2020年度四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委机构编制委员会关于仁寿县现代农业产业园区有关机构编制事项的通知》（仁委编委〔2020〕24号文件）,四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会（又称仁寿县现代农业产业园区党工委管委会）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于园区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对园区建设工作的集中统一领导。主要承担以下职责:
1.贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。
2.负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。
3.负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。
4.负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。
5.统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。
6.负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。
7.负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。
9.牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。
10.完成县委县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.党建引领完善园区自身建设
园区狠抓思想政治建设，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.项目推进改善园区整体形象
（1）抓好省级现代农业园区创建工作
1）2019年创建省级园区项目
2019年创省园区实施后结余部分资金110.0万元，按照上级资金使用要求，结合创省园区需求，编制结余资金项目：一是节点环境提升改造，对园区辖区内重点点位进行环境卫生改造工程；二是农业品牌展销工程，在园区核心区建设4处得益绿色食品公司宣传牌，提升品牌宣传；三是浮板养鱼工程，在珠嘉镇花园社区巨型稻种养循环基地购置浮板5000平方米，建设浮板养鱼基地30余亩。
2）2020年省级园区创建项目
实施省级园区创建项目12项，项目资金9757万元，实施高标准农田5000余亩，建成博士工作站，踏水农耕文化公园、红薯农耕文化公园，实训中心、社会化服务中心和分拣中心，水肥一体化示范基地、农业科博园物联网信息化基地、稻蛙立体种养示范基地和玉米大豆带状复合种植技术示范基地，形成“一站、两园、三中心、四基地”的园区新格局
（2）高标准规划园区债券项目
园区规划2大类6个工程建设内容的债券包装项目，规划总投资4.2亿元，重点建设农产品初加工及粮油仓储物流基地、农业生产基础设施工程。
（3）实施好2019年市级园区奖补资金项目
2019年市级园区奖补资金200万元，按照上级资金使用要求，结合创省园区需求，编制了高效节水灌溉项目，建设方案经仁寿县政府申报市农业农村局备案，规划在珠嘉镇花园社区建设400亩高效节水灌溉基地。
3.强化科技支撑引领园区示范作用
园区充分发挥科技示范引领作用，长期与中科院、省农科院、川农大等科研院所合作，构建起“以专家顾问团队为支撑，乡（镇）农技推广机构为主导，新型农业经营主体为基础”的科技支撑体系，2020年培训园区农民人数200余人，职业农民认证数达85%。建立完善博士工作站、粮油科技示范基地、良种繁育基地、巨型稻蛙立体种养示范基地和中盛禾红薯产业示范园，柔性引进包括2位国家产业体系岗位科学家在内的博士30余人。与川农大共同承办了国家重点研发计划“两减”专项项目“长江流域大豆化肥农药减施技术集成研究与示范”现场观摩交流会和国家现代农业产业技术体系四川豆类杂粮创新团队大豆种质、植保、机械三岗位联合示范现场观摩交流会。先后应用和推广水稻、油菜新技术、新品种10余项，累计筛选优良主推品种42个，其中，由四川农业大学杨文钰教授研发的玉米大豆带状复合种植技术被写进中央一号文件并面向全国推广。
二、机构设置
粮食园区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入粮食园区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3159.34万元、2256.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加2457.86万元、1555.06万元，增长350.37%、221.68%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3159.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2941.34万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入218万元，占6.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2256.54万元，其中：基本支出230.14万元，占10.2%；项目支出2026.4万元，占89.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3159.34万元、2256.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2457.86万元、1555.06万元，增长350.37%、221.68%。主要变动原因是项目增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1
