目录   

公开时间：2021年10月25日   

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

二、机构设置   

第二部分2020年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

十、其他重要事项的情况说明   

第三部分名词解释   

第四部分附件   

附件1   

第五部分附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。   

根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕   

1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门：仁寿县教育和体育局。县教体局行政编制 30 名。其中，局长1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。主要职能有：   

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。   

2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。   

3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。   

4.负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。   

5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。   

6.主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。   

7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。   

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。   

9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。   

10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。   

11.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。   

12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。   

13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。   

14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。   

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。   

16.完成县委、县政府交办的其他任务。   

（二）2020年重点工作完成情况。   

1.“教体腾飞”行动为市政府对仁寿县政府重点考核工作由县教体局作为牵头单位，主要包括6个方面，完成情况统计如下：   

（1）截2020年12月9日止，我县在园幼儿34495人，其中民办普惠性幼儿园在园幼儿11915人，公办园在园幼儿17340人，普惠性幼儿园覆盖率84.81%，公办园在园幼儿占比50.27%；   

（2）高中阶段普职比大体相当；   

（3）2020年全县义务教育学校基本消除56人以上大班额，起始年级招生严格控制班额在55人以下；   

（4）新建成公共篮球场86片，新建仁寿县文宫镇文化社区足球场、仁寿县文林街道忠实社区足球场、仁寿县虞丞乡丞相街足球场三片足球场;   

（5）2020年新（续）建富加、藕塘、禄加、板桥、曲江、始建、农旺、河口等8所幼儿园，其中富加、藕塘、禄加3所幼儿园已投入使用，板桥、曲江、始建、农旺、河口等5所幼儿园正在有序建设中；   

