2020年度四川省仁寿县龙马镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．党政综合办公室

负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2．党建办公室

负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）

牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

6．财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7．民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8．便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9．农业综合服务中心

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10．农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11．新时代文明实践所

负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.经济发展情况。2020年全镇GDP预计完成8.26亿元（第一产业45440万元，第二产业18026万元，第三产业19088万元）。工业方面，截至今年10月，全镇唯一规上企业鑫奥棉纺厂销售收入达到1.42亿元，同比增长2.4%。农业方面，全镇主要经济作物有蔬菜、脆桃、花椒、花生等；粮食作物中大春粮食种植水稻19915亩，玉米21051亩，薯类1509亩，大豆13230亩；小春粮食种植油菜9532亩。生猪存栏19574头，已出栏9249头。

2.疫情防控方面。一是强化宣传，确保群众认识到位。利用横幅、大喇叭、传单、微信等媒介，线上线下同步宣传疫情防控知识，截至目前，共刊播宣传标语1000余次，发放宣传手册342本，悬挂宣传横幅78条。二是强化排查，确保源头管控到位。深入开展全方位排查，做好了重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登记和管控工作。截至目前，累计排查人员45200人，其中纳入隔离观察226人，解除隔离观察226人，辖区内无人感染新冠肺炎。三是强化指导，确保政府服务到位。统筹推进企业复工复产和学校复学复课工作，及时推进全镇6家企业复工复产，6所学校复学复课，全力降低疫情造成的影响。

3.脱贫攻坚方面。经过2014年、2015年两次贫困户评定和后期按程序多次进行清退、新增，龙马全镇现有贫困户1012户2762人，其中易地搬迁贫困户283户709人，已全部脱贫，现有边缘户19户。在产业扶贫方面，今年，产业扶贫472户，补助金额76.65万元，贫困户户均收入增加1000余元；低保兜底和医疗救助方面，将建卡贫困户缺乏劳动能力，不能通过产业扶持等脱贫的按照程序全部纳入低保，共计纳入673人，对贫困户和边缘户医疗保险实现应保尽保；住房安全保障方面，对贫困户住房进行全覆盖摸排，对存在住房安全隐患的60户贫困户实施危房改造。教育扶贫方面，贫困户子女无一人缀学，送教上门4人，春秋季“雨露计划”资助学生46名。

4.项目推进方面。目前我镇共有在建和已建项目8个。一是污水管网提升项目，总投入712.94万元，涉及龙马镇3个场镇1.55万人，管网总长3.09万米，已于2020年8月基本完工；二是公益性公墓建设项目，项目规划用地12亩，由仁寿采悦文旅有限公司作为业主，龙马镇政府配合开展相关工作，目前墓区拆迁协议已报征补中心，进场道路已地勘，正在签订征地拆迁协议；三是村集体经济建设项目，该项目主体为凤凰村和万古村，每村各投资100万，资金来源为中省市县财政资金补助，预计2020年11月底完成主体建设，12月底完成相关配套设施建设，并投产使用；四是龙马镇2020年第一批移民后期扶持资金项目，该项目为重建万古村万古桥、狮岭村高坝桥和江西村叶乌龙桥，项目总投资780余万元，资金来源为中央和县级财政资金，目前由代理公司进行招投标工作；五是中和桥和查口岩桥改建项目，项目总投资270余万元，资金来为扶贫项目资金，目前由代理公司进行招投标工作；其余三个项目为成宜高速、红星路南延线和仁简快速通道建设，其中成宜高速、红星路南延线项目正稳步推进，成宜高速预计年底前建成通车，仁简快速通道项目征地拆迁工作正全力开展，预计在2020年11月底前基本完成征地拆迁相关工作。

5.城乡基层精细化治理方面。为全面推进城乡基层精细化治理工作，我镇成立了相关领导小组，建立健全相关工作制度。一是加强信访维稳。全镇受理群众信访16件，办结16件；成功调解各类社会矛盾纠纷78起。二是加强网格化管理。全镇上传网格案事件2宗，办结2宗，办结率100%。三是加强禁毒管控。目前，全镇186名吸毒人员全部建档、分类定级和落实措施，32名社区戒毒管控人员全部报到录入，管控率100%。四是强化安全生产管理。组织力量对辖区内1家机砖厂企业、1家加油站和16家烟花爆竹销售点实施常态化的风险隐患防控，对6家生产经营企业做好日常安全生产检查，切实守住全镇安全生产底线，确保社会大局和谐稳定。五是综合抓好城乡环境治理。投入资金50余万元，重点治理垃圾乱倒、广告乱贴等“五乱”现象，拆除遮阳伞、顶棚等40余户，取缔占道经营30余户。

6.生态环境方面。一是健全工作机制。成立镇村环境保护网格化领导小组，制定村（社区）的环境保护考核实施细则，实现三、四级环境保护网格化。二是抓实抓细河长制工作。强化污染巡查，持续开展清河行动30余次，筛选出6家重点污染源巡查单位和规模化畜禽养殖场，实施每月一次污染源巡查。三是紧盯重点领域。印发全镇秸秆禁烧工作方案，与全镇13个村（社区）签订秸秆禁烧目标责任书，强化对秸秆焚烧的巡查、处置；对辖区内重点企业环保设施没有正常运行的或没有启动环保设施的，要求立即整改。四是完善农村垃圾治理体系，将农村、场镇垃圾的收、转、运外包给专业清洁公司，实现农村生活垃圾收转运处置体系全覆盖。五是全力推进“厕污共治”工作，目前全镇累计开工4300余户，已经完成厕所改造3973户、污水改造2687户，全镇无害化厕所达到50%，项目拨付资金265.7万元。

