2020年度四川省仁寿县行政审批局部门决算
目录
公开时间：2021年10月24日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146项行政审批事项(具体项目详见附件)
2.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4.负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施;负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门(单位)取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理;负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析;承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任;相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6.负责清理规范行政审批前置条件;负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理;负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设:负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13.负费县域内四川省一体化政务服务平合的运行管理。
14.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.推进商事登记制度改革。企业开办实现全流程3小时办结，“营商通”办理营业执照213户，居全市第一；为新办企业免费赠送一套印章，实现企业开办零成本。
2.加快工程建设审批制度改革。完成四川省工程建设项目审批管理系统（2.0版）试点，正式办理91个项目，190个事项，推动投资项目“一网通办、一网通管、一网通看”。
3.完善三级政务服务体系。一是完成县市民服务中心提升改造。二是按照场地面积、设计风貌、大厅设置、标识标牌、设施设备、信息建设、事项办理和服务管理“八统一”标准。三是结合村（社区）党群服务中心建设亲民化改造30个村（社区）便民服务点。
4.深化“放管服”改革。一是下沉服务事项。先后3次清理下放139项审批服务事项到乡镇（街道），68项事项到村（社区），方便企业和群众“就近办”。二是优化服务方式。全面推行网上办、邮寄办、帮办代办，继续推行周六延时服务、免费邮寄、免费复印，设置政务服务24小时自助区，实现便民服务“不打烊”；开展政务服务“好差评”。三是推进办事提速。对审批事项逐项梳理，压缩审批时限，提高审批效率，全县行政权力事项和公共服务事项材料减免率达30.68%，时限缩短率达84.36%。
5.优化提升营商环境。一是对标成都制定《仁寿县深化“放管服”改革优化营商环境行动计划》和7个配套文件，建立季度推进会、重点工作专项督办、每季度督查通报工作机制。二是组织500余人代表眉山迎接省发改委营商环境测评，测评工作组织有序，赢得县委县政府全力支持。三是开展政务服务事项清理，梳理公布《仁寿县行政权力指导清单（2020年本）》，废止营商环境行政规范性文件2件，规范权力运行。
6.推动政务服务同城化。签订成德眉资政务服务同城化通办协议，实现仁寿金堂广汉中江安岳70个高频事项同城办理；加快政务服务“跨省通办”，推动140项政务服务事项线上“全程网办”，线下“异地代收代办”，对接拓展“川渝通办”。
7.畅通群众诉求渠道。2020年共承接市12345热线工单15326件、领导信箱1153件、县长热线630件，办结率100%，办件满意率98.87%，“仁寿有奖爆料”平台办结有效爆料7865件，推送信息210条，12345热线和“仁寿有奖爆料”平台运行通畅。
二、机构设置
仁寿县行政审批局下属事业单位1个（仁寿县党政服务中心，非独立核算），设9个内设机构：办公室、党建办公室、政策法规股、行政审批制度改革股、商事登记审批股、投资建设审批股、社会事务审批股、现场踏勘股、监察监督股。
纳入仁寿县行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县党政服务中心
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2900.34万元，支出总计2719.77万元，全年结余分配180.57万元。与2019年相比，收入总计增加1362.11万元，增长88.55%。支出总计增长1181.54万元，增长76.81%。主要变动原因是：单位实施项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2900.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2752.97万元，占94.92%；政府性基金预算财政拨款收入147.37万元，占5.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2719.77万元，其中：基本支出1458.91万元，占53.64%；项目支出1260.86万元，占46.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2900.34万元，支出总计2719.77万元，全年结余分配180.57万元。与2019年相比，收入总计增加1362.11万元，增长88.55%。支出总计增长1181.54万元，增长76.81%。主要变动原因是：单位实施项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2572.4万元，占本年支出合计的94.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1107.17万元，增长75.56%。主要变动原因是单位实施项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2572.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2422.67万元，占94.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.55万元，占2.28%；卫生健康支出31.66万元，占1.23%；住房保障支出59.52万元，占2.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2572.4，完成预算94.58%。其中：
1.一般公共服务（类）（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）：支出决算为2422.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为48.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.66万元，社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为5.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为2.65万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为29.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为59.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1458.91万元，其中：
