住房保障信息中心-仁寿县人民政府

仁寿县住房保障信息中心

2020年单位决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属财政全额副科级事业单位，现有在职职工66人，内设主任1名，副主任2名，支部书记1名。

主要职能是为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务及物业行业的监督指导。

（二）2020年重点工作

开展了房地产市场监督，对全县房地产企业进行定期不定期检查，发现问题及时提出并要求整改，调节房地产市场的稳定。

住房保障方面，通过租赁补贴方式补贴到户做到了困难群体应保尽保，覆盖率达到了5%，积极开展公租房的清理工作，清理了不合规定的户数5户；对公租房物业公司进行公租房物业补贴。

在白蚁防治方面，做到建筑物全覆盖，投放白蚁药物。

继续深化促进房地产健康发展，发放了疫情购房补贴。

加大对物业公司的监管，积极化解群众与物业的矛盾，每年对物业公司进行评先评优活动定期和不定期对物业进行检查，发现问题并提出整改方案，积极宣讲宣传物业条例。

积极推进老旧小区改造项目工作，改造老旧小区60个和老旧小区加装新增设电梯60台。

收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计7854.054万元、支出合计7854.054万元。与2019年相比，收入4076.34万元、支出4076.34万元，总计各增加3777.714万元，增长48.09%。主要变动原因是2020年新增加了疫情购房补贴和加大了前几年的购房补贴及老旧小区新增了电梯补助。
三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计7854.054万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1201.1289万元，占15.29%；政府性基金预算财政拨款收入6652.9251万元，占84.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7854.054万元，其中：基本支出1201.1289万元，占15.29%；项目支出6652.9251万元，占84.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计7854.054万元、支出合计7854.054万元。与2019年相比，收入4076.34万元、支出4076.34万元总计各增加3777.714万元，增长48.09%。主要变动原因是2020年新增加了疫情购房补贴和加大了前几年的购房补贴及老旧小区新增了电梯补助。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出基本支出1201.1289万元，占本年支出合计的15.29%。与2019年1516.91万元相比，一般公共预算财政拨款减少315.7811万元，下降26.29%。主要变动原因是白蚁防治纳入了项目支出管理，公用经费和三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1201.1289万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.5551万元，占5.71%；卫生健康支出42.3814万元，占3.53%；住房保障支出89.5993万元，占7.46%；上年年末财政拨款结转结余11.2361万元，占0.09%城乡社区支出989.357万元，占82.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出基本支出1201.1289万元，完成预算1201.1289万元，其中：

1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为68.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.210（类）011（款）02（项）:支出决算为42.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.212（类）01（款）99（项）:支出决算为956.55万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.212（类）99（款）01（项）:支出决算为38.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.221（类）02（款）01（项）:支出决算为89.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1201.1289万元，其中：

人员经费887.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费313.2361万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算12.5万元4%，决算数小于预算数的主要原因是老旧小区等接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降20%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6652.9251万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2020年，仁寿县住房保障信息中心运行经费支出313.236万元，比2019年150.29786万元增加162.93814万元，增长52.02%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县住房保障信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县住房保障信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公租房装饰装修和公租房零星维护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映公租房装饰装修和公租房零星维护项目1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公租房装饰装修和公租房零星维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3000万元，执行数为2200万元，完成预算的73.33%。通过项目实施，保障了困难群众能住到质量安全稳定的公租房，发现的主要问题：工程进度缓慢。下一步改进措施：加强监督监管。

（2）公租房装饰装修和公租房零星维护项目绩效目标。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

公租房装饰装修和公租房零星维护项目

预算单位

仁寿县住房保障信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

3000万元

执行数:

2200万元

其中-财政拨款:

2200万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成342套公租房装饰装修

实际完成312套

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全县5大行业所有企业安全生产隐患排查

公租房装饰套数

共巡查全县企业784次

342套

312套

效益指标

质量指标

公租房改造合格率

100%

满意度指标

群众满意度

公租房群众满意度

满意度98%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县住房保障信息中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对0项目开展了绩效评价，《公租房装饰装修和公租房零星维护项目项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容：无。

十三、附件

附件1

仁寿县住房保障信息中心整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、单位（单位）概况

（一）机构职能。

主要职能是为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务及物业行业的监督指导。

（二）人员概况。

仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属财政全额副科级事业单位，现有在职职工66人，内设主任1名，副主任2名，支部书记1名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

（二）单位财政资金支出情况。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出7854.054万元，实际支出7854.054万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1201.1289万元，实际支出1201.1289万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出6652.9251万元，实际支出6652.9251万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

1、存在问题。

无

2、改进建议。

无

附件2

本单位2020年未组织项目绩效评价。