、支总计各增加3981.02万元，增长109.6%。主要变动原因是增加了关闭烟花爆竹补偿金，救灾救济资金，房屋恢复重建和原关闭煤矿剩余部分补偿增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）?
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计7614.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5449.57万元，占71.6%；政府性基金预算财政拨款收入2165万元，占28.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计7614.57万元，其中：基本支出922.09万元，占12.1%；项目支出6692.48万元，占87.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计7614.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3981.02万元，增长109.6%。主要变动原因是增加了关闭烟花爆竹补偿金，救灾救济资金，房屋恢复重建和原关闭煤矿剩余部分补偿增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5449.57万元，占本年支出合计的71.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2779.92万元，增长104.1%。主要变动原因是增加了自然灾害救灾救济和房屋恢复重建等主要资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5449.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出71.01万元，占1.3%，卫生健康支出（类）36.75万元，占0.67%住房保障支出70.11万元，占1.29%；灾害防治及应急管理等支出5271.7万元,占96.74%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为5449.57万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政事业单位离退休（项）:支出决算为49.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）机关就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为17.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）支出决算为6.26万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为30.49万元完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出决算为560万元，完成预算100%，决算数等于预算数，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为1600万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）支出决算为750.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为135万元，完成预算100%，决算数等于预算数，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为1160.95万元，完成预算100%，决算灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）支出决算为868.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）379万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）1149万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）131万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）497.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）200万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为70.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出922.09万元，其中：
人员经费754.28万元，主要包括：基本工资180.99万元、津贴补贴107.27万元、奖金172.38万元、绩效工资47.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.35万元、职业年金缴费3.99万元、职工医疗保险缴费30.49万元、其他社会保障缴费34.05万元、其他工资福利支出44.05万元、住房公积金70.11万元、其他对个人和家庭的补助支出11.17万元等。
日常公用经费167.81万元，主要包括：办公费10.32万元、印刷费2.92万元、水费1.08万元、电费0.39万元、物业管理费7.38万元、差旅费38.65万元、维修（护）费14.66万元、会议费2.14万元、培训费0.9万元、公务接待费4.92万元、委托业务费5.2万元、工会经费22万元、公务用车运行维护费15.91万元、其他交通费29.9万元、其他商品和服务支出11.44万元支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为45.83万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.91万元，占89%；公务接待费支出决算4.92万元，占11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2020年我局没有发生出国出境费用
2.公务用车购置及运行维护费支出40.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加20.32万元，增长98%。主要原因是购置应急车辆一台（按规定原应急车辆报废一台）。
