仁寿县人力资源和社会保障局机关
2020年单位决算
目录
公开时间：2021年10月29日
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人力资源和社会保障局机关职能简介
（二）仁寿县人力资源和社会保障局机关2020年重点工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
十二、名词解释
十三、附件
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人力资源和社会保障局机关职能简介
县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。
2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。
4、统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。知道督促企业参加工伤保险。
5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。
6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。
7、牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11、会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内农民工工资支付保障及相关合法权益的维护。
12、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委县政府交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15、有关职责分工。
（1）与县教体局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教体局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。
（2）与县农民工服务中心的职责分工。农民工培训、回引，党建，创新创业、服务等工作由县农民工服务中心负责，县人社局配合相关工作。
（二）仁寿县人力资源和社会保障局机关2020年重点工作
1、人才工作成绩突出。一是引进优秀人才。创新招聘方式，疫情期间首次采用网络视频方式招聘成功引进卫生类防疫专业高层次人才17名，切实为疫情防控做好人才保障；全力引进县域经济发展所需优秀人才，通过面试、体检、政审等环节，成功引进优秀人才60名。二是优化人才服务。做好“四川省专家服务团助力成德眉资同城化发展走进眉山”服务活动，活动汇集农业农村部沼气科学研究所、西南交通大学、省肿瘤医院9位学术造诣高、业务能力过硬的高级专家，对仁寿农业、畜牧、林业、旅游和医疗等5大领域7个项目开展“回头帮”，并与项目需求单位签订了意向合作协议，建立起长期智力帮扶关系，助力县域经济社会发展。三是做好名匠培育。成功申报推荐市级技能大师工作室“仁寿陶艺”（蔡中云），经市人社局组织专家现场考察评审，市级有关部门综合评审和公示，“仁寿陶艺”（蔡中云）已被市人社局确立为第二批眉山市技能大师工作室。
2、调解仲裁便民利民。一是成立乡镇（街道）劳动争议调解委员会。按照有印章、有调解室、有人员、有标示牌、有工作制度、有标准文书的“六有”标准，完成全县29个镇乡（街道）的劳动人事争议调解组织规范化建设工作，配备专兼职调解员145名，初步构建起了以乡镇、街道为主，集调解、服务为一体的劳动人事争议预防体系，实现了劳动人事争议调解仲裁工作重心下沉和关口前移。二是建立法律援助制度。着力破解弱势群体劳动维权难题，加强法律援助与劳动仲裁之间的衔接，方便劳动者寻求法律援助，维护合法权益。针对部分申请劳动人事争议仲裁的困难职工无力聘请代理律师的实际情况，与县法律援助中心、县工会建立沟通协调机制，整合法律援助、劳动仲裁两方面公共维权资源，在人社局设立法律援助窗口，积极提供法律援助服务，及时化解社会矛盾，维护群众合法权益，促进劳动关系和谐稳定。三是设立流动调解仲裁庭。前置服务窗口，创新设立流动调解仲裁庭，将调解仲裁延伸到企业、园区和乡镇，为用工双方排忧解难。已深入到四川蓝盾门业有限公司等企业流动开庭17次，审理劳动人事争议案件17件，降低了双方当事人的诉讼成本、提升了当事人达成协议的可能性及案件处理的透明度，及劳资双方的法律意识，收到了良好的社会效果。四是开辟农民工维权“绿色通道”。实行农民工维权案件办理“三优先”，即优先受理、优先审理、优先结案，为农民工解决劳动纠纷提供“一站式”服务，缩短农民工的维权周期，维护农民工的合法权益，优先受理农民工维权案件283件。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1925.07万元，支出总计1904.43万元。与2019年相比，收入总计减少564.07万元，下降22.66%；支出总计减少584.71万元，减少23.49%。主要变动原因是部分一次性项目已完成，项目支出减少。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1925.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1920.07万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1904.43万元，其中：基本支出1084.18万元，占56.93%；项目支出820.25万元，占43.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1925.07万元，支出总计1904.43万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少564.07万元，下降22.66%；支出总计减少584.71万元，减少23.49%。主要变动原因是部分一次性项目已完成，项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1899.43万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少589.72万元，下降23.69%。主要变动原因是部分一次性项目已完成，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1899.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出631.09万元，占33.23%；社会保障和就业（类）支出1169.32万元，占61.56%；卫生健康（类）支出33.86万元，占1.78%；住房保障（类）支出65.16万元，占3.43%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1899.43万元，完成预算98.93%。其中：