7.森林防灭火方面。一是强化认识，及时传达学习中央、省市领导关于森林草原防灭火工作的重要讲话精神，镇党委专题研究森林防灭火工作8次，组织观看森林防灭火警示教育片3次。二是健全体制，成立森林防灭火专项整治领导小组，完善森林火灾扑救应急处置指挥体系，制定森林防灭火专项整治推进方案10个。三是明确目标，坚持“政府主导、属地管理、分级负责”的原则，排查落实特殊人群监管205人，确定“一包一”监管责任山头219个，织牢森林防灭火安全网。四是优化队伍，成立应急救援队1支（45人），义务扑火小队13个（160人），建立森林防灭火应急物资库。五是强化宣传，先后组织防火宣传20余次，出动宣传车28台次，发放宣传单3万余份，制作警示牌400个，营造全民防火氛围。

8.民生事业方面。一是做好城乡最低生活保障、城乡居民困难救助和农民工群体服务保障工作，做到合规合法、应保尽保、动态管理。目前，我镇现有城乡低保1344人，特困517人。二是做好城乡居民临时救助工作，审核上报87人，发放临时救助金11.28万元。三是做好儿童帮扶工作，我镇现有孤儿3人，其中2名在校大学生，每人每年1万元助学金；四是做好城乡居民养老保险和医疗保险参保工作，采用银行代扣和自主缴费方式，全镇2020年参加养老保险3万余人。五是做好农民工转移就业，引导和鼓励返乡农民工回乡创业，全面提升服务和保障水平；六是做好退役军人优抚工作，我镇共有退役军人1396人，其中重点优抚对象155人，60岁老兵优抚对象281人，今年“八一”建军节慰问军人1404人，发放慰问金14.04万元，开展退役军人“三难救助”“关爱基金救助”合计46人，3.03万元。

二、机构设置

仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入仁寿县龙马镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁寿县龙马镇人民政府（本级）

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3629.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少4611万元，增长55.95%。主要变动是因为其一为厉行节约，压减日常公用经费和人员经费；其二为完成土地清偿及债务化解工作，基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3629.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3475.48万元，占95.75%；政府性基金预算财政拨款收入154.36万元，占4.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3421.88万元，其中：基本支出2310.28万元，占67.51%；项目支出1111.61万元，占32.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3629.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少4611万元，增长55.95%。主要变动是因为其一为厉行节约，压减日常公用经费和人员经费；其二为完成土地清偿及债务化解工作，基金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3284.62万元，占本年支出合计的95.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少193.43万元，下降5.56%。主要变动原因是人员退休减少导致支出减少及厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3284.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出927.97万元，占28.25%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.1万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出267.29万元，占8.14%；卫生健康支出105.08万元，占3.20%；节能环保类支出32.15万元，占0.98%；城乡社区支出155.38万元，占比4.73%；农林水支出1626.21万元，占比49.51%；自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%；住房保障支出107.43万元，占比3.27%；灾害防治及应急管理支出12万元，占比0.37%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占比0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3284.62万元，完成预算95.99%。其中：

一般公共服务（类）01（款）*01（项）:支出决算为37.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）01（款）02（项）：支出决算为36.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）01（款）08（项）：支出决算为7.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算数517.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算数77.22万元，完成预算71.95%。一般公共服务（类）03（款）08（项）：支出决算数15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）06（款）01（项）：支出决算数45.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）11（款）01（项）：支出决算数40.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）29（款）01（项）：支出决算数34.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）29（款）99（项）：支出决算数5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）01（项）：支出决算数74.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）31（款）01（项）：支出决算数74.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）36（款）99项）：支出决算数31.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）38（款）99（项）：支出决算数5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为51.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为59.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为33.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）02（款）99项）:支出决算为29.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为69.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为48.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）08（款）04（项）:支出决算为21.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为61.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.节能环保（类）03（款）02（项）：支出决算为89.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为105.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）08（款）01（项）：支出决算为21.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）01（款）12（项）：支出决算为86.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）42（项）：支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为221.74万元，完成预算79.69%，决算数等于预算数。农林水（类）02（款）04（项）：支出决算为45.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）02（项）：支出决算为24.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）04（项）：支出决算为38.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）03（款）15（项）：支出决算为8.32万元，完成预算50.11%。农林水（类）03（款）34（项）：支出决算为2.23万元，完成预算83.20%。农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为1115.78万元，完成预算96.37%。农林水（类）07（款）99（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

8.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为107.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2310.28万元，其中：

人员经费1947.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费362.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.50万元，完成预算55.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占47.62%；公务接待费支出决算5.5万元，占52.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5万元，增长100%。主要原因是合乡并镇后新增了公务用车。

其中：公务用车购置支出*0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于信访、环保、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.5万元，完成预算52.38%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，减少5.17%。主要原因是厉行节约，压缩公务经费支出。其中：

国内公务接待支出5.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，489人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：主要用于上级部门检查工作及同级政府交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出154.36万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县龙马镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2019年减少389.29万元，下降100%，主要原因是决算科目调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县龙马镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县龙马镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：

（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：

（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙马镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。

42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。

43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

龙马镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．党政综合办公室

负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2．党建办公室

负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）

牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。

4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。

5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。

6．财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7．民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8．便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9．农业综合服务中心

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10．农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11．新时代文明实践所

负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）机构设置

仁寿县龙马镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入仁寿县龙马镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁寿县龙马镇人民政府（本级）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计3629.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3475.48万元，占95.75%；政府性基金预算财政拨款收入154.36万元，占4.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3421.88万元，其中：基本支出2310.28万元，占67.51%；项目支出1111.61万元，占32.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

龙马镇2020度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2020年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。

（二）结果应用情况。

我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2020年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2020年评价得分为92分。

（二）存在问题。

预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

（三）改进建议。

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表