表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2235.6万元，占本年支出合计的99.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1534.12万元，增长218.7%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2235.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.93万元，占0.85%；卫生健康支出8.14万元，占0.36%；住房保障支出18.36万元，占0.82%；农林水支出2190.16万元，占97.97%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2235.6万元，完成预算76%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为1624.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为560.93万元，完成预算44.28%，决算数小于预算数的主要原因是创省园区项目未验收，结转至下年支付。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为18.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数< 项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.13万元，其中：
人员经费195.13万元，主要包括：基本工资53.5万元、津贴补贴23.92万元、奖金47.5万元、绩效工资19.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元、职业年金缴费0.76万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金18.36万元、其他工资福利支出6万元。
日常公用经费35万元，主要包括：办公费2.36万元、印刷费2.48万元、水费0.55万元、电费1.09万元、邮电费2.71万元、差旅费11.1万元、维修（护）费0.88万元、会议费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费3.25万元、委托业务费0.16万元、工会经费1万元、其他交通费0.31万元、其他商品和服务支出8.51万元。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平，增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平，增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降9.5%。主要原因是公务接待减少，压缩开支。其中：
国内公务接待支出3.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元，具体内容包括：接待创建省级园区、川农大国家级大豆种植现场观摩会、“长江流域大豆化肥农药减施技术集成研究与示范”现场观摩交流会等会务费0.52万元、生活费1.93万元、接待达州市农技站、川农大等接待费0.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出20.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，粮食园区机关运行经费支出35万元，比2019年减少11.19万元，下降24.23%。主要原因是人员减少，厉行节约，压缩开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，粮食园区政府采购支出总额48.07万元，其中：政府采购货物支出29.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。主要用于购买物业服务。授予中小企业合同金额48.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.07万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，粮食园区共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年高标准农田建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看粮食园区以确保产量大县为目标，切实履行部门职责，严格执行财经管理制度。财政拨款支出主要用于保障园区正常运转、完成日常工作任务以及粮食产业发展相关工作。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2019年高标准农田建设项目建设高标准农田5000亩，粮食产能增长率达68%。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2019年高标准农田建设项目”绩效目标实际完成情况。
（1）2019年高标准农田建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3132.3万元，执行数为3104.03万元，完成预算的99.1%。通过项目实施，采取田间道路、水利、农业等综合措施进行高标准农田项目建设，使项目区农业基本生产条件得到了改善，增强了农业生产抵御自然灾害的能力。
