仁寿县第二人民医院（富加中心卫生院）
2020年单位决算编制说明
公开时间：2021年10月29日
目录：
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县第二人民医院职能简介
仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交汇处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。负责医疗救治及辖区公共卫生服务等工作。
（二）仁寿县第二人民医院2020年重点工作
1、坚决打赢新冠肺炎疫情的人民战争、总体战、阻击战。根据疫情防控形势，及时改良和推进医院疫情防控工作，实施精准防控，全力开展疫情防控。
2、全面从严治党。
3、抓好党风、行风廉政建设。
4、强力推进人才培养，实施人才发展战略。
5、提升医疗服务质量。严格落实疫情防控工作；持续抓好医保工作；落实脱贫攻坚工作；持续开展“优质服务基层行”活动，提升服务能力；推进中医药传承创新发展。
6、强化内部管理。强化财务管理；强化资产管理；强化药事管理；加强设备管理和后勤保障工作；强化内部审计。
7、加强国家基本公共卫生服务工作。
8、加强常规工作的监管。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收13855.72万元、支13589.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加990.22万元、增加1211.74万元，增长7.7%、增长9.7%，主要变动原因是医院修建进度加快，资金使用率增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计13855.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1785.69万元，占13%；政府性基金预算财政拨款收入2708.31万元，占20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9361.72万元，占67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计13589.74万元，其中：基本支出10410.44万元，占77%；项目支出3179.3万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计4494万元，支出总计4446.92万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2394万元，增长114%；主要变动原因是修建项目进度拨款增加。支出总计增加2347万元，增长112%。主要变动原因是基建项目进度加快，资金使用率增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1785.69万元，占本年支出合计的13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少314.31万元，下降15%。主要变动原因是医疗业务收入大幅度下降，导致材料消耗成本减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1785.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出335.15万元，占18.77%；卫生健康支出1281.33万元，占71.76%；城乡社区支出0万元；农林水支出1.63万元，占0.09%；住房保障支出167.58万元，占9.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1785.69万元，完成预算1738.61万元。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为223.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为111.72万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.62万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为585.35万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为136.94万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为311.9万元，完成预算87.05%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为25.88万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为133.4万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为9.01万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为9.04万元，完成预算93%。
13.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为1.63万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为167.58万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1267.62万元，其中：
人员经费1189.55万元，主要包括：基本工资471.33万元、津贴补贴48.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.43万元、职业年金缴费111.72万元、职工基本医疗保险缴费133.4万元，其他社会保障缴费18.15万元、其他工资福利支出2.46万元、生活补助1.92万元、住房公积金167.58万元、医疗费补助10.65万元。
日常公用经费78.07万元，主要包括：会议费3.82万元、培训费20.15万元、公务接待费1.06万元、劳务费25.88万元、公务用车运行维护费17.54万元、其他商品和服务支出9.62万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成预算100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.54万元，占94%；公务接待费支出决算1.06万元，占6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.44万元，下降27%。主要原因是公务用车出车次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：救护车3辆。
公务用车运行维护费支出17.54万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.79万元，下降72%。主要原因是接待次数减少。其中：
国内公务接待支出1.06万元，接待14批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：主要用于接受各上级部门督查、检查及各单位来院交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出2708.31万元。主要是医院建设项目的债券支出和公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设及其他相关债券支出。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县第二人民医院政府采购支出总额512万元，其中：政府采购货物支出213万元、政府采购服务支出299万元。主要用于日常工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县第二人民医院共有救护车3辆，单价50万元以上专用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数358.31万元，执行数为311.9万元，完成预算的87.05%。通过项目实施，保障了辖区12项基本公共卫生服务工作指标的全面完成，发现的主要问题：
1.居民健康档案存在缺项、漏项情况；
2.高血压患者管理不规范，没有及时转诊，个别用药指导不规范。
下一步改进措施：
1.公共卫生科加强业务培训，提高服务指导能力。
2.加强对村医生的指导，提高基层服务能力。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县第二人民医院（富加中心卫生院） |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
358.31万元 |
执行数: |
311.9万元 |
|
其中-财政拨款: |
358.31 |
其中-财政拨款: |
311.9万元 |
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
持续为全辖区4.4897万常住人口提供12项免费基本公共卫生服务 |
基本公共卫生服务全面完成 |
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
|
完成辖区44897人口的基本公共卫生服务工作 |
按要求完成12项单项工作，服务总人口44897人 |
效益指标 |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
满意度>98% |
满意度>98% |
|
