2020年度

四川省仁寿县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置………………………………………9

第二部分年度部门决算情况说明……………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………9

二、收入决算情况说明……………………………10

三、支出决算情况说明……………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………16

十、其他重要事项的情况说明…………16

第三部分名词解释……………………………16

第四部分附件……………………………20

附件1……………………………20

第五部分附表……………………………24

一、收入支出决算总表……………………………25

二、收入决算表……………………………26

三、支出决算表……………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………28

五、财政拨款支出决算明细表………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………38

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.科普项目推进顺利。一是重点围绕“天府科技云”服务工程，着力重点产业，统筹开展科学技术知识普及、科普阵地建设等工作，以项目带产业，促进农技协、科普示范基地转型升级。2020年争取省级科普专项资金62万元，结合仁寿实际，编制《仁寿县开展农民科学素质提升行动》、《仁寿县青少年科普示范基地阵地建设》、《仁寿县晚熟柑橘新品种引进、示范、推广》等7个项目，同时对各项目实施情况进行跟踪服务和指导，确保项目落地见效，目前7个项目均已实施完毕，并通过验收，相关项目经费已全部拨付到位。二是在仁寿县科协办公所在地，打造仁寿县天府科技云服务中心，占用8间办公室，1间会议室，设置7个服务部和1个洽谈接待室，总面积约为234.81平方米。目前阵地建设已全部完成，建设经费共计219540元，为开展“天府科技云服务”工作提供了坚实的阵地保障。三是抓好银会合作专项贴息工作。积极与邮政储蓄银行仁寿分行合作，鼓励有意愿、有条件的农技协会员、专合社社员、家庭农场主等向邮储银行申请小额信贷，并严格按照“择优扶强、定额贴息、专款专用、谁贷款谁享受贴息”的原则择优给予一定贴息，解决产业发展中的资金问题，助推农业产业发展。2020年完成贴息25户，贴息资金达12万元。

2.科技创新成效显著。一是科创大赛再创佳绩。与县教体局密切配合，组织全县中小学在校学生、科技铺导员等参加2019-2020年度青少年科技创新大赛。经过认真组织和筹备，大赛共征集到各类科创作品607项，其中获得市级一等奖41项，二等奖45项，三等奖94项，优秀组织单位6个；优秀组织工作者2人，优秀科技辅导员教师5人，省级一等奖2项、三等奖10项，基层优秀组织1个。参赛作品、获奖数量、获奖等次都较上届取得了显著提升。二是科普培训以点带面。依托《仁寿县开展农民科学素质提升行动》，组织仁寿县文宫枇杷协会、仁寿县曹家乡梨协会、仁寿县优质晚熟柑橘协会等5个协会，针对协会会员和周边种植户，开展种植技术提质培训27场次，培训人数4000人次以上，辐射带动种植户20000人次以上。三是科普活动创新开展。以开展“全国科普日”、“科技活动周”等活动为契机，联合县农业农村局、县教体局、县大数据科技信息化局、县卫健局等8个单位，开展技术培训、科普进校园、科技进农村、节水宣传应急救护等形式多样的科普活动10次，普及科学知识，传播科学文化，发放各类科普宣传资料3万余份，受益人数超过2200人次。四是乡土人才创新创业大赛再接再厉。经过乡土人才自主报名，县科协、县农业农村局择优推荐，优选仁寿县曹家乡梨协会会长陈军、仁寿县森茂养殖专业合作社理事长刘芯、仁寿县腾赢量专业合作社理事长范琨参加眉山市第二届乡土人才创新创业大赛，经过项目演讲，专家提问等环节激烈角逐，最终均荣获铜奖，营造了农村创新创业的良好氛围。

3.积极推进“天府科技云”服务工作。一是强化阵地建设。整合各类资金219540元，高质量打造仁寿县天府科技云服务中心，内设科技工作者服务部、企事业单位服务部、全民科普服务部、第三方机构管理部、交易服务部、技术服务部、后勤保障服务部等7个服务部和1个洽谈接待室，为科技工作者（团队）、企事业单位、人民群众开展精准科普服务提供了阵地保障。二是广泛宣传发动。通过“线上线下”齐发动模式，线上依托微信群、QQ群、科普e站广泛推送，线下面向全县农技协、科普示范基地和部分县级部门、乡镇（街道）、学校、国有公司召开各类工作推进会、注册培训会12场次，开展送“云”上门10次，有效提升了天府科技云的认可度和注册使用率，截至2020年12月31日，仁寿县“天府科技云服务”平台组织机构用户注册2059家，个人用户注册67927人，其中科技工作者注册8863人。三是实施购买服务。坚持“专业人做专业的事”的原则，结合仁寿实际，通过购买服务引入第三方公司—成都农丰源科技有限公司。目前三方公司人员已组建到位，人员培训、信息收集等基础工作已全面完成，正在对重点单位开展精准服务。四是开展精准服务。联合第三方公司，对科技工作者（团队）、企事业单位科技所能、科技所需进行逐一梳理，推出“一单一策”跟单服务，实现供需精准对接，精准服务；面向城乡群众，推送科技知识、种养殖技术、生活常识等权威科普资源，实现科普精准直达。目前已发布科技所能2388条，发布科技服务所需2160条，发布科普动态和科普资源96条。