（6）2020年仁寿一中南校区和成都七中、北京四中结队；二职中结队和阿坝中等职业技术学校结队；城北二幼和华阳幼儿园结队。   

2.完成县定教育复兴工程，高中提升改造项目、中德先进制造学院项目等项目，高中阶段入学率、中心城区义务教育阶段平均班级学生人数等指标的目标任务：   

（1）升入一流名校人数1人；高考全市文理科前10名共3人，一本上线率、本科上线率提升1.95%和3.4%，高考质量获全市一等奖；   

（2）文林三小（迁建）、富加二小和7所公立幼儿园已全部建成并投用；   

（3）全县高中信息化已纳入智慧仁寿包装债券资金项目，排危改造项目已基本完成；   

（4）教育发展促进会今年募捐240余万元,总体规模在1500万以上；   

（5）中德先进制造学院和成都外国语学院均按进度施工，一期主体工程已完工80%，成都外国语学校主体已竣工，正在进行装饰装修。   

3.2020年完成开展了新入职教师培训、高层次人才培训、青年教师助力培训、仁寿教育大讲堂等线下培训项目和三十余项线上培训项目，全年完成校长教师培训9460人次。   

4.圆满完成2亿元的向上争取资金任务。   

5.学前三年毛入园率达到94.1%；义务教育新增学位1800余个，义务教育巩固率达到97%；促进两类高中协调发展，高中阶段毛入学率达到94.2%。   

二、机构设置   

仁寿县教育和体育局内设机构12个股（室），本级含下属单位161个，其中行政单位1个，事业单位160个。   

纳入仁寿县教育和体育局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：   

1.仁寿县教育和体育局   

2.仁寿县教育考试中心   

3.仁寿县教育科学研究室   

4.仁寿县教育和体育局装备站   

5.四川省仁寿县教师进修学校   

6.四川省仁寿县成人中等专业学校   

7.仁寿县业余体育学校   

8.仁寿县坝达初级中学校   

9.四川省仁寿中学   

10.四川省仁寿县铧强中学   

11.仁寿师范附属小学   

12.四川省仁寿县第二高级职业中学   

13.仁寿县幼儿园   

14.仁寿县特殊教育学校   

15.仁寿县书院初级中学   

16.仁寿县鳌峰初级中学校   

17.四川省仁寿第一中学校南校区   

18.四川省仁寿第一中学校北校区   

19.仁寿县城北实验初级中学   

20.仁寿县城北小学校   

21.仁寿县虞丞乡九年制学校   

22.仁寿县宝马镇九年制学校   

23.仁寿县宝马镇粮丰九年制学校   

24.仁寿县青岗乡初级中学校   

25.仁寿县青岗乡小学校   

26.仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校   

27.仁寿县珠嘉镇九年制学校   

28.仁寿县珠嘉乡花园九年制学校   

29.仁寿县大化镇初级中学校   

30.仁寿县大化镇小学校   

31.仁寿县大化镇幼儿园   

32.仁寿县大化镇府君九年制学校   

33.仁寿县文宫镇初级中学校   

34.仁寿县文宫镇小学校   

35.仁寿县文宫镇古佛九年制学校   

36.仁寿县文宫镇板燕九年制学校   

37.仁寿县观寺镇九年制学校   

38.仁寿县观寺镇三峨九年制学校   

39.仁寿县高家镇初级中学   

40.仁寿县高家镇小学校   

41.仁寿县鳌陵乡九年制学校   

42.仁寿县富加镇初级中学校   

43.仁寿县富加镇小学校   

44.仁寿县富加镇五福九年制学校   

45.仁寿县富加镇新富九年制学校   

46.仁寿县藕塘镇初级中学校   

47.仁寿县藕塘镇小学校   

48.仁寿县藕塘镇石咀九年制学校   

49.仁寿县藕塘镇农旺小学校   

50.仁寿县农旺乡齐家九年制学校   

51.仁寿县富加镇玉龙初级中学校   

52.仁寿县富加镇玉龙小学校   

53.仁寿县汪洋镇初级中学校   

54.仁寿县汪洋镇小学校   

55.仁寿县汪洋镇方正初级中学校   

56.仁寿县汪洋镇幼儿园   

57.仁寿县汪洋镇八一小学校   

58.仁寿县汪洋镇涂家九年制学校   

59.仁寿县汪洋镇四公九年制学校   

60.仁寿县汪洋镇永宁九年制学校   

61.仁寿县汪洋镇松峰九年制学校   

62.仁寿县汪洋镇大联九年制学校   

63.仁寿县钟祥镇初级中学校   

64.仁寿县钟祥镇小学校   

65.仁寿县钟祥镇幼儿园   

66.仁寿县始建镇初级中学校   

67.仁寿县始建镇小学校   

68.仁寿县曹家镇九年制学校   

69.仁寿县曹家镇谢山九年制学校   

70.仁寿县钟祥镇合兴九年制学校   

71.仁寿县彰加镇初级中学校   

72.仁寿县彰加镇小学校   

73.仁寿县慈航镇初级中学校   

74.仁寿县慈航镇小学校   

75.仁寿县彰加镇促进小学校   

76.仁寿县龙正镇初级中学校   

77.仁寿县龙正镇小学校   

78.仁寿县龙正镇幼儿园   

79.仁寿县龙正镇洪峰九年制学校   

80.仁寿县北斗镇初级中学校   

81.仁寿县北斗镇小学校   

82.仁寿县北斗镇幼儿园   

83.仁寿县北斗镇大桥初级中学校   

84.仁寿县北斗镇城堰小学校   

85.仁寿县谢安镇鸭池九年制学校   