通过高标准农田项目的实施，将加快推进项目区现代农业和新农村建设步伐，显著改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，促进农民增收致富，增强农村经济持续发展的后劲，促进项目区农村社会和谐稳定。项目实施后，建成5千亩高标准农田，实现项目区增加粮食产量150.61万公斤，油菜86.01万公斤，蔬菜174.73万公斤，总产值增加1333.68万元，增加纯收入1187.85万元。项目区农民人均收入增加464元/年。
项目通过水利建设，可有效减少旱灾对农业生产的危害，提高水资源利用效率，减少水资源的浪费；通过改土培肥，可提高土地利用率，优化产业结构和种植结构；通过生态修复，可有效改善项目区生态环境，减少水土流失面积，控制水土流失量；通过地力培肥，可极大改善土壤理化性质，保水、保肥能力增强，也可减少化肥的施用量，减轻对周围水体的污染，对区域生态平衡具有积极的作用。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
2019年高标准农田建设项目 |
预算单位 |
四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3132.3万元 |
执行数: |
3104.03万元 |
其中-财政拨款: |
3132.3万元 |
其中-财政拨款: |
3104.03万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
项目规划在大化镇下坝村；珠嘉镇棚村村、踏水村、金光村、园山村；古佛乡池家村、协力村；方家镇太平村、斑竹村9个行政村实施，建设高标准农田5千亩 |
四川省现代粮食产业仁寿示范园区2019年高标准农田建设项目已完成整治山坪塘15座，提灌站10座，石河堰新建整治7座，新建整治渠道34500m，机耕道13468m,沥青路面机耕道6476m，生产道22989m，土地整理，新建生态修复，文化广场及附属设施等。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
建设面积 |
5000亩 |
5000亩 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
|
粮食产能增长率（%） |
50% |
68% |
满意度指标 |
|
群众满意度（%） |
100% |
100% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《粮食园区部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年高标准农田建设项目开展了绩效评价，《2019年高标准农田建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。。
15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
粮食园区部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会为财政全额拨款的一级预算单位，共有机构1个，其中：行政单位1个。下属单位0个。
（二）机构职能。
1.贯彻落实上级党委政府关于发展农业园区的方针政策，组织编制园区中长期发展规划和年度发展计划。
2.负责制定园区产业发展规划、产业发展意见，并组织实施。指导园区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展，培育、保护和发展农产品品牌。
3.负责组织编制园区建设规划、控制性详规，并负责实施规划的管理。负责园区内各类建设项目、规划设计方案的审查、报批工作。负责农业资源区域规划。负责园区内的农田建设管理。
4.负责建立园区要素配置机制，根据产业发展和企业需求统筹实施人才、土地、能源、资金等要素供给。
5.统筹园区基础设施、公共设施、市政设施建设，统筹园区国有资产管理和开发利用。
6.负责园区投资促进工作。负责制定园区产业准入目录、产业招商指导目录、产业引导政务政策、招引计划。负责项目的引进落地、建设和生产全生命周期服务管理工作。
7.负责监测评估园区产业发展和经济运行态势、信息化建设、创新驱动发展工作。承担园区统计工作。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、重大突发事件应急综合管理等工作。
9.牵头园区内党的建设，负责园区机关党建工作。
10.完成县委县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会单位在职职工15人，其中行政编制6人，事业编制8人，临聘人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计3401.47万元（2020年预算收入3159.34万元，上年结转242.13万元）其中：一般公共预算财政拨款收入2941.34万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入218万元，占6.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
2020年粮食园区年年初预算收入168.1万元。其中：年初预算基本支出168.1万元，项目支出0万元。
2020年粮食园区实际预算收入3159.34万元。预算支出3159.34万元，其中：基本支出230.13万元，项目支出2929.21万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计2256.54万元，其中：基本支出230.14万元，占10.20%；项目支出2026.4万元，89.8占%。
1.基本支出情况
2020年年初预算基本支出168.1万元。人员支出133.1万元（其中：人员基本支出48.58万元，津贴补贴及绩效工资41.37万元，临时人员补助3.6万元，社会保障缴费33.82万元）、工会经费1万元、公用经费35万元、公务交通补贴4.74万元。
2020年执行中追加基本支出62.03万元。主要是：目标考核奖励47.5万元、住房公积金7.51万元、人员基本支出4.93万元，其他工资福利支出2.1万元。
2.项目支出情况
2020年年初预算项目支出0万元。