人员经费896.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费562.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.4万元，下降11%。主要原因是公务接待减少。
国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，365人次，共计支出3.2万元，具体内容包括：国内公务接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出147.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县行政审批局机关运行经费支出555.35元，支出总计增长67.76万元，增长13.9%。主要变动原因是：单位实施项目增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县行政审批局政府采购支出总额1258.21万元，其中：政府采购货物支出555.64万元、政府采购工程支出702.57万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市民政务中心提升改造项目配套设施费及“互联网+政务网服务”信息系统建设、食堂专用设备购置等。授予中小企业合同金额225.16万元，占政府采购支出总额的17.9%，其中：授予小微企业合同金额42.53万元，占政府采购支出总额的3.38%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对仁寿县便民服务中心提升造工程项目、“免费复印、印章刻制、免费邮寄”、便民服务中心“互联网+政务服务”信息化建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门对2020年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看根据部门整体支出绩效评价指标体系和部门整体支出绩效的评价情况，县行政审批局预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，从评价情况来看项目整体执行情况良好，严格按照合同进度予以验收并支付费用。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“仁寿县便民服务中心提升造工程项目””免费复印、印章刻制、免费邮寄”“便民服务中心“互联网+政务服务”信息化建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。
仁寿县便民服务中心提升造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1850.6413万元，执行数为647.73万元，完成预算的35%。通过项目实施，对便民服务中心1-7楼室内外装饰装修、水电改造及相关设施升级改造，以及室外总平工程改造，保质量、保工期的完成工程项目，工程进度达标率达100%，工程质量等级合格率达100%。 提高了改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，为群众营造良好办事环境，该项目按工程进度支付资金。项目绩效实现良好。
免费服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为88.83万元，完成预算的88.8%。通过项目实施，在我县便民服务中心所办的证照、复印全免费、新办公司印章刻制全免费，进一步优化我县营商环境，减少群众办事成本，减少企业、群众的办事跑腿次数，提高办事效率，努力使群众满意度达95%以上。该项目以实际发生额支出，项目绩效实现良好。
便民服务中心“互联网+政务服务”信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1096.96万元，执行数为54.84万元，完成预算的5%。通过项目实施，建立统一的网上审批平台及相应系统，为单位的审批业务提供平台支撑，保障中心业务及时办理，验收合格率达99%。该合同为按合同约定支付5%合同价，项目绩效实现良好。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
仁寿县便民服务中心提升造工程项目 |
预算单位 |
仁寿县行政审批局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1850.6413万元 |
执行数: |
647.73万元 |
其中-财政拨款: |
1850.6413万元 |
其中-财政拨款: |
647.73万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
对便民服务中心1-7楼室内外装饰装修、水电改造及相关设施升级改造，以及室外总平工程改造，保质量、保工期的完成工程项目，工程进度达标率达100%，工程质量等级合格率达100%。 |
对便民服务中心1-7楼室内外装饰装修、水电改造及相关设施升级改造，以及室外总平工程改造，保质量、保工期的完成工程项目，工程进度达标率达100% |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
成本指标 |
预算金额 |
1850.6413万元 |
647.73万元 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时效 |
2020年底 |
已完成 |
项目完成指标 |
社会效益 |
设施功能运转无障碍 |
运转正常 |
运转正常 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度指标 |
满意 |
满意 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
免费服务项目 |
预算单位 |
仁寿县行政审批局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
88.83万元 |
其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
88.83万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
便民服务中心所办的证照、复印全免费、新办公司印章刻制全免费，进一步优化我县营商环境，减少群众办事成本，减少企业、群众的办事跑腿次数，提高办事效率，努力使群众满意度达95%以上 |
便民服务中心所办的证照、复印全免费、新办公司印章刻制全免费，进一步优化我县营商环境，减少群众办事成本，减少企业、群众的办事跑腿次数，提高办事效率，努力使群众满意度达95%以上 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
成本指标 |
预算金额 |
100万 |
88.83万 |
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年完成覆盖率95%已上 |
办事群众享受免费服务覆盖率100% |
办事群众享受免费服务覆盖率100% |
效益指标 |
社会效益指标 |
降低企业和群众办事成本 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
办事企业群众满意度 |
满意 |
满意 |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
仁寿县便民服务中心“互联网+政务服务”信息化系统建设 |
预算单位 |