86.仁寿县谢安镇九年制学校   

87.仁寿县禾加镇初级中学校   

88.仁寿县禾加镇小学校   

89.仁寿县禾加镇林场小学校   

90.仁寿县禾加镇幼儿园   

91.仁寿县禾加镇双堡小学校   

92.仁寿县新店镇小学校   

93.仁寿县新店镇中农初级中学校   

94.仁寿县新店镇中农小学校   

95.仁寿县板桥镇河口九年制学校   

96.仁寿县板桥镇小学校   

97.仁寿县禄加镇小学校   

98.仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校   

99.仁寿县宝飞镇初级中学校   

100.仁寿县宝飞镇小学校   

101.仁寿县宝飞镇鹤立小学校   

102.仁寿县禄加镇天峨九年制学校   

103.仁寿县禾加镇识经九年制学校   

104.仁寿县禾加镇白凤九年制学校   

105.仁寿县宝飞镇凤陵九年制学校   

106.仁寿县宝飞镇骑虎九年制学校   

107.仁寿县龙马镇初级中学校   

108.仁寿县龙马镇小学校   

109.仁寿县龙马镇幼儿园   

110.仁寿县方家镇曲江初级中学校   

111.仁寿县方家镇曲江小学校   

112.仁寿县方家镇初级中学   

113.仁寿县方家镇小学校   

114.仁寿县方家镇增新小学校   

115.仁寿县文宫镇元通初级中学校   

116.仁寿县元通乡中心小学   

117.仁寿县向家镇九年制学校   

118.仁寿县中岗镇九年制学校   

119.仁寿县中岗乡龙江九年制学校   

120.仁寿县龙马镇龙桥九年制学校   

121.仁寿县龙马镇凤梧九年制学校   

122.仁寿县清水镇初级中学   

123.仁寿县清水镇小学校   

124.仁寿县视高镇初级中学校   

125.仁寿县视高镇小学校   

126.仁寿县视高镇钢铁初级中学校   

127.仁寿县视高镇钢铁小学校   

128.仁寿县兴盛镇九年制学校   

129.仁寿县里仁镇九年制学校   

130.仁寿县满井镇初级中学校   

131.仁寿县满井镇小学校   

132.仁寿县满井镇幼儿园   

133.仁寿县满井镇兆嘉九年制学校   

134.仁寿县虞丞乡景贤九年制学校   

135.仁寿县文林镇佐桥小学校   

136.仁寿县普宁街道星光小学校   

137.仁寿县文林小学校   

138.仁寿县书院小学校   

139.仁寿县鳌峰小学校   

140.仁寿县文林街道东方红小学校   

141.仁寿县文林街道东街幼儿园   

142.仁寿县文林街道北街幼儿园   

143.仁寿县怀仁街道蜂蜜小学校   

144.仁寿县黑龙滩镇杨柳初级中学校   

145.仁寿县黑龙滩镇杨柳小学校   

146.仁寿县黑龙滩镇光相九年制学校   

147.仁寿县黑龙滩镇分水九年制学校   

148.仁寿县黑龙滩镇高店九年制学校   

149.四川省仁寿第二中学   

150.仁寿县禄加镇初级中学校   

151.四川省仁寿县清水中学   

152.四川省仁寿县文宫中学   

153.仁寿县文宫镇幼儿园   

154.四川省仁寿县汪洋中学   

155.四川省仁寿县龙正中学   

156.仁寿文同实验小学   

157.仁寿文同实验初级中学   

158.仁寿县学生资助管理中心   

159.仁寿县文缜小学校   

160.仁寿县城北第二幼儿园   

161.仁寿县嘉南幼儿园   

第二部分2020年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

2020年度收、支总计260628.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加51637.84万元，增长24.71%。主要变动原因是教师目标奖提高、基础建设项目投资增多。   

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）   

二、收入决算情况说明   

2020年本年收入合计260628.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193900.84万元，占74.40%；政府性基金预算财政拨款收入60588.04万元，占23.25%；上级补助收入0万元；事业收入5325.20，占2.04%万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入814.44万元，占0.31%。   

 

（图2：收入决算结构图）   

 

三、支出决算情况说明  

2020年本年支出合计260628.52万元，其中：基本支出187088.54万元，占71.78%；项目支出73539.98万元，占28.22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。   

 

（图3：支出决算结构图）   

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收、支总计254488.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45498.20万元，增加21.77%。主要变动原因是基建投资项目增加。   