2020年执行中追加预算项目支出2929.21万元，实际支出2026.4万元，结转下年支出902.8万元。其中办公楼租金项目预算28万元（28万元指标结转下年）、2020年创省星级园区三个项目奖补资金710万元，支出103.09万元（余指标606.91万元结转下年）、2019年博士工作站项目资金50万元，支出49.13万元（余指标0.87万元结转下年）、眉山市好味稻水电气配套工程项目181.9万元，支出121万元（余指标60.9万元结转下年）、2020年博士工作站48.99万元、后勤购买服务项目19万元，支出19、2020年高标准农田可研编制费9.06万元（指标9.06万元结转下年）、粮食园区春节前兑现项目资金18万元，支出17.56万元（余指标0.44万元结转下年），2019年高标准农田建设项目1624.3万元，市级现代农业园区补助资金200万元，支出3.38万元（余指标196.62万元结转下年）、招商引资及项目推进工作经费39.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
粮食园区管委会在预算编制上严格按照上级部门规定，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
2020年粮食园区管委会部门支出年初预算数为168.1万元，其中基本支出168.1万元，项目支出0万元，调整预算数为3159.34万元，其中基本支出230.13万元，项目支出2929.21万元。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.13万元，其中：
人员经费195.13万元，主要包括：基本工资53.5万元、津贴补贴23.92万元、奖金47.5万元、绩效工资19.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.71万元、职业年金缴费0.76万元、其他社会保障缴费4.2万元、其他工资福利支出6万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元、住房公积金18.36万元。
公用经费35万元，主要包括：办公费2.36万元、印刷费2.48万元、水费0.55万元、电费1.09万元、邮电费2.71万元、差旅费11.1万元、维修（护）费0.88万元、会议费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费3.25万元、、委托业务费0.16万元、工会经费1万元、其他交通费0.31万元、其他商品和服务支出8.51万元。
2020年一般公共预算财政拨款项目支出2005.46万元，全部为农林水支出。主要用于2019年高标准农田建设项目、市级现代农业园区奖补及博士工作站建设等。分别为：2019年高标准农田建设项目支出1624.3万元、物业后勤、招商引资及项目推进工作经费58.96万元、创省园区项目经费支出103.09万元、2019年博士工作站项目49.13万元、2020年博士工作站项目48.99万元、好味稻合作社水电气配套工程121万元。
2020年政府性基金预算拨款支出218万元。主要用于粮食园区春节前兑现项目及市级产业融合园区奖补。春节前兑现项目资金18万元，支出17.56万元（余指标0.44万元结转下年）、市级产业融合园区奖补200万元，支出支出3.38万元（余指标196.62万元结转下年）。
2020年“三公”经费财政拨款支出为3.25万元，2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.25万元，占100%。
无违规情况。
（二）结果应用情况。
粮食园区管委会严格执行机关财务管理规章制度：一是每月按时通过债务报送系统报送信息，加强债务管理；二是严格资产管理，按上级部门要求对国有资产建立资产信息，每月按时报送信息，确保国有资产数据的真实性、准确性、全面性；三是严格内控管理制度，建立内部控制制度，2020年粮食园区管委会未出现廉政风险或者发生重大责任事故；四是粮食园区管委会按县财政局要求按时对本单位的预决算、绩效进行信息公开；五是开展绩效评价，按要求向县财政局及时上报自评报告；六是依法接受财政监督，开展自查自纠，并撰写自查自纠报告，及时报送报表，2020年度未发现违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
粮食园区管委会按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为园区经济和社会事业发展提供有效资金保障。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分98分，预算执行整体目标制定完整细化、完成度高，预算执行有力，费用支出按节点支付及时，未发现违规违纪问题。
（二）存在问题。
1.部分会计凭证资料装订不规范。
2.年中项目经费追加资金额度大。年初项目预算申报工作没有长远规化，缺乏预见性。
（三）改进建议。
1.组织财会人员加强学习，提升财会业务能力。
2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
3.加强财务管理，严格财务审核。
附件2
2019年高标准农田建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
为确保全县粮食安全，巩固全省产粮第一大县地位，加速仁寿县现代农业发展，中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室制定了《关于加快粮食园区核心区发展若干问题的意见》。意见明确确立粮油、粮经发展核心区域，打造丘陵区现代农业示范区，通过示范区引领带动，让更多群众通过发展粮油农业走上脱贫致富道路。根据县政府议定事项精神，2019年粮食园区在产业大道（大化—方家）沿线两侧乡镇重点实施5千亩高标准农田实施项目。
2．项目立项、资金申报的依据。