1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为631.09万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完成。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为923.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为182.32元，完成预算193.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完成。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.00万元，完成预算100%，决算数小于(等于)预算数的主要原因是严格执行预算。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1084.19万元，其中：
人员经费847.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费234.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成预算31.80%，决算数小于预算数的主要原因是行节约，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.59万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车XX辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.59万元，完成预算31.80%。公务接待费支出决算比2019年减少9.22万元，下降85.29%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出1.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0.26万元、接待人才研究莅调研接待费0.18万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5.00万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出234.35万元，比2019年增加111.34万元，增长90.52%。主要原因是人员正常增长，导致公用经费增长。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县人力资源和社会保障局政府采购支出总额29.73万元，其中：政府采购货物支出29.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额29.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.73万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对三支一扶生活补贴项目、退休人员集体活动费项目等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“三支一扶生活补贴”“退休人员集体活动费”“人事档案数字化”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）三支一扶生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数285.00万元，执行数为178.50万元，完成预算的62.63%。通过项目实施，保障了三支一扶人员生活补贴的发放，一定程度上缓解了部分乡镇卫生院、学校、畜牧站等人才紧缺的状况，发现的主要问题：由于三支一扶人员流动性较大，导致预算执行水平不高。下一步改进措施：做好预算执行，按时拨付资金。
（2）退休人员集体活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的100%。通过组织指导全县离退休职工开展文体活动，召开与离退休职工有关的各种会议，对离退休职工进行慰问，使离退休职工老有所学、老有所乐，丰富了退休人员的生活，保障了退休人员的权益，发现的主要问题：无。下一步改进措施：持续开展此项目，按时拨付资金。
（3）人事档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数282.80万元，执行数为00.00万元，完成预算的0%。过对人事档案的整理和数字化，加强档案管理的规范性，提高工作效率。，发现的主要问题：项目进度缓慢，导致一直未实现支付。下一步改进措施：强化责任，推进进度，避免降低财政资金使用效率。
项目绩效目标完成情况表 |
(2020年度) |
项目名称 |
退休人员集体活动费及管理费项目 |
预算单位 |
仁寿县人力资源和社会保障局机关 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
130万元 |
执行数: |
130万元 |
其中-财政拨款: |
130万元 |
其中-财政拨款: |
130万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
组织全县离退休职工开展文体活动，召开与离退休职工有关的各种会议，对离退休职工进行慰问 |
2019年组织全县离退休职工开展文体活动15次，召开休干部兴趣队教师座谈会，对离退休职工进行慰问，发放各单位退休人员集体活动费。 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
组织开展活动次数 |
2020年预计召开各种文体活动15次 |
2020年组织全县离退休职工开展文体活动15次，召开休干部兴趣队教师座谈会 |
项目完成指标 |
|
发放方各单位退休人员集体活动费金额 |
2020年预计发放退休人员集体活动费117万元 |
2020年共计发放退休人员集体活动费95.94万元 |
