仁寿县市政园林管理综合服务中心
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县市政园林管理综合服务中心为仁寿县住房和城乡建设局下属财政全额副科级事业单位，现有在职职工23人，内设主任1名，副主任2名。
主要职能是城市绿化的建设和管护工作。
（二）2020年重点工作
全面完成省级生态园林城市创建工作。一是对照标准，查漏补缺。园林中心对照创建标准逐一梳理完善创园资料，召集涉及创园指标的相关单位进行业务培训，并扎实实施绿化项目；二是做好迎检准备。积极对接省厅领导及专家，在陈双成副县长的带领下到省厅汇报工作2次，争取到提前验收的机会，达到县委县政府规定的创园验收时间节点要求，并在6月29日，以97.5分顺利通过省专家组的现场考评，预计12月底省政府将命名授牌；三是巩固创建成效，看齐创国园指标，指导示范单位、小区及村庄创建，今年共完成了4个省级园林式单位、3个省级园林式小区、3个省级园林村申报工作，等待省住建厅批复。
扎实开展绿化建设及管护项目。一是完成绿化建设项目。投资金约200万元完成1.76万m2城区空闲地绿化打造，投资金约100万元完成3.19万 m2城区荒草地整治，投资金200余万地完成仁寿成赤高速互通区斜坡绿化景观提升项目，完成沿街荒草地1.72万平方米绿化提升打造项目，完成了城区大化街50株行道树补植。二是完成城区绿化美化项目。有序推进2020年四季见花项目，城区草花全年进行5次全面更换，累积栽植258万余株。在城区主要街道、路口新增创意花箱、飘带花箱等4400米，彩色花箱、马槽花箱等47组，同时新增花车24辆，有效提升绿化美化品质。三是完成绿化管护外包服务项目。完成2021四季见花项目采购前期工作，努力确保2021年春节前完成采购并实施；完成天府大道城区段等8条道路绿化外包服务前期工作，待政府常务会通过后，立即实施采购；完成城区古树名木抢救复壮项目现场勘查、预算、审批等工作。
持续推进“天府竹海，花漾仁寿”挂图作战项目。
一是完成公共区域打造。今年完成城区公共区域三角梅栽植2.5万株，累计栽植6.5万株。主要选用红色、紫色藤条及球形三角梅采用点状、现状、面状等栽植方式在城区主要公共道路（如仁寿大道）、公共绿地（如成赤高速出入口）、公园广场（如湿地公园）等重点位置进行打造，形成花漾仁寿特色景观。二是牵头完成示范点位打造。完成3条示范街道、3个示范小区打造。指导文林、普宁、怀仁完成建设路一段、仁寿大道、龙滩大道等示范街道打造，以及富景家园、香榭丽、路易大地等示范小区打造，示范栽植三角梅共1.08万株。三是引导居民栽植。普宁、文林、怀仁街道办向辖区居民免费发放三角梅60000余株，并提供技术指导服务。
加强城市园林绿化养护管理。
一是兼顾疫情管控，做好城区绿化日常管护工作。在做好疫情管控的同时，有序开展病虫害防治、浇水施肥、修枝整形、补植补栽、除草清除垃圾等日常养护工作。坚持对绿地常态冲洗降尘，达到大气污染扬尘防治工作要求。完成了绿地全面施肥3次，病虫害防治5次，零星补植补栽3次，完成了富民路上段、半山路、碧海街等9条街道约2000余株行道树整形修剪。二是坚持对外包服务单位的考核、监督。每月定期、不定期对实行政府购买社会化服务绿地管护、四季见花项目进行了考核。三是加强园林巡查，加大临时占用绿地审批力度。加大巡查力度，将监察巡查路段重新进行合理分配，由11名工作人员包干负责，确保第一时间发现问题、反馈问题，最大限度减少损绿占绿行为发生。全年按审批程序共办理了行政审批事项45件，收取临时占用绿地费用110.85万元。四是加强职工园林专业知识学习。坚持每月一次学习有效提高全体职工的园林专业知识水平，今年先后邀请国光绿化专家来仁讲课2次，并组织职工到成都学习花箱美化和竹景观打造共计2次。五是强化对职工考评考核。每季度开展修剪观摩会和考核评比，坚持每月一次对职工考评打分，根据评比结果与绩效考核挂钩，有效提高职工工作积极性。六是开展名木古树挂牌管理工作。完成了城区50株三级古树名木的调查、一树一表材料编写、政府门户网站上公示、资料归档及挂牌工作；推进15株古树复壮，做到一树一方案，预计2021年3月前完成。
加强园林安全工作
一是与驾驶员及浇水员签订了安全协议，落实安全生产
责任制；二是做好城区绿地日常养护、喷药、修剪安全教育和提示，做到了逢会必讲；三是积极做好重大节假日期间安全生产的隐患排查整治，每个重大节假日期间，组织人员进行安全生产以及森林防火安全隐患全面排查整治，全年共排查12次，整改问题40个，截至目前无重大安全事故发生。
完成其他工作
1、按要求及时上报县上重点项目、挂图作战项目相关资料并及时跟进。指导、统筹协调相关乡镇做好“一镇一园”工作，指导完成3个乡镇公园，在建公园6个，完成市上下达的“百园之市”工作任务。
2、按照市住建局要求，推进绿化企业信用评价管理。完成了绿化企业信用评价政策宣传、资料收集等前期工作。
3、加强对鑫城公司、采悦文旅公司实施道路改造绿化的现场指导达15次，并督促整改未移交路段绿化问题。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入合计335.9207万元、支出合计335.9207万元。与2019年相比，收入386.55万元、支出386.55万元总计各减少50.6293万元，减少13%。主要变动原因是差旅费减少。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计335.9207万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.9207万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计335.9207万元，其中：基本支出335.9207万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计335.9207万元，支出总计335.9207万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少50.6293万元，减少13%；支出总计减少50.6293万元，减少13%。主要变动原因是差旅费减少。