2019年高标准农田建设项目根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第10号）要求，县十八届人民政府第47次常务会议就《关于送审< 四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会2018-2020高标准农田规划建设方案（送审稿）>的请示》议定，原则同意《请示》，按照现代化、高标准的要求，研究提出高标准农田项目建设统一标准后，统筹组织实施。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
2020年5月28日，县财政局关于2020年部门预算的通知（仁财农函（2020）1号），批复县本级财政安排3970万元作为农业发展粮食园区高标准农田建设项目资金。
4．资金分配的原则及考虑因素。
严格按照资金管理办法等相关规定实施资金批复、使用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
项目规划在大化镇下坝村；珠嘉镇棚村村、踏水村、金光村、园山村；古佛乡池家村、协力村；方家镇太平村、斑竹村9个行政村实施，建设高标准农田5千亩，项目总投资5659.81万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
根据国家高标准农田建设要求，结合本县农田基础设施条件情况，择优申报现代粮食产业仁寿示范园区的9个村为项目区。新建及整治农田排灌沟渠24.8公里；整治山坪塘14座;新建及整治石河堰9座，新建及技改提灌站11座；实施田（土）型调整2000亩；地力培肥2000亩，新建农机下田通道400处，生态修复500亩；新建或整治田间作业干道20.72公里（其中黑化6.42公里、加宽14.3公里），硬化田间耕作道16公里。并根据项目实际情况，实施地力培肥。
项目建设通过道路措施、水利措施、农业措施等一系列高标准农田建设措施，加强了基础设施建设，改善农业生产条件，提高抗御自然灾害的能力，建设稳产高产农田，实现农业增产、增效和农民增收的目标。
项目计划2020年12月完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报内容总体与具体实施基本相符。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
2019年高标准农田建设项目根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第10号）要求，县十八届人民政府第47次常务会议就《关于送审< 四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会2018-2020高标准农田规划建设方案（送审稿）>的请示》议定，原则同意《请示》，按照现代化、高标准的要求，研究提出高标准农田项目建设统一标准后，统筹组织实施。项目规划在大化镇下坝村；珠嘉镇棚村村、踏水村、金光村、园山村；古佛乡池家村、协力村；方家镇太平村、斑竹村9个行政村实施，建设高标准农田5千亩，项目总投资5659.81万元。2020年5月28日，县财政局关于2020年部门预算的通知（仁财农函（2020）1号），批复县本级财政安排3970万元作为农业发展粮食园区高标准农田建设项目资金，严格按照资金管理办法等相关规定实施资金批复、使用。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
年初该项目资金计划3970万元，到位县财政资金3132.3万元
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
2020年年底该项目工程建设已完成，按照合同约定，支付工程总价的70%，按照合同相关约定资金到位率100%，到位比较及时。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
截止目前，项目资金的实际支出情况3104.03万元，资金开支范围包括项目工程已完合同工程量的合格工程结算价的70%，3027.03万元、设计费总额80万的70%，56万元，监理费用70万的30%，21万元（剩余40%监理费用待支付），支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
一是实行“专款专用、专人专户”管理制度。二是加强领导、落实责任。我办严格按照财务管理制度建设要求，制定了目标明确，任务具体、措施扎实的实施方案，切实做到“认识、领导、人员、经费”四到位，有序推进各项目标实施。严格按照会计核算及账务处理要求，对照项目资金管理办法，做到财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
园区规划建设服务办公室、财务审计办公室依据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第10号）要求，县十八届人民政府第47次常务会议就《关于送审< 四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会2018-2020高标准农田规划建设方案（送审稿）>的请示》议定文件。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
为加强施工管理，提高工程建设效益，将对本次工程项目全面实行招（投）标制。结合工程的特点，施工队伍按照公开招标或邀请招标的方法选择有资质的且技术水平高的施工单位，择优选择中鸿国际建工集团有限公司作为施工队伍、四川百塔工程设计咨询有限公司作为设计单位、四川华正尚程工程咨询有限公司作为监理单位。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
2021年1月22日，粮食园区、县发改局、县水利局、县农业农村局、文宫镇、大化镇、方家镇、珠嘉镇、四川百塔设计公司、华正尚城咨询有限公司对2019年高标准农田合同工程主要建设内容、合同工程建设过程等进行核实，共计4个单位工程，12个分部工程，1467个单元工程。同时对资金规范使用提出要求，做到专款专用，统一拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