仁寿县行政审批局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1096.96万元 |
执行数: |
54.84万元 |
其中-财政拨款: |
1096.96万元 |
其中-财政拨款: |
54.84万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
通过项目实施，建立统一的网上审批平台及相应系统，为单位的审批业务提供平台支撑，保障中心业务及时办理，验收合格率达99%。 |
通过项目实施，建立统一的网上审批平台及相应系统，为单位的审批业务提供平台支撑，保障中心业务及时办理，验收合格率达99%。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
成本指标 |
预算金额 |
1096.96万元 |
1096.96万元 |
项目完成指标 |
社会效益 |
设施功能运转无障碍 |
运转正常 |
运转正常 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度指标 |
满意 |
满意 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对仁寿县便民服务中心提升改造项目开展了绩效评价，《仁寿县行政审批局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05） ：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生项目支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第四部分附件
附件1
仁寿县行政审批局部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积15000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、“仁寿县党务政务服务中心”。 2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。
机构职能。
仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1、负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等 11 个部门承担的 146 项行政审批事项。
2、负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3、负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4、负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5、负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6 、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7、负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8、负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10、负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11、负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12、负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13、负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业 标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办 理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批 的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（三）人员概况。
2020年底，县行政审批局行政编制28名，事业编制22名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入合计2900.34万元，其中财政拨款（财政补助）收入为2900.34万元，占总收入100%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入为0万元, 占总收入0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出2719.77万元，结转180.57万元。按资金来源分：财政拨款支出2719.77万元，占全部支出100%；经营支出0万元，占总支出0%；其他支出0万元，占全部支出0%。按支出性质分：基本支出1458.91万元，占全部支出53.64%；项目支出1260.86万元，占全部支出46.36%；经营支出0万元，占全部支出0%。按资金性质分：2020年总支出为2719.77万元，其中工资福利支出858.35万元,占总支出32%；商品服务支出706.92万元,占总支出26%；对个人和家庭补助支出37.86万元, 占总支出1%；其他资本性支出1116.64万元，占总支出42%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
（1）预决算编制情况。
本局及时组织人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（2）部门整体绩效目标的管理。
按照行政事业单位相关支出标准，合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化，包括数量、质量、成本、时效、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。部门预算管理按要求完成目标申报、目标科学，资金管理规范、绩效跟踪、绩效评价配合到位，按时公开绩效目标和绩效报告，问题整改到位及时。
（3）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（4）部门整体支出情况分析
本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障本单位为完成对县级财政进行规范化建设及监管绩效考核等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出2572.4万元，其中：基本支出1458.91万元（其中人员经费支出896.2万元，公用经费支出562.71万元）；项目支出1113.49万元（其中免费复印、邮寄印章刻制88.83万元，党政服务中心工作经费10万元，网络运行经费4.56万元，便民中心提升改造配套设施414.07万元，户外公益广告26.34万元，食堂劳务服务费5.97万元，有奖爆料红包发放5.88万元，便民中心提升改造工程555.19万元，疫情防控支出2.65万元）。
2020年部门决算2900.34万元，基本支出1458.91万元（其中工资福利支出858.35万元，商品和服务支出562.72万元，对个人和家庭的补助37.86万元；项目支出1260.86万元，结转180.57万元。当年因部分项目按照合同进度暂未到付款时间，中途有项目的追加等原因，所以执行预算与批复预算存在差异，无违规情况。
（二）专项预算管理。