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出335.9207万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少50.6293万元，下降13%。主要变动原因是差旅费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出335.9207万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.9978万元，占6.55%，卫生健康支出13.0612万元，占3.89%，城乡社区支出271.3920万元，占80.79%，住房保障支出29.4697万元，占8.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为335.9207万元，完成预算335.9207。其中：
1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为21.9978万元，完成预算6.55%，决算数(等于)预算数。
2.210（类）11（款）02（项）:支出决算为13.0612万元，完成预算3.89%，决算数等于预算数。
3、212（类）05（款）0（项）:支出决算为271.3920万元，完成预算80.79%，决算数等于预算数。
4、221（类）02（款）01（项）:支出决算为29.4697万元，完成预算8.77%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出335.9207万元，其中：
人员经费280.7385万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费55.1822万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县市政园林管理综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是0。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县市政园林综合服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县市政园林管理综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2020年度预算执行中，没有项目支出。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县市政园林管理综合服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价，《XX项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、附件
附件1
仁寿县仁寿县市政园林管理综合服务中心
整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能
主要职能是城市绿化的建设和管护工作。
（二）人员概况
仁寿县市政园林管理综合服务中心编制总数为23名，现有在职人员23名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计335.9207万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.9207万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计335.9207万元，其中：基本支出335.9207万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
截止2020年12月31日，预算安排支出335.9207万元，实际支出335.9207万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出335.9207万元，实际支出335.9207万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。严格遵循“先预算，后计划，再采购”，采购前,各股室与相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照财政局的相关要求，新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。及时对所购置的资产进行验收、登记和账务处理，并及时将相关资产信息录入资产管理信息系统，做到账实相符、账卡相符，实行动态管理。
4.加强政府信息公开。2020年，我单位严格按照县委、县政府和省住建厅关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，我单位对财务管理进行规范化学习，严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用的合理性和有效性，确保了单位正常运行和重大项目的实施，认真如实完成了2020年部门预算、决算编制工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。
（二）存在问题
预算编制不够完善，决算编制的质量有待加强
（三）改进建议
在今后的工作中，我单位应在整体上有效提高预算绩效管理水平，各执行部门及各执行阶段均要有着高度的责任意识及强执行力。财务人员要不断提高自身技能，使得各部门在预算绩效管理中的作用充分发挥，将进一步加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，合理的安排和使用资金，严格控制各项资金的数量和使用，制定科学合理的评估和评估制度，加强评估结果，及时发现问题，改正问题。
附件2
本单位自行组织对0个项目开展了绩效评价。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