四川省现代粮食产业仁寿示范园区2019年高标准农田建设项目已完成整治山坪塘15座，提灌站10座，石河堰新建整治7座，新建整治渠道34500m，机耕道13468m,沥青路面机耕道6476m，生产道22989m，土地整理，新建生态修复.文化广场及附属设施等。
合同工程质量评定
1.分部工程质量评定
本合同工程共划分为四川省现代粮食产业仁寿示范园区2019年高标准农田建设项目4个单位工程，灌溉与排水工程、土地整理、田间道路工程及生态环境保持工程（附属设施）等12个分部工程，共计1467个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，项目法人认定，4个单位工程，12个分部工程，1467个单元工程全部合格，分部工程合格率100%。
2.工程质量检测情况
施工单位自检情况：
(1)原材及配合比:23组，检测结果合格。
(2)灌溉与排水工程分部:C20砼试块检测105组，HFC40砼试块检测6组，检测结果合格。
(3)田间道路工程分部:C25砼166组，检测结果合格
3.合同工程质量等级评定意见
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，该合同工程共计4个单位工程，12个分部工程，1467个单元工程，施工单位自评单元工程合格1467个，单元工程合格率100%，分部工程合格12个，分部工程合格率100%。施工单位自评该合同工程质量等级为合格。监理单位复评单元工程合格1467个，单元工程合格率100%，分部工程合格12个，分部工程合格率100%，单位工程4个，单位工程合格率100%,。监理单位复评该合同工程质量等级为合格。
(1)该合同工程已按批准的设计文件全部完成，工程质量符合设计文件和规范要求。
(2)验收资料齐全、真实、准确，资料制备符合归档要求。
(3)该合同工程共4个单位工程，12个分部工程，1467个单元工程，经施工单位自评，监理单位复评，项目法人认定，4个单位工程，12个分部工程，1467个单元工程全部合格，分部工程合格率100%。施工过程中未发生过任何质量、安全事故。
(4)验收组讨论和评议一致通过该合同工程的验收鉴定书，工程质量等级评定为合格。
本工程于2019年12月31日开工，因2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情原因导致本工程于2021年01月15日全部完工。
本项目计划项目合同金额4549.69万元，2021年1月22日通过完工验收，因该项目变更内容财评报告未出，完工结算金额为合同金额扣除变更工程重复的工程量，即4324.33万元。总成本降低4.95%，实现成本控制目标。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
通过采取田间道路、水利、农业等综合措施进行高标准农田项目建设，使项目区农业基本生产条件得到了改善，增强了农业生产抵御自然灾害的能力。
通过高标准农田项目的实施，将加快推进项目区现代农业和新农村建设步伐，显著改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，促进农民增收致富，增强农村经济持续发展的后劲，促进项目区农村社会和谐稳定。项目实施后，建成5千亩高标准农田，实现项目区增加粮食产量150.61万公斤，油菜86.01万公斤，蔬菜174.73万公斤，总产值增加1333.68万元，增加纯收入1187.85万元。项目区农民人均收入增加464元/年。
项目通过水利建设，可有效减少旱灾对农业生产的危害，提高水资源利用效率，减少水资源的浪费；通过改土培肥，可提高土地利用率，优化产业结构和种植结构；通过生态修复，可有效改善项目区生态环境，减少水土流失面积，控制水土流失量；通过地力培肥，可极大改善土壤理化性质，保水、保肥能力增强，也可减少化肥的施用量，减轻对周围水体的污染，对区域生态平衡具有积极的作用。
1.经济效益
通过建设高标准农田2万亩，健全项目区灌排体系，改变了项目区串排串灌的现象，改良土壤，提高了土壤肥力，可明显提高耕地综合生产能力。通过道路措施、水利措施、农业措施的综合配套，预计可实现项目区增加粮食产量150.61万公斤，油菜86.01万公斤，蔬菜174.73万公斤，总产值将增加1333.68万元，增加纯收入1187.85万元。项目区农民人均收入增加464元/年。
2.社会效益
通过项目的实施，项目区的生产条件将得到明显改善，综合生产能力大幅度提高，基础设施建设一步到位，由原来的漫灌串灌到全部改为池、塘、渠结合的节水灌溉，种植品种调整到高效种植，由一家一户小农经济到面向市场的产业化经营；农业生产主要环节机械化作业率达到95%以上，生产条件的改善必将节约农村生产力，降低劳动强度，提高劳动生产率，可为农村腾出更多的劳动力，从事农业产业化和乡镇企业生产，以农业开发带动二、三产业的发展；项目区的科技文化素质明显增强，科技含量进一步增加，经济效益大幅度增长；与项目开发前相比，将扩大良种种植面积2万亩，项目区每年可增粮食150.61万公斤，增加了社会的有效供给，使农民增收、农村稳定，还可以巩固完善农村承包经营机制，密切党群、干群关系，促进社会稳定。
3.生态效益
高标准农田建设项目的实施，项目区灌溉水利用系数由0.48提高到0.8，减少农田灌溉用水量，节约保护地下水资源；农田水利工程的建设，可使项目区可使项目区新增灌溉面积7100亩，改善灌溉面积12900亩，新增节水面积3000亩，年节约水量159.24万立方米，控制水土流失1.67平方公里。改良土壤2000亩，有效提高耕地质量，改善不合理的施肥结构，提高化肥和水资源利用率，肥料利用率提高1个百分点以上，农田水分生产效益提高15%，减少农药化肥的使用量，促进优质无公害农业的发展。综上，项目实施既美化了乡村环境，又保护了生态环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