其中：公务用车购置支出25万元,全年按规定更新购置应急保障用车一辆，其中越野车一辆，金额25万元，主要用于处置应急突发事故和日常安全监管工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中越野车4辆。
公务用车运行维护费支出15.91万元，主要用于安全生产检查以及突发应急事故处置，火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.98万元，下降2.9%。主要原因是因疫情企业停产，各类检查相应减少，接待减少。其中：
国内公务接待支出4.92万元，主要用于接待国家级、省级、市级安全生产的专项检查，以及突发安全事故，自然灾害事故应急处理等项目所发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，455人次（不包括陪同人员），共计支出4.92万元，具体内容包括：森林防火、各级安全生产检查、地震建设情况，安全生产巡查等。
2020年我局没有外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2165万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年仁寿县应急管理局机关运行经费支出167.81万元，比2019年减少42.15万元，下降20%，主要原因厉行节约，压紧支出。
（二）政府采购支出情况
2020年仁寿县应急管理局政府采购支出总额24.58万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县应急管理局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，县应急局在年初预算编制阶段，组织对第三方安全巡查、乡村避灾安置点、烟火爆竹退出生产邻域、市化工企业应急救援队伍运转经费、应急车辆购置、眉山市矿山救护队运转经费、关闭煤矿剩余资金、自然灾害、冬令春荒经费、县应急指挥中心装修工程及建设项目等开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“第三方安全巡查”、“乡村避灾安置点”、“县应急指挥中心装修工程及建设项目”、“自然灾害、冬令春荒经费”、“眉山市矿山救护队运转经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）第三方安全巡查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数298万元，执行数为298万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实解决了安全监管专业力量不足的问题，持续提升了“一包一”监管责任人履职能力，进一步提高了企业安全生产水平，为全县安全生产形势稳定向好提供了专业支撑。
（2）乡村避灾安置点项目绩效目标完成情况。项目全年预算数217.87万元，执行数为217.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是提高了基层防灾减灾能力；二是在灾害来临时，可以提前转移安置受灾群众，确保受灾群众的生命财产安全。
（3）县应急指挥中心装修工程及建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。通过项目实施升级了网络综合布线，应急指挥中心建设项目真正实现业务的移动化、实时化和交互化，实现以应急业务为核心的智能调度
（4）自然灾害、冬令春荒经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。通过项目实施有效的解决了受灾群众的温饱问题，维护了社会的稳定。
（5）眉山市矿山救护队经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数165.4万元，执行数为165.4万元，完成预算的100%。通过项目实施提升了专业抢险队伍的基础设施能力，满足日常办公和技能训练的需要，从而提高了救援队伍的救援能力，确保了人民群众的生命财产的安全。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
企业安全生产第三方巡查服务项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
298万元 |
执行数: |
298万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
298万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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定期巡查397家企业，频次836次 |
定期巡查397家企业，频次836次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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共巡查全县企业836次 |
共巡查全县企业836次 |
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效益指标 |
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全县生产安全事故起数和死亡人数，直接经济损失实现三个下降 |
全县生产安全事故起数和死亡人数，直接经济损失实现三个下降。 |
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满意度指标 |
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满意度97% |
满意度97% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
乡村避灾安置点项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
217.87万元 |
执行数: |
217.87万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
217.87万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全县建成183个避灾安置点 |
全县建成183个避灾安置点 |
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绩效指标完成情况 |
