2020年度共青团仁寿县委部门决算
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据《仁寿县委办公公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕283号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年团县委主动作为，认真履职，整体完成目标任务较好，主要完成了以下重点工作：
1.聚焦为党育人根本任务，持续强化青年思想引领
一是强化理想信念教育。深入开展“青年大学习”“红领巾爱学习”行动，线上线下持续组织青少年认真党的十九届五中全会精神和党中央关于青年工作重要思想，受教育人数达30余万人次。二是强化主题团教引导。广泛开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”等主题教育实践活动，通过集中入团入队仪式、“两红两优”评选等载体，引导广大团员青年、少先队员自觉认同并践行中国特色社会主义制度，把爱国热情进一步转化为爱党、爱社会主义的情感认同。三是强化网络宣传引领。依托“大美仁寿”APP、微博、微信、抖音等团属新媒体矩阵，针对社会热点问题，及时发声、正面引导，累计推文1500余条，阅读量150余万人次，共青团微信公众号粉丝新增近1万名，进一步提升共青团新媒体传播力、影响力。
2.立足人口大县县情特点，扎实推进团属组织建设
一是聚焦共青团机关建设。牢牢把握“共青团是党的助手和后备军”政治定位，始终把共青团机关政治建设摆在首位。共青团工作被学习强国、新华社、中国青年报等媒体宣传报道10余次，共青团仁寿县委被评为眉山市文明单位。二是夯实乡镇基层团建。扎实做好乡镇行政区划调整改革后半篇文章，高质量完成乡镇（街道）团组织换届工作，乡镇（街道）团组织书记全部由年轻副科级干部兼任，并配备1名专职副书记和1—2名兼职副书记。三是拓展社会领域团建。针对社会领域青年工作问题，全年专题研究部署行业系统团建工作3次，新建国资金融、市场监管2个行业系统团工委，文化艺术、快递物流2个新兴领域团指委，仁寿经开区团工委，各行业领域新增团组织780余个。
3.围绕县委县政府中心工作，不断提升服务大局水平
一是助力疫情防控。累计面向社会招募志愿者315人、医护专业志愿者233人，组建专业医护、便民服务、秩序维护、心理疏导4支防疫志愿服务队伍，开展疫情筛查、生活物资代购等志愿服务，累计服务时长11800余小时。二是扎实做好“六稳”“六保”工作。组织青年志愿者面向500余户个体工商户、微小企业宣传复工申请，累计为待业青年提供信利、科伦药业、福仁缘等41家企业的3000余个就业岗位。帮助创业青年落实贷款230万元，培训创业青年150余人次，获新华社、四川发布等新闻媒体专题报道。三是决胜脱贫攻坚。扎实开展“新年心愿”等救助项目，累计募集40.8万元物资、争取救助资金39万元，帮扶救助1600余名贫困青少年。建成“童伴之家”15个，开展安全自护、生命教育等主题活动75场，关爱留守儿童2000余人次。四是积极参与基层治理。深入实施“逐梦计划”，在全县募集100余个实习岗位，吸引在校大学生120余人参与乡镇建设、乡村治理、脱贫攻坚等基层治理工作；开展“大学生志愿服务西部计划”项目，引进9名大学生扎根仁寿，在仁寿城市湿地公园建立“青少年志愿服务岗”4个，常态化开展便民服务、三城联创等志愿服务600余人次，服务时长1000余小时。
4.发挥先进示范引领作用，集中展现仁寿青年形象
一是强化青年典型选树。围绕疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴等工作，在全县评选出抗疫青年标兵、大美仁寿新青年、“两红两优”等先进个人和集体45名，进一步引导广大青年向榜样学习、向先进看齐。二是强化对外宣传展示。全县产业团建工作经验被团中央《全团要讯》刊载推广，受到团中央书记处书记贺军科肯定性批示，仁寿县梨产业团委和仁寿县人民医院感染科团支部被评为全国五四红旗团委、全国五四红旗团支部，全县团队组织和个人获省级表扬6个，市级表扬50个，对外展现了仁寿青年良好形象。三是强化先进示范引领。持续开展“青春建功仁寿”活动，仁寿县青年志愿者协会被评为“四川省青年优秀志愿服务组织”，成渝高速仁寿东收费站和仁沐高速仁寿南收费站成功创建“四川省青年文明号”。
二、机构设置
共青团仁寿县委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入共青团仁寿县委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括仁寿县青少年宫。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入为427.94万元，支出为427.94万元，收入与支出持平。与2019年相比收入减少76.57万元，支出较上年度减少76.57万元。主要原因是2020年预算比例缩减、受疫情影响开展活动大幅减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图
）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计427.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计427.94万元，其中：基本支出233.28万元，占54.51%；项目支出194.66万元，占45.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入427.94万元，支出427.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支各减少76.57万元，下降15.18%。主要变动原因是2020年预算比例缩减、受疫情影响开展活动大幅减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出427.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少76.57万元，下降15.18%。主要变动原因是2020年预算比例缩减、受疫情影响开展活动大幅减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出427.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出376.76万元，占88.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.54万元，占5.27%；卫生健康支出8.47万元，占1.99%；住房保障支出20.16万元，占4.71%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为427.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）:支出决算为182.1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）支出决算为194.66万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为13.74万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为4.34万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：支出决算为4.46万元，完成预算100%
