2020年度
四川省仁寿县经济合作局
部门决算
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办〔2019〕51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
（一）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
（三）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（四）推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（五）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
（六）负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其它任务。
（九）职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
（十）有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）2020年重点工作完成情况。
全县招商引资新签约项目17个（市定目标17个），签约金额257.9亿元，完成市定目标100 %，其中重大项目7个（市定目标4个）、签约金额251亿元，完成市定目标的175 %；招商引资总到位资金140.97亿元（市定目标135亿元），完成市定目标的104.42 %，其中省外到位资金125.59亿元（市定目标 115亿元），完成市定目标的109.21 %，全年综合排名全市第一。
二、机构设置
仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政单位1个。
仁寿县经济合作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计451.48万元。与2019年相比，收、支总计各减少130.04万元，下降22.36%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计451.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计451.48万元，其中：基本支出279.38万元，占61.88%；项目支出172.1万元，占38.12%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计451.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少130.04万元，下降22.36%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出451.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少130.04万元，下降22.36%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出451.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出361.41万元，占80.05%；教育支出（类）0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出62.71万元，占13.89%；卫生健康支出9.04万元，占2%；住房保障支出18.32万元，占4.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为451.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为189.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为172万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出279.38万元，其中：
人员经费233.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0；公务接待费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：
国内公务接待支出4.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，359人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元，具体内容包括：用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县经济合作局机关运行经费支出46.01万元，比2019年减少28.97万元，下降38.64%。主要原因是严格执行节约性政府，严把支出关。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2020年未开展项目预算绩效工作。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行良好，圆满完成了市县下达的目标任务。
本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，主要是本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映单位基本支出。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:单位离休干部支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指单位公益性岗位支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位退休人员死亡抚恤支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位按人力资源和社会保障部，财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、仁寿县经济合作局概况
（一）机构组成。
仁寿县经济合作局属于独立预算行政单位，无下级预算单位，共有机构1个，其中：行政单位1个。
（二）机构职能。
根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
（一）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
（三）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（四）推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
（五）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
（六）负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其它任务。
（九）职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
（十）有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（三）人员概况。
经济合作局总编制16名，其中：行政编制10名、事业编制6名。在职人员14名，其中：公务员9名、事业人员5名。退休人员9名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计451.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入451.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计451.48万元，其中：基本支出279.38万元，占61.88%；项目支出172.1万元，占38.12%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
年初科学制定绩效目标，合理设定考核体系，结合三定方案科
学谋划全局总体工作，制定目标任务科学合理，做到目标清晰，责任明确。严格执行预算法，科学编制单位总体预算，严格遵守内控管理制度，严控支出，实时监控。全年认真执行单位预算，预算资金451.48万元，圆满完成预算，没有超出预算，没有违规情况出现。
（二）结果应用情况。
全年预算编制科学合理，绩效管理执行严格，所以考核项均达到优，充分发挥了资金的使用效率，圆满完成市县下达的目标任务，全年招商引资新签约项目17个，签约协议金额达到了257.9亿元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预算编制科学，绩效设定合理，严格执行预算管理，严格执行内控管理制度，圆满完成市县下达的目标任务。
（二）存在问题。
预算管理绩效设定细化不够。
（三）改进建议。
进一步细化绩效目标，科学合理的规划全年总体绩效和
项目专项绩效。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