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二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
全县建成183个避灾安置点 |
全县建成183个避灾安置点 |
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效益指标 |
|
|
提高了基层防灾减灾能力。 |
提高了基层防灾减灾能力。 |
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满意度指标 |
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社会满意度97% |
社会满意度97% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
县应急指挥中心装修工程及建设项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
112万元 |
执行数: |
112万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
112万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建成一个移动化、实时化和交互化的应急指挥中心 |
建成一个移动化、实时化和交互化的应急指挥中心 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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建成一个移动化、实时化和交互化的应急指挥中心 |
建成一个移动化、实时化和交互化的应急指挥中心 |
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效益指标 |
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通过升级网络综合布线，应急指挥中心建设项目真正实现业务的移动化、实时化和交互化，实现以应急业务为核心的智能调度。 |
通过升级网络综合布线，应急指挥中心建设项目真正实现业务的移动化、实时化和交互化，实现以应急业务为核心的智能调度。。 |
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满意度指标 |
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社会满意度96% |
社会满意度96% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
自然灾害、冬令春荒经费项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
102万元 |
执行数: |
102万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
102万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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解决受灾困难群众温饱问题 |
受灾群众的温饱问题得以解决 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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数量指标 |
结合中央、省市配套资金全县共兑现受灾困难户22882人 |
结合中央、省市配套资金全县共兑现受灾困难户22882人 |
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效益指标 |
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受灾群众的温饱问题，维护了社会的稳定。 |
受灾群众的温饱问题，维护了社会的稳定。 |
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满意度指标 |
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群众满意度97% |
群众满意度97% |
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
眉山市矿山救护队经费项目 |
预算单位 |
仁寿县应急管理局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
165.4万元 |
执行数: |
165.4万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
165.4万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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提高专业抢险队伍的基础设施能力，满足日常办公和技能训练的需要。 |
保障了日常办公和技能训练的需要。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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效益指标 |
|
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提升了专业抢险队伍的基础设施能力，满足日常办公和技能训练的需要，从而提高了救援队伍的救援能力，确保了人民群众的生命财产的安全。 |
提升了专业抢险队伍的基础设施能力，满足日常办公和技能训练的需要，从而提高了救援队伍的救援能力，确保了人民群众的生命财产的安全。 |
|
满意度指标 |
|
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社会满意度97% |
社会满意度97% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对第三方安全巡查、乡村避灾安置点项目、县应急指挥中心装修工程及建设项目开展了绩效评价见（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产.自然灾害应急救援方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