4.全面完成中心工作。一是全力完成脱贫攻坚任务。积极对接汪洋镇红阳村和怀仁街道黑虎社区，投入帮扶资金40000元，解决贫困户种养殖产业发展中的资金难题。定期走访16户结对帮扶建档立卡贫困户16次以上，为贫困户制定帮扶措施，协助其发展产业，巩固帮扶成效，确保脱贫不返贫。二是协助打好疫情防控阻击战。利用大美仁寿APP，发布《关于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情倡议书》，利用科普中国APP、科普e站、微信群、QQ群等，推送各类疫情防控科普知识20000余条。联合县总工会、团县委、县妇联、县融媒体中心举办“凝心聚力抗病毒，阖家欢乐宅家秀”活动，丰富广大居民家庭的居家文化生活。联合县果树站、仁寿县优质晚熟柑橘协会，面向广大协会会员，开展爱心捐款活动，共募集抗疫爱心基金12764元。三是安全生产稳步推进。深入贯彻落实中央、省、市、县关于安全生产工作的决策部署，定期分析研判单位安全生产形势，常态化开展安全隐患排查和安全生产宣传活动，指导县属农技协、科普示范基地加强安全生产管理，做好冬春火灾防控安全，春耕生产以及化肥、农药、种子等运输安全。四是其他工作扎实开展。全面推进污染防治、扫黑除恶、禁毒、三城联创、平安仁寿建设、精细化治理等工作，确保各项工作全面推进、落到实处。

二、机构设置

县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室）。机关共有编制4名，均为行政编制，实有人员5名，其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入，1名为借调人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计230.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加73.12万元，增长31.72%。主要变动原因是科协人员增加和项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、收入决算情况说明

2020年本年收入合计230.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2020年本年支出合计215.53万元，其中：基本支出80.28万元，占37.25%；项目支出135.25万元，占62.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计230.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加73.12万元，增长31.72%。主要变动原因是科协人员增加和项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出230.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加73.12万元，增长31.72%。主要变动原因是科协人员增加和项目增加。

（5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出215.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出203.72万元，占94.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.51万元，占2.1%；卫生健康支出2.68万元，占1.24%；住房保障支出4.62万元，占2.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为215.53万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事物（款）行政运行（项）:支出决算为68.47万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事物（款）科学技术管理事务（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为18.25万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为47万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出80.3万元，其中：

人员经费67.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

日常公用经费13.29万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算27.78%，决算数小于预算数的主要原因是县科协设立时间短，接待任务少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县科协2019年、2020年没有因公出国（境）经费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算27.78%。公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长100%。主要原因是2019年科协新成立，无公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：接待东坡区、洪雅县、彭山区、丹棱县、青神县科协干部职工来我县参观学习的接待用餐费0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县科协机关运行经费支出68.47万元，比2019年增加43.27万元，增长63.20%。主要原因是县科协成立于2019年3月，机关运行费用支出比2020年少半年。

（二）政府采购支出情况

2020年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县科协共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县科协在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。

1.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（206）科学技术管理事物（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术（206）科学技术管理事物（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术（206）科学技术普及（07）科普活动（02）：指反映用于开展科普活动的支出。

12.科学技术（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

仁寿县科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁寿县科学技术协会属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。

（二）机构职能。

根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：

1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2.负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3.负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5.负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。

6.参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

7.负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。

8.负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

9.承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（三）人员概况。

县科协机关共有编制4名，均为行政编制，实有人员5名，其中1名为乡镇机构改革后县组织部统一安排调入，1名为借调人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县科协收入合计230.52万元，其中：财政拨款收入80.27万元，占34.8%；上级项目拨款收入150.25万元，占65.2%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县科协支出合计215.52万元，其中：财政拨款支出80.27万元，占37.2%；上级项目拨款支出135.25万元，占62.8%；年末结转和结余15.00万元。结余15.00万元为举办第二十届眉山市青少年科技创新比赛的项目资金，因疫情期间无法举办大型户外活动，所以推迟到2021年4月举行。事业支出0万元；经营支出0万元；其他支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县科协2020年部门预算本年收入合计151.39万元，支出总计151.39万元，其中：基本支出51.39万元，项目支出100万元。2020年部门决算收入总计230.52万元，本年支出合计215.52万元，其中基本支出80.27万元，项目支出135.25万元。基本支出主要用于保障单位人员经费支出、机关运行和流动科技馆巡展，项目支出主要用于仁寿县科普e站建设、科普阵地建设、科技馆建设、银会合作贴息、仁寿县开展农民科学素质提升行动等工作支出。县科协通过年初细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算目标的实现。

（二）结果应用情况。

2020年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。二是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。

（二）存在问题。

部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。

（三）改进建议。

进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表