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）   

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出193900.84万元，占本年支出合计的74.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14388.12万元，下降6.9%。主要变动原因是社会保障和就业类费用减少和均衡迎检项目减少。   

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出193900.84万元，主要用于以下方面:   

1.教育支出（类）185488.94万元，占95.66%；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出522.41万元，占0.27%；

3.社会保障和就业（类）支出4095.99万元，占2.11%；4.卫生健康支出33.94万元，占0.01%；

5.住房保障支出1148.61万元，占0.59%；

6.农林水支出（类）:支出决算为2609.94万元，占1.35%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为193900.84万元，年初预算193900.84万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）支出决算为1356.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）支出决算为12948.17万元，完成预算100 %，决算数等于预算数；

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）支出决算为145.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）支出决算为21190.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）支出决算为91113.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）支出决算为29098.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）支出决算为24224.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）支出决算为532.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）支出决算为8884.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）成人教育（04）成人中等教育（02）支出决算为652.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）支出决算为611.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）支出决算为777.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）支出决算为418.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）支出决算为103.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）支出决算为2371.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算为41.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为576.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）支出决算为43.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算为899.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）支出决算为163.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(210)公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为21.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）支出决算48.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地开发支出（02）支出决算60000万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）支出决算170.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

6.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）支出决算为2609.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为1060.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）支出决算为88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）支出决算为301.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）支出决算为68.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1809488.99万元，其中：   

人员经费154545.32万元，主要包括：基本工资49554.13万元、津贴补贴4905.63万元、奖金750.27万元、绩效工资48601.73万元、职工基本医疗保险缴费7132.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费11188.97万元、职业年金缴费1302.47万元、其他社会保障缴费1058.01万元、其他工资福利支出2989.08万元、离休费4.25万元、抚恤金1448.73万元、生活补助7146.35万元、救济费0.17万元、医疗费补助20.87万元、助学金9671.82万元、奖励金9.91万元、住房公积金9626.88万元、代缴社会保险费2515.66万元、其他对个人和家庭的补助支出649.87万元。   

日常公用经费26403.58万元，主要包括：办公费5631.63万元、印刷费370.06万元、咨询费38.28万元、手续费7.25万元、水费468.04万元、电费548.24万元、邮电费404.64万元、物业管理费388.32万元、差旅费677.85万元、维修（护）费18160.58万元、租赁费331.09万元、会议费280.93万元、培训费1042.03万元、公务接待费13.18万元、专用材料费198.85万元、专用燃料费2.84万元、劳务费727.24万元、委托业务费59.54万元、工会经费1899.75万元、其他交通费193.24万元、其他商品和服务支出1688.09万元、办公设备购置2191.82万元。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.18万元，预算为13.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.18万元，占100%。具体情况如下：   

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位有公务用车1辆。   

公务用车运行维护费支出0万元。   

3.公务接待费支出13.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少11.95万元，下降47.74%。主要原因是加强公务接待管理，公务接待活动减少，公务接待更加规范透明，其中：

国内公务接待支出13.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待342批次，2236人次，共计支出13.18万元。   

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

2020年政府性基金预算拨款支出60588.04万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出277.35万元，比2020年增加68.47万元，增长32.78%。主要原因是办公费、维修（护）费用增加。   

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县教育和体育局政府采购支出总额245.46万元，其中：政府采购货物支出101.93万元、政府采购工程支出143.53万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备和专用设备采购。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务用车（待报废处理）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效管理情况。

1.仁寿县教育和体育局在2020年度未开展预算绩效管理工作。   

2.部门绩效评价结果。   

本部门按要求对仁寿县教育和体育局2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体评价较好。   

《仁寿县教育和体育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。   

3.仁寿县教育和体育局无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。   

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。   

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。   

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

9.教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

10.教育（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。   

11.教育（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）：反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面支出。   