2020年度对县级规范化建设及监管绩效考核等项目工作任务已基本完成，专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，达到项目建设的基本目标。
（1）项目资金管理情况。
本局项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（2）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类项目资金的管理使用上，严格按照及时拨付，全面完成各项目标任务。
专项预算项目情况分析
2020年预算项目支出1519.05万元（其中专项类项目916.05万元：“有奖爆料”微信红包奖励经费20万元，“有奖爆料”微信平台建设营运费28万元，免费复印、邮寄100万元，仁寿县便民服务中心提升改造项目配套设施费768.05万元，运转类项目603万元：便民中心运行经费（物业、水电、维修等）450万元，窗口工作人员办公费76.2万元，窗口工作人员绩效考核30万元，党政服务中心工作经费10万元，网络运行经费36.8万元）。
2020年决算项目支出1260.86万元（其中：有奖爆料红包发放费5.87万元，免费复印、印章刻制88.83万元，仁寿县便民服务中心提升改造项目配套设施费414.07万元，党政服务中心工作经费10万元，网络运营经费4.56万元，LED营商环境户外公益广告26.34万元，食堂劳务服务费5.97万元，便民中心提升改造工程647.73万元，信息化系统工程54.84万元，疫情防控支出2.65万元），结转180.57万元。
因部分项目按照合同进度暂未到付款时间，所以项目执行预算与批复预算有差异。
（三）结果应用情况。
2020年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。
本局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据考评细则，我局自评2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障单位工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出自评分为91分。
（二）存在问题。
1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。
2.绩效评价指标的科学性有待研究。科学细化、量化专项经费绩效评价指标是开展绩效管理的重要内容，在实际工作中各项目绩效评价指标应各有针对性，指标体系的设立有待进一步研究，从而优化专项经费的三级绩效评价指标。
改进建议。
1.预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。在研究确定全年目标任务时,综合考虑年度部门预算的实施进度。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
3.建议财政部门开展绩效评价专题培训会，同时组织到先进单位进行学习，对各省直部门专项经费绩效指标特别是三级指标组织论证，在开展预算绩效评价中进一步明确具体标准。
附件2
仁寿县行政审批局项目支出
绩效自评报告
（仁寿县便民中心提升改造工程项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，县行政审批局行政编制28名事业编制22名。
项目立项、资金申报的依据。
根据仁寿县2019年第二次项目委员会会议纪要（仁项目委〔2019〕2号文件精神，《仁寿县党政服务中心（便民服务中心）改建提升工程项目可行性研究报告》、《根据仁寿县发展和改革局关于便民服务中心提升改造工程项目可行性研究报告（待立项）的批复》、专家评审意见等建立此项目，项目的建立有利于改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目严格按照相关的招投标程序进行招标，工程中标价1850.6413万元，新增工程240.73万元，资金来源于县财政，根据中标通知书或合同，按进度申请及拨付。
资金分配的原则及考虑因素。
该项目于2020年1月开工建设、因受疫情影响，于2020年3月底复工建设，2020年12月底全面竣工投用，该项目严格按照相关的招投标程序进行招标，按进度申请及拨付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
项目为原址装修改造提升工程，改造建筑面积共计15853.97平方米，室外总面积约7100平方米。主要改造1-7层楼的室内外装饰装修、空间布局规划、水电改造及相关配套设备实施（含网络设施）升级改造，室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施）改造。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实施内容均符合有关规定。
（三）项目自评步骤及方法。
1.项目资金申报及批复情况。
仁寿县便民中心提升改造工程项目经费1850.6413万元全部为县级财政资金。该项目的资金分配方法和测算依据都科学合理，所有开支均据实申报，不存在虚报项目套取财政资金及不符合申报条件的情况。
2.资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
资金计划：仁寿县便民中心提升改造工程项目经费1850.6413万元，该项目列入本年度项目预算，按照工程进度执行中下达本年度费用,按照工程进度支付。
项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县便民中心提升改造工程项目经费1850.6413万元，项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目年初预算经费1850.6413万元，全部为县级财政资金。。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。
按工程进度执行中下达，资金到位647.7224万元，资金到位率35%。
资金使用。截止2020年12月31日按工程进度拨款，已拨款项全部支付完毕。支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
对照项目资金管理办法，仁寿县便民中心提升改造工程专项项目严格执行财务管理制度、及时进行财务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
对便民服务中心1-7楼室内外装饰装修、水电改造及相关设施升级改造，以及室外总平工程改造，保质量、保工期的完成工程项目。
项目管理情况。
项目实施严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
项目监管情况。
为了加强项目管理，我局由办公室牵头，政策法规股、监督监察等股市成立了专门的监督小组和验收小组，监管项目开展情况及效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2020年12月31日项目已全部完成建设及安装，项目支付依据根采购合同按进度进行支付，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况。
项目实施严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体评价认为：该项目完成情况良好。该项目通过改造政务服务中心1-7层楼的室内外装饰装修、空间布局规划、水电改造及相关配套设备实施（含网络设施）升级改造，室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施），改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