自然灾害应急救援方面的支出，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃.穿.住和抢救.转移.安置.治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级物质储备资金。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映地方预算安排受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抗御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
其他灾害防治及应急管理支出，灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：指反映上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：指：反映用于土地出让收入用于支付破产，改制的国有或集体企业职工安置费的支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
20.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
第四部分附 件
附件1
仁寿县应急管理局2020年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县应急管理局共有机构19个，下属单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（仁寿县安全生产监察执法大队，非独立核算单位），全额拨款事业单位1个（仁寿县应急指挥中心，非独立核算单位），机构增加系应急指挥中心成为副科级单位以及增加了地震工作职能。
（二）机构职能。
根据仁寿县人民政府关于仁寿县应急管理局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县应急管理局，为县政府工作部门。主要职能有：
1、负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对安全生产类、自然灾害类灾害指挥部的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织安全生产类、自然灾害类灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8、按照国家相关政策、省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10、负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11、依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府、县直管和代管园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央和省属在仁工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚持遏制重特大安全事故。
（三）人员概况
仁寿县应急管理局总编制57名，其中：行政编制24名、机关工勤人员2人、参照公务员法管理的编制11名、全额拨款事业编制20名。在职人员46名，其中：公务员22名、机关工勤人员2人、参照公务员法管理的人员7名、全额拨款事业人员15名；退休人员14名，2020年末实有人数46人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度收入总计7614.57万元。与2019年相比，收入总计各增加3981.02万元，增长109.6%。主要变动原因是增加了关闭烟花爆竹补偿金，救灾救济资金，房屋恢复重建和原关闭煤矿剩余部分补偿增加。
（二）部门财政资金支出情况。2020年度支出总计7614.57万元。与2019年相比，支出总计增加3981.02万元，增长109.6%。主要变动原因是增加了关闭烟花爆竹补偿金，救灾救济资金，房屋恢复重建和原关闭煤矿剩余部分补偿增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制情况。
编制好年度预算计划，分析本单位资金构成情况，分轻、重，缓急科学合理的编制预算。并按时规范在政府网上公示，2020年仁寿县应急管理局预算收入总额7614.57万元，财政安排拨款收入7614.57万元，相应安排支出预算7614.57万元，其中人员支出754.28万元，日常公用支出167.81万元，专项支出6692.48万元。
2、执行管理情况。
（一）对本单位的基本行政运行情况保障
在日常的工作中，对照年初预算，合理有序的安排资金，并严格执行中央八项规定，厉行节约，制止奢侈浪费和规范的使用预算资金，根据实际情况制定了本单位的车辆管理制度，资产管理制度，合同管理制度，职工上下班纪律制度，突发事故应急制度，财务管理制度，重大事项由局党组集体研究决定。同时严格按预算执行，对项目资金绝不挤占，挪用，有力的保障了各项项目保质保量的按时完成。
（二）部门职能目标任务完成情况
项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济和社会效益如下：
1、部门职能目标任务完成情况。
一是高标完成市下工作目标任务。
被评为2020年全省防震减灾年度考核先进单位，高质量承办2020年全省全市地震应急演练和全市防震减灾工作会，得到一致好评；顺利通过省市安全生产专项巡查、国务院森林防灭火专项督导，获得高度肯定；指导禾加镇共和社区顺利通过全国综合减灾示范社区省市验收，名列全市第一。
二是高标完成市级督办隐患整治任务。
2020年，省级督导发现隐患3家5处，市级挂牌督办重大安全隐患3家3处，均已全面整改销号，整改率100%。
三是完成民生工作任务。
禾加镇省级安全社区顺利通过省级复核；文林街道办文林路社区、陵州路社区顺利创建消防安全社区。
四是高标完成清单制管理建设任务。
制定《仁寿县党委政府属地安全生产领导责任清单》，高质量完成鑫顺民爆、中铁仁禾、中汇惠东、华平建材4家市定示范企业清单管理建设，完成率100%；完成4家危化企业、7家矿山企业、7家工贸企业县级清单制管理示范建设，完成职能目标任务的138%。
五是高标完成标准化达标创建任务。
完成安全生产标准化建设企业20家，完成目标任务的200%。
六是高标完成向上争取任务。
2020年，争取国省市各类专项资金2700余万元。
七是高标完成“三定”规定明确的其他职能任务；完成党建和党风廉政建设工作任务；严格按照“一岗双责”履行环境保护、维护稳定、脱贫攻坚工作职责。
八是勇担疫情防控重任