（2）基层医疗卫生单位实施基本药物制度补助：本年度基层医疗卫生单位实施基本药物药物制度补助项目资金全年预算数136.94万元，执行数为136.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，辖区内包含20个村卫生室均实施基本药物制度，存在的主要问题：部分村卫生室实施基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家规定的标准。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
实施基本药物制度补助 |
预算单位 |
仁寿县第二人民医院（富加中心卫生院） |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
136.94万元 |
执行数: |
136.94万元 |
其中-财政拨款: |
136.94万元 |
其中-财政拨款: |
136.94万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
辖区内含20个村卫生室全部实施基本药物制度 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
政府办基础医疗卫生单位全面实施基本药物覆盖率
|
100% |
100% |
村卫生室全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
数量指标 |
基本药物采购使用占比达标率 |
100% |
100% |
效益指标 |
质量指标 |
基层医疗机构不合理用药比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
效益指标 |
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
|
经济指标 |
乡村医生收入 |
较上年提高 |
较上年提高 |
2、部门绩效评价结果。
单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县第二人民医院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县第二人民医院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构构成。
仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交汇处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。
医院占地面积45亩，业务用房3.8万平方米，编制人数220人，编制床位240张，实际开放床位418张，在岗职工393人，其中正高级职称5人、副高级职称46人、中级职称96人。
医院拥有1.5T核磁共振（MRI)、16排螺旋CT、40排螺旋CT、全景牙片机、数字X光机（DR)、彩超、全自动生化分析仪、全自动鉴定和药敏分析系统、化学发光仪、电子胃镜、电子鼻咽喉镜、钬激光、经颅多普勒、腹腔镜、利普刀、电子阴道镜、24小时动态心电图仪、动态血压仪、多功能麻醉机、呼吸机、配置中心供氧、中心负压、病员自动呼叫系统和医院网络信息化管理（HIS、LIS、PACS）系统等先进设备设施。医院设门诊部、住院部、行政后勤三大区域，其中：行政后勤科室24个、临床及医技科室23个、公共卫生科室3个。住院部病区设有儿科、中医骨伤科、内一科（心血管内科）、内二科（呼吸内科）、内三科（消化内科、内分泌科）、外一科（普外科、肝胆外科）、外二科（脑外、骨科、创伤）、妇产科、手术室、麻醉科、重症监护室（ICU）。
（二）人员概况。
仁寿县第二人民医院编制总数为220名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制220名。现有在职人员214名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员214名。2020年新进人员4名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员3名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计13855.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1785.69万元，占13%；政府性基金预算财政拨款收入2708.31万元，占20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9361.72万元，占67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计13589.74万元，其中：基本支出10410.44万元，占77%；项目支出3179.3万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出13861.21万元，实际支出13589.74万元，完成预算进度98.05%，其中预算安排基本支出10635.5万元，实际支出10410.44万元，完成预算进度98.77%；预算安排项目支出3225.71万元，实际支出3179.3万元，完成预算进度98.56%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县第二人民医院（富加中心卫生院）严格履行职责，按时保质完成县委、县政府、县主管局决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，提升基层医疗卫生机构运行水平及管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论:仁寿县第二人民医院（富加中心卫生院）严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、会计核算较为规范。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好。
（二）存在问题：部分公共卫生单项资金受拨款进度的影响，不能及时完成使用，造成资金滞留现象。
（三）改进建议：加强对公共卫生各类资金的管理，强化预算编制和资金使用进度的管理，确保当年度绩效目标的及时完成。
附件2
仁寿县第二人民医院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、组织管理。按照项目规范要求，结合本辖区实际情况，积极推进各项工作，制定相关工作文件，细化对村级量化考核标准和实施细则。督导村级项目工作的开展情况，加强信息收集，按时报送，使全镇基本公共卫生服务项目工作扎实有序推进。
2、资金分配原则。基本公共卫生服务资金分配坚持“分期预拨年末结算”的原则进行，3月底前按照服务人口数拨付村卫生室50%资金、9月底前拨付至80%、年末根据绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。
（二）项目绩效目标。
持续为辖区44897名常住人口提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金358.31万元，财政批复358.31万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额358.31万元，其中中央补助资金286.65万元，省级补助资金46.58万元，县级补助资金25.08万元
2．资金到位。
本年度专项资金358.31万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。
基本公共卫生服务专项资金实际使用311.9万元，使用率87.05%，资金结转46.41万元，主要用于疫情防控体系建设。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
仁寿县第二人民医院（富加中心卫生院）严格遵照《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价办法》和《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标》（仁卫发〔2019〕57号）文件，制定了考核办法和考核指标。顺利完成年度辖区基本公共卫生服务项目工作，并在年度绩效评价考核工作中取得全县第1名的好成绩。
（二）评价结论。
1、建立居民健康档案44900份，建档率100%（全年目标任务≧96%）；
2、65岁老年人健康管理完善体检人数4654人，体检率90.18%（目标任务≧70%）；
1、高血压、糖尿病健康管理10536人，管理率29.9%（目标任务26.84%）；
2、严重精神障碍患者健康管理发病报告率5.8%（目标任务≧4.5%）；
3、肺结核患者健康管理25人，转诊25人，转诊率100%。
4、孕产妇健康管理及避孕药具管理，孕产妇469人，建卡469人，建卡100%，系统管理454人，管理率96.8%，全辖区住院分娩469人，分娩率100%，有效降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率。
5、0-6岁儿童管理工作。开展托幼机构幼教人员传染病防控知识培训，完成托幼机构体检工作，应检儿童1635人，实检1573人，体检率96.21%；
6、预防接种管理工作。一类疫苗接种率97.07%，二类疫苗接种5209针次，开展春、秋新生入学儿童接种证查验工作7所等等。
四、存在的问题。
1、个别村医生工作积极性不高、责任心不强，对工作执行有抵触性。
2、辖区人口流动性较大，工作难度加大和有些项目工作推进较难。
3、艾滋病管理由于患者对配偶隐瞒自己的病情及配偶外出打工，造成配偶监测率低。
五、整改措施及下一步工作计划
1、加强村医生管理，进一步优化村卫生室工作量化绩效考核。
2、强化责任意识及制度建设，加强培训指导。安排项目分管人员外出交流学习。
3、请上级专家亲临指导等多渠道学习方式，提高团队整体素质，营造良好工作氛围。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
