2020年度中共仁寿县委办公室部门决算
目录
公开时间：2021年10月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《仁寿县委办公公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1、负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2、围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3、负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5、负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7、管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8、负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9、负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10、做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11、负责对下级党委办公室的业务指导。
12、承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13、承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15、负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作
16、承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17、完成县委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、完成县委日常文书处理。
2、完成目标管理工作任务。
3、完成县委交办的督查工作任务。
4、完成县委、县政府有关接待工作任务。
5、完成县委机关社会治安综合治理和安全防范工作任务。
6、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位。单位行政编制36名，参公管理事业编制2名，事业编制8名，工勤人员编制5名；在职37人，其中行政编制29人，参公管理事业编制0人，事业编制3人，工勤人员编制5人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1394.57万元、支出总计1394.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加167.58万元，增长13.66%。主要变动原因是奖金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1394.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1389.57万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1394.57万元，其中：基本支出1394.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1394.57万元、支出总计1394.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加167.58万元，增长13.66%。主要变动原因是奖金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1389.57万元，占本年支出合计的99.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加162.58万元，增长13.25%。主要变动原因是奖金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1389.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1171.70万元，占84.32%；社会保障和就业（208）支出63.60万元，占4.58%；卫生健康（210）支出29.87万元，占2.15%；住房保障（221）支出124.40万元，占8.95%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1389.57万元，完成9预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）:支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为1142.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为36.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为9.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为24.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为124.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1389.57万元，其中：
人员经费1041.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费332.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为70.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.02万元，占14.15%；公务接待费支出决算60.78万元，占85.85%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.86万元，下降40.64%。主要原因是部分车辆划归县公交公司管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，其他用车6辆。
公务用车运行维护费支出10.02万元。主要用于公务用车日常出车、公务接待、外出考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出60.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少5.02万元，下降7.63%。主要原因是严格日常管理，厉行节俭。
国内公务接待支出60.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待425批次，5100人次（不包括陪同人员），共计支出60.78万元。具体内容包括：迎接上级来仁开展调研、检查以及日常工作中的接待事宜。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中共仁寿县委办公室机关运行经费支出332.88万元，比2019年减少61.07万元，下降15.52%。主要原因是严格日常管理，厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2020年，中共仁寿县委办公室政府采购支出总额37.74万元，其中：政府采购货物支出37.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共仁寿县委办公室共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于督查、调研等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行情况良好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁寿县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无项目开展绩效评价。
第三部分、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大卫生服务项目支出。
17.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共仁寿县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共仁寿县委办公室内设机构有13个（秘书股、党建办公室、政策法规股、信息股、调研股、综合股、行政股、机要密码股、保密股、外事股、目标管理股（县目标办）、常委办、督查室），下属参公事业单位1个（仁寿党政网络管理中心），下属事业单位2个（仁寿县目标绩效服务中心、仁寿县保密技术检查中心）。
（二）机构职能。
根据《仁寿县委办公公室关于转发< 仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1.负责县委日常文书处理，中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2.围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3.负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5.负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6.负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7.管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8.负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9.负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10.做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11.负责对下级党委办公室的业务指导。
12.承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15.负责全县机要密码和密码管理工作，承担党政网和涉密电子政务内网建设和管理工作
16.承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
中共仁寿县委办公室编制51名，其中行政编制36名，参公管理事业编制2名，事业编制8名，工勤人员编制5名。2020年末实有在职人员37人，其中公务员29人，工勤人员5人，事业人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年县委办财政拨款收入1394.57万元，比上年增长13.66%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年县委办财政拨款支出1394.57万元，比上年增长13.66%。
其中：一般公共服务支出1171.70万元，比上年增9.15%。
社会保障和就业支出63.60万元，比上年减少20.93%。
卫生健康支出29.87万元，比上年减少9.02%。
住房保障支出124.40万元，比上年增加152.73%。
抗疫特别国债安排的支出5万元，上年无此项支出。
财政拨款收入支出增加是因为公用经费及人员经费增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制：2020年依据县委办工作规划目标任务，认真征求统计各项经费需求，参考往年度预算编制情况，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。
2020年初预算总额为788.30万元，其中：一般公共预算拨款收入788.30万元。调整预算数年为1394.57万元，财政拨款支出1394.57万元，其中：一般公共服务支出1117.70万元，社会保障和就业支出63.60万元，卫生健康支出29.87万元，住房保障支出124.40万元，抗疫特别国债安排的支出5万元。
2.预算执行：
2020年度预算日常公用经费103.92万元，其中：办公费7万元，印刷费1万元，咨询费7万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费10万元，物业管理费0.5万元，差旅费5万元，维修（维护）费5万元，租赁费1.5万元，会议费0.5万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，工会费经费2.6万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用19.8万元，其他商品服务支出24万元。
2020年度决算日常公用经费支出315.19万元，其中：办公费28.45万元，印刷费17.91万元，邮电费15.67万元，物业管理费1.69万元，差旅费24.07万元，维修（维护）费27.05万元，租赁费15.50万元，会议费31.10万元，培训费1.40万元，公务接待费60.78万元，公务用车运行维护费10.02万元，其他交通费用28.32万元，其他商品服务支出53.24万元。
本年终了，按照“零基预算”要求，预算执行进度达到100%，支出预算基本达到预定目标，部门预算管理方面不存在违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
按照《预算法》的规定和相关要求，我办及时将审核批复后的预算在单位门户网站上进行了公开。2020年6月10日我办在县政府门户网站上公开了“中共仁寿县委办公室2020年度部门预算信息公开说明”（含财政资金安排的“三公”经费安排情况、机关行政运行经费的安排情况）。因2020年度决算尚未批复，目前未公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
对照《部门整体支出绩效评价指标体系》，我办自评得分为86分。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