充分发挥统筹协调职能，主动担起应急保障职责。疫情防控期间，调拨县级救灾物资1000余件，向上争取省、市级救灾物资300余件，协调口罩、防护服、消毒液等医疗物资10万余件；选派21名党员干部组成突击队，包保富加镇18个村防控工作，共摸排群众12734户，42112人次，无一遗漏、无一脱管；出动专业人员400余人次，指导73家涉疫单位及民生保障企业整治隐患230处。同时，全力做好省援鄂医疗队在仁休养期间安全应急保障工作。
九是统筹做好脱贫攻坚。
落实2名驻村第一书记、27名帮扶责任人对口联系禄加镇双茶村、藕塘镇云华村等5个镇乡、7个村（社区）脱贫攻坚帮扶工作，年内开展集中送温暖3次，折合资金3万元；购买结对帮扶贫困户农副产品1.25万元。结对帮扶的127名贫困户全部实现稳定脱贫，无返贫情况发生。
十是助力社会经济发展。
坚持民生导向，积极开展指导服务，上门指导560余家企事业单位有序复工复产，为做好“六稳”、落实“六保”贡献了应急力量。聚焦主责主业，防范重大风险，绘就高质量发展的安全底色。牢固树立安全发展理念，坚守安全生产红线底线，有效防范遏制生产安全事故发生。统筹防灾减灾，提升民生福祉，增添高品质安全的温暖亮色。坚持以人民为中心，统筹抓好综合防灾减灾各项工作，坚决筑牢防灾减灾的人民防线。一是抓好森林防灭火。切实做好县森林整办日常工作，全面完成各级森林防灭火专项督导迎检任务。起草制定《仁寿县森林防灭火专项整治实施方案》，督促各牵头部门制定10个专项整治方案，建立健全“四张清单”，县级层面共清理整治重大风险27项、突出问题41项、整改任务68项、完善制度35项。专项整治以来，全县共治理火灾隐患705个，投入整改资金820余万元，砍伐清理超高树竹12000棵，制止野外违规用火33起，教育查处3人。二是抓好防汛抗旱。扎实做好年初抗旱和年中防汛工作，加强与气象、水利、自规等部门会商，强化风险研判，及时发布预警信息，全力做好旱灾和洪涝灾害防范应对工作。2020年，召开调度会14次，发布预警17次，联合启动2次四级防汛应急响应，有序做好了“8.12”、“8.16”、“8.24”等特大暴雨过程防范应对，确保全县安全度汛。三是抓好防震减灾。全面完成地震职能转隶任务，将地震职能由住建部门划转至应急部门，在县应急指挥中心加挂县防灾减灾服务中心牌子，落实5个编制，负责统筹抓好全县防震减灾工作，确保工作不断档、责任不缺位。8月，高质量承办2020年省市地震应急演练和全市防震减灾工作会，省地震局副局长和市级相关部门负责人、各区县政府分管负责人、应急局局长150余人现场观摩，获得高度评价。2020年，仁寿县应急管理局被评为全省防震减灾年度考核先进单位。四是抓好冬春救助。加强灾害统计评估，全力做好向上争取，2020年，共摸排受灾人口128829人，需救助69290人，拟向上争取资金1000万元，本级自筹资金100万元。做好受灾困难群众安全温暖过冬工作，发放御寒过冬物资（价值120万元）棉被4500余床，防寒服2400余件，棉衣裤620余套。五是抓好灾后重建。排查因灾需重建农房19户、维修加固503户，实施方案已报县政府，共落实重建资金381.5万元。六是抓好乡村避灾安置点建设。争取县财政资金72.67万元，全面完成59个避灾安置点建设工作。七是抓好灾害风险普查。成立县自然灾害风险普查工作领导小组，主动与第三方专业机构对接，提前谋划做好前期准备工作。
十一完善体制机制，强化应急应对，提升高效能治理的改革成色。
做好改革“后半篇”文章，着力提升应急治理能力和治理体系现代化水平。一是完善应急组织指挥体系。持续完善“1+19”应急组织指挥体系，实体运行县应急委办公室，完成县应急指挥中心指挥场地和视频调度系统建设，初步搭设起了上下联通、高效运转的县级应急指挥调度平台。进一步厘清应急管理职能职责，理顺防与救、统与分、前端和后端的关系，全面梳理水旱、地灾、地震、森林火灾4大类灾害74项具体工作中的职能职责分工，消除监管盲点、打通断点。二是完善应急预案管理体系。对全县安全生产类、自然灾害类、公共卫生类应急预案进行全面清理，启动突发事件总体预案修编工作，督促指导19个指挥部加快修订完善专项预案，目前，已完成4个专项预案修订工作，总体预案的风险评估和应急资源调查等前期工作正有序开展。同时，建立定期演练机制，督促指导各级各部门开展县级重点演练20余次，专项应急处置演练80余次。三是完善应急救援队伍体系。建立以消防综合性救援队伍为基础，眉山市矿山救护队、仁寿森林火灾专业扑救队2支专业队伍为支撑，乡镇综合应急小分队、民兵、武警3支基层救援队伍为骨干，仁寿飞虎救援队等社会救援队伍为补充的“7+N”应急救援队伍体系，常备1350余名专兼职救援队员，建立台账名册，实体化备勤备战。2020年，县级层面共接出警274起，出动车辆 377辆，出动力量2193人，救援被困人员45人，疏散被困人员3人，抢救财产价值14.5万元。参与人员零伤亡。四是完善应急物资保障体系。建立健全应急物资储备、调拨、使用制度，统筹综合类物资和防汛抗旱等专业类物资，优化储备种类，简化调拨流程，加强使用监管，确保应急情况下各类物资储备有、调得出、用得上。2020年，争取各级专项资金600万元，补充采购29类应急物资。五是完善应急培训宣教体系。构建“理论培训+专题培训+网络培训”大培训格局。将安全生产和应急管理科目纳入“铸魂班”、“递进班”等人才培训体系，强化理论培训，提升理论水平，11月，县委举办公共管理和应急管理培训班，县政府副县长徐燕、副县级干部徐孝贵带领县级部门、镇乡（街道）有关负责同志44人到四川大学参加培训，取得良好效果；邀请省级安全专家对全县510名一线监管人员开展安全监管专题培训，分批对全县150余名乡镇灾害信息员开展专题培训，提升专业素养；深入开展应急干部网络培训，完成4轮培训，累计参训合格74人次。构建“1阵地+1堂课+3活动”大宣教格局。充分发挥县安全体验中心阵地作用，认真组织开展各类专题宣传活动，引导群众积极现场观摩，累计接待团体25个，接待群众5000余人次；深入实施安全一堂课工程，把安全生产、森林防火、灾害避险等应急教育引入学校教育，以学生带动家长，提升全民安全意识；扎实开展“5.12”防灾减灾日、6月安全宣传月、“119”消防安全宣传日3大主题宣传活动，扎实推进安全生产和应急管理宣传“七进”，共发放各类宣传资料2万余份、接受咨询3万余人次，营造浓厚的安全氛围。
四、结果应用情况。
1、严格执行仁寿县应急管理局财务管理制度，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律的相关规定，严控“三公”经费，会议费，培训费，差旅费，维修费等支出。按报账程序，把好票据审核，看重大事项和金额是否是经过局党组，认真做好会计核算，并根据项目资金的进度及时拨付应拨付的资金，经费的支出严格按财经纪律执行。严禁挪用，挤占专项资金。