5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%
6.住房保障支出201（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出233.29万元，其中：
人员经费192.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
日常公用经费41.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算47.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响开展活动大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算47.5%。公务接待费支出决算比2019年减少3.5万元，90.12%。主要原因是2020年受疫情影响公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：上级调研共青团工作0.22万元，上级调研青少年工作0.16万元。。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，团县委机关运行经费支出41.25万元，比2019年减少45.86万元，下降52.65%。主要原因是2020年受疫情影响开展活动大幅减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，团县委实施政府采购支出总额24万元，其中：政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出0万元。主要用于青少年活动阵地改造。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，团县委共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，团县委在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.团县委无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价部门绩效评价结果。
2.团县委按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，详见《共青团仁寿县委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
11、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
12、社会保障和就业（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
14、医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项（09）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。
15、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
共青团仁寿县委2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。根据《仁寿县委办公公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：
一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（三）人员概况。共青团仁寿县委核定编制数14个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个，专业技术5个，管理2个，人才引进1个。目前机关配备书记1名，副书记1名，团务部长1名，工勤人员1名，公益性岗位1名，大学生西部计划志愿者2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政收入427.94万元，其中基本收入233.28万元，项目收入194.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政支出427.94万元。
基本支出：233.28万元，包括:基本工资51.02万元，津贴补贴17.96，奖金47.39，绩效工资19.78，机关事业单位基本养老保险费13.74万元，职业年金缴费4.34万元，职工基本医疗保险缴费8.47万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金20.16万元，其他工资福利支出8.06万元，办公费13.63万元，印刷费0.09万元，水费0.07万元，电费1.08万元，邮电费1.15万元，差旅费0.92万元，维修（护）费1.12万元，会议费0.07万元，公务接待费0.38万元，专用燃料费5万元，劳务费0.96万元，委托业务费3.6万元，工会经费0.99万元，其他交通费用2.76万元，其他商品和服务支出9.43万元。
项目支出：194.66万元，包括：办公费29.13万元，印刷费19万元，邮电费3.5万元，差旅费4.5万元，维修（护）费4万元，劳务费18.5万元，委托业务费30.5万元，其他交通费用5.5万元，其他商品和服务支出48.03万元，其他个人和家庭的补助支出8万元，大型修缮24万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
团县委严格执行管理，及时实现资金支出；严格执行预算调整，不存在中期评估调整取消资金和预算结余注销资金的情况；不存在三公经费决算数超预算的情况。
（二）结果应用情况。
结合团县委实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
团县委严格按照上级财政部门的相关制度执行收支核算，预算绩效管理严格，收支合理，总体评价较好。
（二）存在问题。
年初预算精细化有待提高，出现追加预算现象。
（三）改进建议。
进一步细化预算。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
