2020年度仁寿县发展和改革局部门决算
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能有：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在县委县政府的坚强领导和县人大县政协的指导监督下，我局精心谋划、周密部署、真抓实干、团结一心完成重点工作目标任务。
1.知重负重，锚定“三个一流”目标。我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化发改工作的政治属性。锚定“党建工作创一流、综合考核创一流、省市发改系统各类专项评比创一流”的工作目标，分解责任、细化清单、季度排序、量化考核，精准精细确保每一项工作、每一个节点都统筹推进。
2.精准出击，加速创建“双强县”。一是顺利进位全省县域经济进步县。二是稳步升位全国综合实力百强县。三是成功进入全省首批百强县培育名单。
3.抓项目、促投资，努力蝉联“双红榜”。一是牵头制定出台了《仁寿县政府投资项目管理办法》、《仁寿县政府投资项目工程总承包管理办法》等7个规范性文件，完善了政府投资项目全流程管理。二是建立全县项目信息服务平台。三是我县连续两个季度获得项目投资运行和省市重点项目推进双考核“红榜”。
4.抢抓机遇主动争取，良好开局“双城记”。“进城入圈”稳步起航。我县成渝地区双城经济圈建设“四重清单”，18项重点内容、8个重大项目纳入成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设三年行动计划和2020年度重点工作任务，11个项目推送至国家发改委。
5.决战决胜脱贫攻坚，争创国省“双优秀”。圆满完成省下达我县易地扶贫搬迁25960人的任务。通过易地扶贫搬迁、配套基础设施建设、产业扶持、外出务工、公益岗位、政策兜底等方式，极大改善了搬迁群众基础设施条件，夯实了扶贫产业发展基础，搬迁群众“两不愁三保障”得到全面落实，实现了“搬得出、稳得住、能致富”目标。
二、机构设置
县发改局属一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。年末实有在职68人，其中公务员37人，工勤5人，借调15人，公益性岗位6人，政府雇员1人，劳务派遣3人，志愿者1人；年末退休人员57人；建国初期老干部7人；遗属3人。
纳入县发改局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县价格认证中心
2.仁寿县信用中心
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入3728.47万元，支出3554.50万元，年末结转和结余173.97万元，收、支总计7282.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少1393.41万元、1567.38万元，下降27.21%、30.60%。主要变动原因是易地扶贫搬迁项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3728.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3622.03万元，占97.15%；政府性基金预算财政拨款收入106.44万元，占2.85%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3554.50万元，其中：基本支出1187.17万元，占33.40%；项目支出2367.33万元，占66.60%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计7456.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,393.41万元，下降27.21%。主要变动原因是易地扶贫搬迁项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3448.06万元，占本年支出合计的97.01%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1595.02万元，下降31.63%。主要变动原因是易地扶贫搬迁项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3448.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1589.83万元，占46.11%；社会保障和就业支出151.94万元，占4.41%；卫生健康支出47.85万元，占1.39%；节能环保支出5.00万元，占0.15%；农林水支出760.00万元，占22.04%；住房保障支出83.69，占2.43%；粮油物资储备支出659.76万元，占19.13%；其他支出150.00万元，占比4.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3448.06万元，完成预算95.20%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为911.75万元，完成预算100%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为659.04万元，完成预算83.79%；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为19.04万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.79万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为37.53万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为32.27万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为15.95万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.80万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为760.00万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.69万元，完成预算100%。
7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:支出决算为37.72万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为133.91万元，完成预算74.24%；粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为408.19万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）:支出决算为64.94万元，完成预算100%。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1187.18万元，其中：
人员经费910.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费276.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.80万元，完成预算15.56%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少接待规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.80万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年未安排因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车由机关事务局统一管理，全年无支出。
3.公务接待费支出2.8万元，完成预算15.56%。公务接待费支出决算比2019年减少1.98万元，下降41.42%。主要原因是降低接待规模，减少接待支出。其中：