满意度指标 |
|
离退休干部满意度 |
无投诉 |
无投诉 |
项目绩效目标完成情况表 |
(2020年度) |
项目名称 |
人事档案数字化项目 |
预算单位 |
仁寿县人力资源和社会保障局机关 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
282.8万元 |
执行数: |
0万元 |
其中-财政拨款: |
282.8万元 |
其中-财政拨款: |
0万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成仁寿县人事档案的整理和数字化，加强档案管理的规范性，提高工作效率。 |
2019年底完成人事档案数字化总工程量的50% |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
|
完成时间 |
预计2020年底完成对人事档案的整理和数字化 |
2020年底人事档案数字化工作未完成到合同规定支付条件 |
项目完成指标 |
|
档案数量 |
预计2020年底完成对20万页人事档案的扫描工作 |
2020年底人事档案数字化工作未完成到合同规定支付条件 |
效益指标 |
|
工作效率 |
完全实现人事档案数字化后，调完全实现人事档案数字化后，调阅档案效率提高。阅档案效率提高。 |
2020年底人事档案数字化工作未完成到合同规定支付条件 |
项目绩效目标完成情况表 |
(2020年度) |
项目名称 |
三支一扶生活补贴（县级配套）项目 |
预算单位 |
仁寿县人力资源和社会保障局机关 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
285万元 |
执行数: |
178.5万元 |
其中-财政拨款: |
285万元 |
其中-财政拨款: |
178.5万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
通过招募“三支一扶”大学生志愿者保障三支一扶人员生活补贴，缓解部分乡镇卫生院、学校、畜牧站等人才紧缺的状况 |
2020年仁寿县共招募共12名“三支一扶”志愿者（其中支教志愿者3名，支医志愿者3名，支农志愿者6名）并组织了相关培训，提升人员技能 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
2020年计划招录人员批次 |
完成招录计划 |
按照上级相关要求，通过上报岗位需求、向社会发布招募公告，网上报名、资格初审，通过笔试和资格复审等环节，2020年共招募12名“三支一扶”志愿者。 |
效益指标 |
|
|
缓解乡镇人才紧缺的状况 |
为乡镇招募支教志愿者3名，支医志愿者3名，支农志愿者6名。 |
满意度指标 |
|
三支一扶志愿者满意度 |
满意度≥90% |
经年底座谈会民主评议，三支一扶志愿者对工作满意度达到95% |
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县人力资源和社会保障局2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对高校毕业生“三支一扶”专项资金项目开展了绩效评价，《高校毕业生“三支一扶”计划专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。
10．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
11．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县人力资源和社会保障局机关单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县人力资源和社会保障局机关，是行政事业单位。内设办公室、党建办、社会保障与基金监督股、事业单位管理与就业促进股、工资福利退休管理股、劳动关系与劳动监察股、调解仲裁股。下属3个事业单位，分别是仁寿县人才流动服务中心、仁寿县退休干部活动中心和仁寿县人力资源和社会保障信息中心。
（二）机构职能。
县人社局贯彻落实中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。落实成眉同城化人力资源和社会保障事业发展的相关工作。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规划，提出就业资金安排计划并组织实施。
4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。知道督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责城镇居民可支配收入工作。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。
7.牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。负责高层次、紧缺专业技术人才引进、选拔、培养、管理工作。负责留学回国人员的相关服务工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施；贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理，负责全县事业单位工作人员和机关工勤人员的调配工作。将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。
11.会同有关部门拟订劳务开发规划并推动落实，协调解决重点和难点问题，负责县域内农民工工资支付保障及相关合法权益的维护。