2、加强政府采购管理。根据《政府采购和服务招投标管理办法》和《四川省人民政府办公厅足球即时比分四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等相关规定，按预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,相关股室和经办人员做好采购政策咨询，了解相关业务规范，遇到特殊情况及时做好汇报；采购中,严格按规定选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3、加强固定资产管理。我局制定了《固定资产管理制度》，根据制度规定对实物资产进行定期清查，完善资产管理账表及有关资料，做到账账、账卡、账实相符。建立健全自用资产的验收、领用、使用、保管和维护等内部管理流程，并加强内部监督。建立资产领用交回制度，落实资产使用管理责任，明确资产具体使用股室单位和责任人，确保资产安全完整。认真做好自用资产使用管理，随时检查并改善资产使用状况，减少资产的非正常损耗，做到高效节约、物尽其用，充分发挥资产使用效益，防止资产使用过程中的损失和浪费。
五、评价结论及建议
1、2020年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作,2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。
2、存在的问题主要是预算编制不够完善,年中追加政策性资金，和一些突发事故不可预见性，导致预算不够精细，其次对预算绩效评价工作的认识不够，在今后工作中加强这方面的培训工作，从整体上提升预算绩效评价管理工作水平。
3、在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控“三公”经费，会议费，培训费等日常费用的支出，严格财务审核制度，杜绝超范围支出，严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附件2
2019年企业安全生产第三方巡查服务项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年8月7日，县应急管理局向县政府递交《关于开展第三方安全巡查工作的请示》(仁应急〔2019〕49号)，项目资金控制在330万元/年以内。县政府批复意见为：同意该请示，县应急管理局按程序实施，确保全县安全生产工作成效更上新台阶。11月25日，县财政局对县应急管理局申请采购2019年企业安全生产第三方巡查服务（预算金额330万元）的报告给予了批复(仁财采分〔2019〕429号）。批复指出按照公开招标方式（分散模式）组织实施。并将采购结果报县政府采购办备案。另外需要说明的是该项目政府采购在2019年12月完成，实际实施时间为2020年1月1日起。
（二）项目绩效目标。
1.服务内容绩效目标：
（1）巡查企业：按照《安全生产法》等相关法律、法规、标准和技术规范的要求，乙方组织专业技术人员年度内定期开展完成全县397家生产经营单位第三方安全巡查服务，其中，危险化学品生产经营类企业87家，非煤矿山类企业56家，交通运输类企业（含工地）21家，水库地质灾害类巡查点位28个（水库20座、地灾8处），建筑施工类企业66家，工商贸其他类企业139家。根据实际可调控。
（2）巡查频次：对159家高危及重点行业企业每季度检查不少于1次（其中危化生产企业7家、城镇燃气供应企业7家、烟花爆竹企业1家、民爆物品储存企业1家，非煤矿山企业56家、交通运输企业21家、建筑施工企业66家）；对238家加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业每半年检查不少于1次（其中加气、加油站企业71家、水库地质灾害类28家、工贸企业139家）
（3）安全培训教育和应急演练：在服务周期内，针对本项目乙方组织专家每年开展1次全县安全生产技术培训教育和1次应急演练。
2.项目实施进度计划：
（1）第一轮巡查，对159家重点企业进行全覆盖巡查，对100家一般企业进行巡查。
（2）第二轮巡查：对159家重点企业进行全覆盖巡查，对第一轮巡查剩余的一般企业进行巡查。
（3）第三轮巡查：对159家重点企业进行全覆盖巡查，对100家一般企业进行巡查。
（4）第四轮巡查：对159家重点企业进行全覆盖巡查，对第三轮巡查剩余的一般企业进行巡查。
（三）项目资金申报相符性。
2019年12月23日，通过公开招投标中标2019年度仁寿县安全生产第三方巡查服务项目，合同总金额为298万元，符合县政府采购办批复的采购金额控制在330万元内的要求，项目申报内容与具体实施内容相符，实施项目具备可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。
此项目合同总价为298万元，2020年累计收到2019年第三方巡查服务项目经费219.34万元(仁财建下达[2020]119号72.57万元，仁财建下达[2020]182号73.51万元，仁财建下达[2020]263号73.26万元，因该项目合同签订于2020年1月1日，资金支付存在跨年度）。
2.资金使用。
根据合同约定和考核情况，实际支出2019年企业安全生产第三方巡查服务项目工作经费219.34万元。
（二）项目财务管理情况
严格按照《项目管理办法》实施，该项目资金在国库集中支付中心实行专户核算，并严格按照文件资金管理要求支付，按照政府招标采购审批程序，采购合同签署后，项目资金由县财政拨付到县应急管理局，由县应急管理局拨付到中标机构，资金做到专款专用。
（三）项目组织实施情况。
1.巡查企业情况。
第一轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计129家；3.建立一企一档288家；4.完成第三方须巡查服务检查方案；5.巡查报告完成288家企业安全技术巡查报告；6.完成巡查技术分析报告；7.驻点仁寿租房一套房作为工作点。
第二轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计166家；3.建立一企一档325家；4巡查报告完成325家企业安全技术巡查报告；5.完成第二轮巡查技术报告；6.复查第一轮巡查企业255家；7进行一次安全培训。
第三轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计100家；3.建立一企一档259家；4巡查报告完成259家企业安全技术巡查报告；5.完成第三轮专业技术分析报告；6.策划了一次应急演练。
第四轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计140家；3.建立一企一档299家；4巡查报告完成299家企业安全技术巡查报告；5.完成第四轮专业技术分析报告。
2.安全培训和演练情况。第三方巡查服务机构在服务周期内安全培训完成1次，指导策划演练1次，完成项目约定次数。
3.隐患管理情况。