12.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。   

13.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。   

14.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。   

15.教育（205）普通教育（02）高中教育（04）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。   

16.教育（205）普通教育（02）高等教育（05）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。   

17.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。   

18.教育（205）职业教育（03）中专教育（02）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。   

19.教育（205）职业教育（03）职业高中教育（04）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。   

20.教育（205）成人教育（04）成人中等教育（02）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。   

21.教育（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。   

22.教育（205）进修及培训（08）教师进修（01）：反映教师进修、师资培训支出。   

23.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。   

24.文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：反映体育场馆及维护等方面的支出。   

25.文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。   

26.文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。   

27.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。   

28.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。   

29.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。   

30.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。   

31.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。   

32.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。   

33.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。   

34.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。

37.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 

 

第四部分 附件   

附件1   

仁寿县教育和体育局   

2020年部门整体支出绩效评价报告   

一、部门概况   

（一）机构组成。   

仁寿县教育和体育局内设机构12个股（室），本级和下属单位共161个，其中行政单位1个，事业单位160个。   

（二）机构职能。   

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。   

2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。   

3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。   

4.负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。   

5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。   

6.主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。   

7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。   

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。   

9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。   

10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。   

11.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。   

12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。   

13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。   

14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。   

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。   

16.完成县委、县政府交办的其他任务。   

（三）人员概况。   

仁寿县教育和体育局行政编制30名，其中：局长1名，副局长3名，机关党委书记1名；中层领导职数13名（含机关党委专职副书记1名、领导小组秘书组秘书股股长1名）。实有人员31名，其中：行政人员29名、实习人员1名、遗属补助人员1名。下属单位160个共有人员11440人，其中：行政人员2名、事业人员10134名、实习人员200名、离退休人员381名、遗属补助人员649名。   

二、部门财政资金收支情况   

（一）部门财政资金收入情况。   

仁寿县教育和体育局2020年总收入260628.52万元，其中：基本支出15805.56万元，项目支出44778.54万元；年初预算227800.45万元，执行中追加预算32828.07万元。   

（二）部门财政资金支出情况。   

2020年财政资金实际支出数为260628.52万元。支出主要用于保障部门正常运转以及承担专项项目工作等。其中：基本支出187088.54万元，项目支出73539.98万元。   

三、部门整体预算绩效管理情况   

（一）部门预算管理   

1、部门绩效目标制定及目标完成情况。我单位根据本部门各项目的要求和实施方案，科学的设定绩效目标，在已完成的项目中绩效目标完成良好。   

2、预算编制情况。仁寿县教育和体育局2020年按照财政要求及时、准确、真实、完整编制预算，同时将预算信息在门户网站上及时公开。2020年仁寿县教育和体育局收入预算总额为260628.52万元。   

3、执行进度情况。   

（1）行政运行保障情况，我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入管理中，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，加强动态监控，保障我单位各项工作顺利开展。   

（2）“三公”经费预算执行情况。三公经费总支出未超预算支出。   

（二）结果应用情况   

通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了政资金和专项资金的作用，保障全县教育事业全面高质量发展，提高社会效益，促进县域经济的快速发展。   

四、评价结论及建议   

（一)评价结论。   

我单位部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求严格预算执行管理，严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经人大审核。在人员经费支出、公用经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费总支出未超预算支出。对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。   

（二)存在问题。   

1.人员业务水平有待进一步加强学习，资金使用效益需进一步提高。   

2.绩效目标制定不够细化。   

3.固定资产管理有待加强。部分单位固定资产账实不符，部分固定资产折损未及时进行清理。   

（三)改进建设。   

1.加强单位预算编制工作，做细做准，合理安排，不留缺口，不留空项，减少执行中调整预算的机率，提高资金使用效益。 

2.制定适用本部门的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率。   

3.加强业务培训，提高评价水平。由于各部门经办人员变动频繁，加之部门整体支出评价工作专业性较强，建议财政部门多开展部门领导及经办人员相关政策，业务工作培训，可组织经验交流加强学习，切实推进绩效评价工作更好的开展。   

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表