12.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。人员编制总数为公务员29个，事业人员17个，现有在职人员34名，其中：公务员27名，事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入决算数1924.07万元，收入预算数1549.68万元，比预算数增加375.39万元，主要变动原因是增发人员奖金等工资福利费。2020年总收入为1924.07万元，均为财政拨款收入，2020年总支出为1904.43万元，其中基本支出为1086.04万元，占总支出的57.03%；项目支出为818.39万元，占总支出的42.97%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年收入决算数1924.07万元，收入预算数1549.68万元，比预算数增加375.39万元，主要变动原因是增发人员奖金等工资福利费；2020年支出数为1904.43万元，与2019年相比支出减少584.71万元，下降23.49%。主要变动原因是机构改革后，移交了部分项目，项目支出大幅下降。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，县人社局在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的业务指导下，紧扣县委“品质发展攻坚年”工作目标，一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展，工作开展取得较好成效。加强人才招引、优化人才服务。引进优秀人才60名，公开考试招聘事业人员349名，招募“三支一扶”大学生12名。完成对2019年度考核被确定为优秀等次的事业单位工作人员2597名嘉奖工作；接收转回仁寿籍的大中专毕业生人事档案5600余份。安排部署全县事业单位工作人员按年度考核正常调资工作，涉及事业人员和机关工人1.54万余人。做好退休、工伤认定服务。退休审批（病退、特退除外）实行“一站式”当天办理服务，共办理退休审批1083人。做好工伤认定受理调查取证和鉴定工作，受理工伤申请385例，均在规定时限办结。深入开展劳动监察。全面治理拖欠农民工工资行为，加在工作督促指导力度，推动根治欠薪核心制度落地落实，加大劳动监察执法工作力度，累计会同主管部门和乡镇协调处理支付工资案件35件，兑现372人工资362万元。全力做好调解仲裁。共受理劳动人事争议案件736件，其中案前调解736件，调解成功655件，调解成功率89%，进入仲裁处理程序81件。仲裁案件在法定时限内结案率达100%。向上争取资金35027万元，完成目标任务104.55%。
财务工作对照各项考核指标逐项落实，内容包括合理编制年度预算、及时进行预算执行调整和准确编制财政资金决算，做细、做好日常会计核算工作及财务分析，减少预算外支出，特别是控制“三公”经费支出，实行公务卡刷卡消费。按规定内容，及时向财政报送年度预决算内容，并在政府网站上公布预决算信息，接受社会监督。
（三）专项预算管理。
我单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
我单位2020度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。将对此次自评中发现的问题进行整改，进一步规范资金的使用管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
此次自评得分为95.12分，整体绩效运行情况良好。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
3、年中预算追加偏大，虽然是政策性追加和本级党委政府安排的临时任务所导致，但仍要加大力度控制，尽量做到预决算一致。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附件2
高校毕业生“三支一扶”计划专项资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《中共中央组织部、人力资源社会保障部等九部门关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发﹝2016﹞41号）安排，精心组织实施2020年高校毕业生“三支一扶”计划，选拔招募高校毕业生到基层从事支教、支农、支医、扶贫等相关领域服务，为基层各项事业发展提供人才支持。设立专项资金补助资金，按照《四川省高校毕业生“三支一扶”计划专项资金管理办法》规定，各地组织实施“三支一扶”计划所需经费由中央财政和地方财政共同承担。
（二）项目绩效目标。
高校毕业生“三支一扶”计划专项资金主要用于发放工作生活补贴、参加社会保险、发放一次性安家费、招募及体检、岗前和在岗培训、节日慰问座谈等方面。确保“三支一扶”人员在岗期间按时足额发放工作生活补贴，全面落实社会保险政策。发挥“三支一扶”计划示范引领作用，引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，促进人才资源向艰苦边远地区、向基层一线流动。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金285.00万元，财政批复285.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2020年三支一扶”计划专项资金中央资金197万元、省级资金87万元、县级配套资金285万元。
2．资金到位。2020年三支一扶”计划专项资金569万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。2020年三支一扶”计划专项资金实际使用462.5万元，使用率81.28%。
（三）项目财务管理情况。
高校毕业生“三支一扶”计划专项资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照上级相关要求，通过上报岗位需求、向社会发布招募公告，网上报名、资格初审，通过笔试和资格复审等环节，2020年共招募12名“三支一扶”志愿者，其中支教志愿者3名，支医志愿者3名，支农志愿者6名。并按时发放60余名“三支一扶”志愿者工作生活补贴、购买社会保险，为新招募并且在岗时间大于六个月的志愿者发放安家补贴，组织开展在岗培训1场，开展慰问座谈1场。
（二）项目效益情况。
通过组织招募新志愿者，进一步缓解了乡镇人才紧缺的情况，经年底座谈会民主评议，三支一扶志愿者对管理工作满意度达到95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县严格落实中央、省、市进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的意见，县人社局不断完善服务保障机制，及时收集化解企业军转干部诉求，严格管理使用高校毕业生“三支一扶”计划专项资金，确保资金花得其所、用得安全，提高资金使用效益。
（二）存在的问题。
由于“三支一扶”志愿者的不稳定性，存在人员流失、实际招募人数不足等问题，可能会导致资金执行率不高。
（三）相关建议。
根据当年“三支一扶”志愿者人数变化及时调整专项资金预算执行数，提高资金使用效率。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