（1）第一轮巡查企业共计288家，共发现隐患2483项。
基础管理隐患857项，占比34.5%；现场管理隐患1626占比65.5%。分别为危化品生产企业7家次共41条，危化品经营企业69家次共899条，烟花爆竹企业2家次共13条，交通运输企业21家次共72条隐患，非煤矿山企业54家次共512条，建筑施工企业68家次共479条，工贸企业34家次共386条。
（2）第二轮巡查企业共计325家，共发现隐患2384项。
基础管理隐患813项，占比34.1%；现场管理隐患1542占比65.9%。存在重大安全事故隐患的企业11家，重大安全隐患15条。
分别为危化品生产企业7家次共57条，城镇燃气7家次31条隐患。危化品经营企业56家次共229条，交通运输企业21家次共58条隐患，非煤矿山企业56家次共488条，建筑施工企业66家次共385条，工贸企业96家次共1090条，水库14家次39条隐患，烟花爆竹企业2家次共7条。
（3）第三轮巡查企业共计259家，共发现隐患1907项。
基础管理隐患656项，占比34.4%；现场管理隐患1251占比65.6%。存在重大安全事故隐患的企业23家，重大安全隐患25条。
分别为危化品生产企业7家次共41条，危化品经营企业34家次共177条，烟花爆竹企业2家次共4条，交通运输企业21家次共53条隐患，非煤矿山企业56家次共399条，建筑施工企业66家次共342条，工贸企业67家次共857条，城镇燃气7家次3共34条。
（4）第四轮巡查企业共计299家，共发现隐患2029项。
基础管理隐患846项，占比41.7%；现场管理隐患1183占比58.3%。
危化品生产企业7家次共35条，危化品经营企业32家次共189条，烟花爆竹企业2家次共3条，交通运输企业20家次共37条隐患，非煤矿山企业56家次共462条，城镇燃气7家次3共32条，建筑施工企业67家次共312条，工贸企业79家次共881条，水库20家次共74条隐患，地灾8家次4条隐患。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.计划情况
（1）巡查企业：按照《安全生产法》等相关法律、法规、标准和技术规范的要求，乙方组织专业技术人员年度内定期开展完成全县397家生产经营单位第三方安全巡查服务，其中，危险化学品生产经营类企业87家，非煤矿山类企业56家，交通运输类企业（含工地）21家，水库地质灾害类巡查点位28个（水库20座、地灾8处），建筑施工类企业66家，工商贸其他类企业139家。
（2）巡查频次：对159家高危及重点行业企业每季度检查不少于1次（其中危化生产企业7家、城镇燃气供应企业7家、烟花爆竹企业1家、民爆物品储存企业1家，非煤矿山企业56家、交通运输企业21家、建筑施工企业66家）；对238家加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业每半年检查不少于1次（其中加气、加油站企业71家、水库地质灾害类28家、工贸企业139家）
（3）安全培训教育和应急演练：在服务周期内，针对本项目乙方组织专家每年开展1次全县安全生产技术培训教育和1次应急演练。
2.完成情况
1.巡查企业情况。第一轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计129家；3.建立一企一档288家；4.完成第三方须巡查服务检查方案；5.巡查报告完成288家企业安全技术巡查报告；6.完成巡查技术分析报告；7.驻点仁寿租房一套房作为工作点。
第二轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计166家；3.建立一企一档325家；4巡查报告完成325家企业安全技术巡查报告；5.完成第二轮巡查技术报告；6.复查第一轮巡查企业255家；7进行一次安全培训。
第三轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计100家；3.建立一企一档259家；4巡查报告完成259家企业安全技术巡查报告；5.完成第三轮专业技术分析报告；6.策划了一次应急演练。
第四轮巡查具体内容为：1.巡查高危及重点行业共计159家；2.巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业共计140家；3.建立一企一档299家；4巡查报告完成299家企业安全技术巡查报告；5.完成第四轮专业技术分析报告。
全年完成巡查高危重点行业总次数636，占合同计划的100%。完成巡查加气、加油站企业、水库地质灾害类、工贸企业总次数535，占合同计划的110.4%
2.安全培训情况。第三方巡查服务机构在服务周期内安全培训完成1次2.安全培训和演练情况。第三方巡查服务机构在服务周期内安全培训完成1次，指导策划演练1次，完成项目约定次数，占计划数的100%。
3.巡查报告提交。提交4轮书面总体巡查报告。完成合同约定100%。
4.建立一企一档1171份，占合同计划105%。
（二）项目效益情况。
2020年全县生产安全事故起数、死亡人数、直接经济损失实现了三个下降。实施第三方安全巡查切实解决了安全监管专业力量不足的问题，持续提升了“一包一”监管责任人履职能力，进一步提高了企业安全生产水平，县委、县政府被评为2020年安全生产党政同责先进集体，为全县安全生产形势稳定向好提供了专业支撑。
四、问题及建议
（一）存在的主要问题。
一是对个别企业巡查不够深入。对个别专业性较强企业巡查不够深入，没有发现更深层次、专业性的问题，导致在省市现场督查过程中被发现存在重大安全隐患。
二是巡查结果运用不充分。发现问题未及时通报“一包一”监管责任人及相关领域监管部门，结果与日常监管结合不充分。
（二）下一步工作打算。
1.强化过程管控。建立健全跟班巡查制度，在重点领域、重点企业落实专人负责一对一全过程跟班巡查，精准识别更深层次、更专业化隐患。
2.强化结果运用。建立第三方巡查跟踪督查、执法监察联动机制常通信息，对存在重大安全隐患、对久拖不改的企业实行重点监管，防范化解重大安全生产隐患。
2020年乡村避灾安置点标识牌制作安装项目支出资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年6月22日，县应急管理局 县财政局向县政府递交《关于实施2020年全县乡村避灾安置点建设相关事项的请示》，（仁应急〔2020〕43号），项目资金控制在88.5万元以内。批复意见为：同意县应急管理局 县财政局意见，采取分散采购方式，通过公开招标采购供应商，对24个乡镇的59个村（社区）建避灾安置点，资金控制在县应急管理局初步预算金额88.5万元以内，县财政根据实际采购金额据实安排。7月22日，县采购办对县应急管理局申请采购仁寿县2020年乡村避灾安置点标识牌制作安装项目（预算88.5万元）的报告给予了批复（仁财采分（2020）382号文件）。批复指出按照公开招标方式（分散模式）组织实施。并将采购结果报县政府采购办备案。