国内公务接待支出2.8万元，主要用于发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、易地扶贫搬迁项目、重点工作等相关工作所发生费用。国内公务接待35批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出106.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县发改局机关运行经费支出276.22万元，比2019年增加43.4万元，增长18.64%。主要原因是增加了创百强县等机关运转类项目经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，县发改局政府采购支出总额362.63万元。其中：政府采购货物支出314.63万元、政府采购服务支出48万元。主要用于单位日常运行办公设备购置、防汛抢险救灾物资采购、“十四五”规划编制咨询服务采购。授予中小企业合同金额314.63万元，占政府采购支出总额的86.76%，其中：授予小微企业合同金额314.63万元，占政府采购支出总额的86.76%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县发改局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“防汛抢险救灾物资采购”、“2020年春节兑现-钟祥区粮油食品展2.5万吨仓库建设项目”、“2020年县级储备粮油费补贴”、“2020重大项目评审及节能审查工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年预算执行情况良好，无违纪违规行为。本部门对防汛抢险救灾物资采购项目支出开展绩效评价，该项目的实施保证了汛期及突发灾害事件时我县的应急抢险和救援保障能力。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“防汛抢险救灾物资采购”、“2020年春节兑现-钟祥区粮油食品展2.5万吨仓库建设项目”、“2020年县级储备粮油费补贴”、“2020重大项目评审及节能审查工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“防汛抢险救灾物资采购项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数430.00万元，执行数为302.07万元，完成预算的70.25%。通过项目实施，保证了汛期及突发灾害事件时我县的应急抢险和救援保障能力，做到了关键时刻物资和装备拿得出用得上，确保了全县安全稳定，社会效益良好。
（2）“2020年春节兑现-钟祥区粮油食品展2.5万吨仓库建设项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408.19万元，执行数为408.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成了2.5万吨仓库，保障了粮油储备工作顺利开展。
（3）“2020年储备粮油费补贴项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.37万元，执行数为133.91万元，完成预算的74.24%。通过项目实施，进一步抓好了新型冠状病毒肺炎疫情防控期间粮油保供稳价工作。
（4）“2020重大项目评审及节能审查工作经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年重大项目评审及节能审查工作顺利开展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
防汛抢险救灾物资采购 |
预算单位 |
仁寿县发展和改革局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
430.00 |
执行数: |
302.07 |
其中-财政拨款: |
429.58 |
其中-财政拨款: |
302.07 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保证汛期及突发灾害事件时我县的应急抢险和救援保障能力，做到关键时刻物资和装备拿得出用得上，确保全县安全稳定 |
保证了汛期及突发灾害事件时我县的应急抢险和救援保障能力，做到了关键时刻物资和装备拿得出用得上，确保了全县安全稳定，社会效益良好 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
|
能及时处理防汛抢险救灾问题，提高应急管理能力 |
100% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
2020年春节兑现-钟祥区粮油食品展2.5万吨仓库建设 |
预算单位 |
仁寿县发展和改革局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
408.19 |
执行数: |
408.19 |
其中-财政拨款: |
408.19 |
其中-财政拨款: |
408.19 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成2.5万吨仓库建设 |
建成2.5万吨仓库 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
完成度 |
100% |
100% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
2020年储备粮油费补贴 |
预算单位 |
仁寿县发展和改革局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
180.37 |
执行数: |
133.91 |
其中-财政拨款: |
180.37 |
其中-财政拨款: |
133.91 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
抓好新型冠状病毒肺炎疫情防控期间粮油保供稳价工作 |
抓好了新型冠状病毒肺炎疫情防控期间粮油保供稳价工作 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
完成情况 |
抓好粮油保供稳价工作 |
100% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
满意度指标 |
|
群众满意度 |
群众满意 |
100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
2020重大项目评审及节能审查工作经费 |
预算单位 |
仁寿县发展和改革局 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.00 |
执行数: |
50.00 |
其中-财政拨款: |
50.00 |
其中-财政拨款: |
50.00 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
保证2020年重大项目评审及节能审查工作顺利开展 |
保证了2020年重大项目评审及节能审查工作顺利开展 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
完成情况 |
保证2020年重大项目评审及节能审查工作顺利开展 |
100% |
效益指标 |
|
社会效益指标 |
社会效益良好 |
100% |
可持续影响指标 |
|
可持续影响度 |
100% |
100% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门按要求对2020年防汛抢险救灾物资采购项目支出情况开展自评，《仁寿县发展和改革局防汛抢险救灾物资采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
24.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）:反映物资储备部门物资质量保证支出。
25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
26.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
27.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）:反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