（二）项目绩效目标
1.建设内容绩效目标
2020年完成全县24个乡镇59个村(社区)避灾安置点（主要利用学校、广场、村委会等场所改建）建设内容主要为：设置避难场所标识牌、防灾减灾宣传栏，制作应急指示牌等。
2建设质量绩效目标
供应商按照招标文件采购物资产品参数要求，对采购安装的物资产品质量负责，并提供相关的检测报告。
（三）项目资金申报相符性
2020年10月10日 ，四川华矗建设工程有限公司通过公开招投标中标仁寿县2020年乡村避灾安置点标识牌制作安装项目，合同总金额为72.6677万元，符合县政府采购办批复采购金额控制在88.5万元内的要求，项目申报内容与具体实施内容相符，实施项目具备可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
此项目合同总价为72.6677万元，2020年收到县财政局拨来2020年乡村避灾安置点建设资金72.6677万元。
2、资金使用
根据合同约定和2020年12月9日验收合格报告，经双方确认按照合同总价的95%进行结算，2020年实际支出仁寿县2020年乡村避灾安置点标识牌制作安装项目资金69.03万元。
（二）项目财务管理情况
严格按照《项目管理办法》实施，该项目资金在国库集中支付中心实行专户核算，并严格按照文件资金管理要求支付，按照政府招标采购审批程序，采购合同签署后，项目资金由县财政拨付到县应急管理局，由县应急管理局拨付到中标单位，资金做到专款专用。
（三）项目组织实施情况
该项于2020年10月19日签订合同（工期45天），10月20日进场施工，11月30日完工。实施情况主要有三个方面，一是组织人员对59个村（社区）避灾场所平面图进行绘制；二 根据绘制的平面图，制作避难场所标识牌、防灾减灾宣传栏，制作应急指示牌等；三是组织人员进行安装、调试。
三、项目完成情况
2020年11月30日中标单位已全面完成24个乡镇（街道）59个村（社区）避灾安置点建设的所有内容。并在12月9日前我局组织相关人员进行了验收，并验收合格。
四、项目效益情况
一是提高了基层防灾减灾能力；二是在灾害来临时，可以提前转移安置受灾群众，确保受灾群众的生命财产安全。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题
1、仁寿县人多地广，全县有27个乡镇293个村和社区，目前，还没有建避灾安置点的村和社区还多，还需再建。
2、乡村避灾安置点目前只有标识标牌，还需配备必要的物资设备才能满足避灾点的需求。
（二）相关建议
争取财政资金投入，加大乡村避灾安置点建设，完善避灾点的相关功能，争取293村（社区）全覆盖。
应急指挥中心装修工程项目支出资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年8月24日，根据县政府送批件（655）号文件关于回复《仁寿县应急管理局<关于县应急指挥中心建设所需资金的请示>》批示意见，同意将市财政下达的100万元应急救援能力提升项目资金和县财政配套的资金12.17万元，合计112.17万元（其中县应急指挥中心装修工程项目预算70万元），项目资金用于仁寿县应急指挥中心平台建设和视频调度指挥系统及网络综合布线升级改造。
2020年3月1日，县采购办对县应急管理局申请采购仁寿县应急指挥中心装修工程项目（预算70万元）的报告给予了批复（仁财采分（2020）98号文件）。批复指出按照竞争性磋商方式组织实施。并将采购结果报县政府采购办备案。
（二）项目绩效目标
1.建设内容绩效目标
县应急指挥中心装修工程项目主要建设内容及规模：仁寿县应急指挥中心5、6楼装修改造及卫生间改造（其中包含指挥大厅P1.875LED全彩高清7380*2180显示屏）。
根据省应急管理厅《足球即时比分四川省应急救援能力提升行动计划（2019—2021年）的实施意见》（川应急〔2020〕40号）文件精神，该项目资金要求用于应急救援能力提升建设支出。
2、建设质量绩效目标
该项目于2020年5月8日开工，于2020年7月8日竣工，实际工期60天，未超合同工期。2020年7月8日县应急管理局组织相关单位验收合格。并按相关规定于2021年3月将送审资料送到审计局送审，送审金额为66.0930万元（按规定增加工程量不超过总价的10%）。
（三）项目资金申报相符性
经过竞争性磋商方式，四川中致远建设工程有限责任公司成交，成交金额62.8648万元。于2020年5月7日签订施工合同，合同总金额为62.8648万元，符合县政府采购办批复采购金额控制在70万元内的要求，项目申报内容与具体实施内容相符，实施项目具备可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
此项目合同总价为62.8648万元，2020年县财政局根据县政府送批件655号《仁寿县应急管理局<关于县应急指挥中心建设所需资金的请示>》批示意见，拨款100万元到县应急局项目资金专户，其中66.09万元用于指挥中心装修。
2、资金使用
根据合同约定和验收合格报告，经双方确认按照合同总价的70%进行结算，2020年实际支出仁寿县2020年县应急指挥中心装修工程项目资金44.0054万元。
（二）项目财务管理情况
严格按照《项目管理办法》实施，并严格按照文件资金管理要求支付，按照政府招标采购审批程序，采购合同签署后，项目资金由县财政拨付到县应急管理局，由县应急管理局经支付中心审核后拨付到中标单位，资金做到专款专用。
（三）项目组织实施情况
该项目于2020年5月8日开工，于2020年7月8日竣工，施工工期60天，2020年7月8日项目验收并合格。
三、项目完成情况
县应急指挥中心装修工程项目于2020年5月8日开工，于2020年7月8日竣工，实际工期60天。项目主要建设内容及规模为县应急管理局5、6楼应急指挥中心装修改造及卫生间改造。县应急管理局于2020年7月8日组织相关单位验收并合格。
四、项目效益情况
县应急指挥中心主要负责全县应急事件处置的调度指挥工作，依托县政府建设的“县—乡镇”视屏会议系统，通过升级网络综合布线，应急指挥中心建设项目真正实现业务的移动化、实时化和交互化，实现以应急业务为核心的智能调度。
五、存在的问题及建议
（一）存在的问题
该项目合同金额为62.8648万元，竣工结算经审核后，于2021年3月送审，送审金额为66.0930万元。监管方面对施工同期图片等资料收集不完善，未建立有效的跟踪回溯机制。
（二）相关建议
加强合同及招标文件的管理，明确细化资料的管理。加强施工单位现场管理，保留好施工同期重要的影像、图片资料等既便于查证，又便于在工程拆除及改迁之后能尽量回溯工程施工时的现状。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