29.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县发展和改革局
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县发展和改革局属一级预算单位，行政单位1个，共内设机构14个,其中包括：办公室、党建办公室、政策法规股（信用管理办公室）、综合股、投资股、社会发展股、价格调控与收费股、成本监审股、招投标管理办公室、财会统计股、粮食与物资储备股、国民经济动员办公室、以工代赈办公室、机关党委。下属事业单位2个，其中包括：仁寿县信用中心、仁寿县价格认证中心。
（二）机构职能。
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
县发改局属一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。年末实有在职68人，其中公务员37人，工勤5人，借调15人，公益性岗位6人，政府雇员1人，劳务派遣3人，志愿者1人；年末退休人员57人；建国初期老干部7人；遗属3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年发改局部门财政资金收入3728.47万元。其中一般公共预算财政拨款收入3622.03万元，政府性基金预算财政拨款收入106.44万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年发改局部门财政资金支出3554.50万元。其中一般公共服务支出1589.83万元，社会保障和就业支出151.94万元，卫生健康支出47.85万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出98.00万元，农林水支出760.00万元，住房保障支出83.69万元，粮油物资储备支出659.76万元，其他支出150.00万元，抗疫特别国债安排的支出8.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县发改局建立了资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度、收支管理制度、项目管理制度、合同管理制度等内部控制制度，按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出。
2020年度，县发改局基本支出及部门运行经费1187.17万元。其中：人员经费910.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费276.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等
（二）结果应用情况。
县发改局整体预算绩效管理情况的各环节流程初步构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作质量和部门履职用财能力明显提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县发改局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账账、账实、账证相符，预算执行无违纪违规行为。
（二）存在问题
在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，有的预算股室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性。
（三）改进建议
细化预算编制工作，认真做好预算编制。优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格编制年初预算和计划，加强单位内控管理。
仁寿县发展和改革局
2021年10月25日
附件2
防汛抢险救灾物资采购项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
县发改局贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。县发改局据此职责开展2020年防汛抢险救灾物资采购项目。
根据市财政局、市应急管理局《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》、市应急管理局《眉山市应急管理局关于做好2019年中央自然灾害救灾资金使用的通知》、仁寿县应急管理局《关于下拨2019年中央自然灾害救灾资金的通知》、仁寿县应急管理局《关于补充应急物资和装备的请示》文件精神，2020年防汛抢险救灾物资采购项目进行了项目立项及资金申报。
资金严格按照项目资金管理办法执行，专款专用，突出重点，仅用于本年防汛抢险救灾物资采购款项支出。
（二）项目绩效目标。
本项目主要内容为抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资、消防设备等相关设备物资购置。项目总体目标为保障汛期及突发灾害事件时我县的应急抢险和救援能力，做到关键时刻物资和装备拿得出用得上，绩效目标为做到社会效益良好，群众满意度高。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目绩效自评由单位归口股室开展，归口股室严格按绩效评价指标体系进行全面绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县发改局2020年年初预算专项项目防汛抢险救灾物资采购资金430万元，根据仁财建下达（2020）266文件下达专项资金295.40万元，仁财建下达051文件下达专项资金134.18万元，2020年下达防汛抢险救灾物资采购资金合计429.58万元，其中结转下年127.51万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目资金性质为预算内，其中包含年初预算预备费295.4万元，年初预算政府应急支出费134.18万元。
2．资金到位。2020年3月23日下达防汛抢险物资采购资金134.18万元，2020年11月30日下达应急物资及装备采购资金295.40万元。
3．资金使用。2020年4月2日、2020年5月5日、2020年5月8日、2020年12月18日分别支付防汛抢险物资采购费29.25万元、36.68万元、68.25万元、167.89万元。资金使用严格按照项目需求支出，资金支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。本项目通过四川省政府采购网站公开挂网方式开展政府采购，根据采购合同据实进行项目资金支付，采购项目流程合法合规，支付资金严格控制在预算内。
（二）项目管理情况。该项目严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，在四川政府采购网进行公开挂网采购，采购过程透明公正，采购流程合法合规，项目公示及时有效。
（三）项目监管情况。该项目由县应急管理局及我局牵头，相关行业主管部门配合，根据我县现有应急物资和装备储备情况和近年应急物资使用情况，评估建立应急物资和装备储备库，有计划的进行物资和装备采购。由我局负责应急物资的管理维护，各行业主管部门负责应急装备的保管、维护和调拨。项目监管工作规范有效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目完成了2020年防汛抢险救灾物资储备，项目成本控制合理，项目完成率100%。
（二）项目效益情况。
该项目保证了我县防汛抢险应急能力，提高了我县处理汛期突发灾害事件的能力，做到了关键时刻物资和装备拿得出用得上，确保了全县安全稳定，社会效益良好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申请程序严密，规划合理，项目实施结果与规划计划一致；项目资金分配及时，项目管理合法合规；有效保证了我县应对突发灾害事件的应急处理能力。
（二）存在的问题。
由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，该采购项目交货时间延长，导致验收时间延期，未能及时按照合同约定时间支付货款。
（三）相关建议。
强化项目管理，建立应急管理方案，灵活进行项目实施管理。
仁寿县发展和改革局
2021年10月25日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
