仁寿县汪洋镇卫生院2020年单位决算
目录
公开时间：2021年10月29日
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县汪洋镇卫生院职能简介
仁寿县汪洋镇卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。
（二）仁寿县汪洋镇卫生院2020年重点工作
仁寿县汪洋镇卫生院2020年重点工作是做好疫情防控、做好基层医疗卫生服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5774.07万元，支出总计5546.48万元。与2019年相比，收入总计增加321.14万元，增长5.89%；支出总计增加608.15万元，增加12.31%。主要变动原因是维修费的增加、公用经费的增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计5774.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.68万元，占19.10%；政府性基金预算财政拨款收入436.03万元，占7.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4235.36万元，占73.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计5546.48万元，其中：基本支出4732.62万元，占85.33%；项目支出813.86万元，占14.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1538.71万元，支出总计1538.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加632.56万元，增长69.81%；支出总计增加632.56万元，增加69.81%。主要变动原因是增加了疫情防控资金、国债项目资金。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1101.21万元，占本年支出合计的19.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加196.54万元，增加21.69%。主要变动原因是疫情防控资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1101.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务社会保障和就业支出174.23万元，占15.82%、一般公共服务卫生健康支出支出838.88万元，占76.18%、一般公共服务扶贫支出0.99万元，一般公共服务住房保障支出87.11万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1101.21万元，完成预算1101.21。其中：
1.行政事业单位养老支出:支出决算为174.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.行政运行支出:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、基层医疗卫生机构支出:支出决算为441.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、公共卫生支出:支出决算为314.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、行政事业单位医疗支出：支出决算为73.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、扶贫支出：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、住房保障支出：支出决算为87.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出723.37万元，其中：
人员经费678.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出436.03万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，仁寿县汪洋镇卫生院政府采购支出总额460.43万元，其中：政府采购货物支出437.03万元、政府采购工程支出23.40万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额437.04万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县汪洋镇卫生院共有特种车辆2辆，主要用于疫情防控和医疗急救，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助、抗疫特别国债公共卫生体系建设效评估3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年度项目执行有力，资金支付及时合理，基本上完成年初绩效目标任务。本单位还自行组织了3个项目支出绩效自评，从评价情况来看，达到预期绩效目标。
1、项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生、基本药物补助、抗疫特别国债服务能力提升等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276.56万元，执行数为276.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区常住人口基本公共卫生服务。
（2）基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.78万元，执行数为102.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基本药物的采购和辖区医疗机构基本用物。
（3）抗疫特别国债服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数436.03万元，执行数为436.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医院疫情防控工作和基本医疗设备的采购提高医院的医疗服务质量。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生项目 |
预算单位 |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
276.56万元 |
执行数: |
276.56万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
276.56万元 |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
总体目标 |
全面完成任务 |
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
|
42107 |
42107 |
|
效益指标 |
社会效益 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
满意度指标 |
|
社会群众满意度 |
≥90% |
95% |
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项目名称 |
基本药物补助金 |
预算单位 |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
102.78万元 |
执行数: |
102.78万元 |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
102.78万元 |
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
100% |
100% |
|
效益指标 |
|
乡村医生收入 |
较上年提高 |
较上年提高 |
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可持续影响指标 |
|
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
持续实施 |
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项目名称 |
抗疫特别国债服务能力提升 |
预算单位 |
仁寿县汪洋镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
436.03万元 |
执行数: |
436.03万元 |
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
436.03万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
|
|
45 |
45 |
|
效益指标 |
社会效益 |
服务诊疗能力的提升（门诊量） |
119662 |
119662 |
|
满意度指标 |
|
社会群众满意度 |
≥90 |
95% |
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|
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县汪洋镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对《2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告》项目开展了绩效评价，见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县汪洋镇卫生院整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
我单位共有19个科室，分别是内一科、内二科、儿科、康复科、外科、妇产科、麻醉科、特检科、放射科、检验科、公共卫生科、、医务科、护理部、信息科、西药房、中药房、收费室、报账处、后勤。
（二）人员概况。
仁寿县汪洋镇卫生院事业编制总数为118名。现有在职人员110名，临工68人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计5774.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.68万元，占19.10%；政府性基金预算财政拨款收入436.03万元，占7.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4235.36万元，占73.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计5546.48万元，其中：基本支出4732.62万元，占85.33%；项目支出813.86万元，占14.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出5547.95万元，实际支出5546.48万元，完成预算进度99.97%，其中预算安排基本支出4958.74万元，实际支出4732.62万元，完成预算进度95.44%；预算安排项目支出815.33万元，实际支出813.86万元，完成预算进度99.82%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县汪洋镇卫生院严格履行职责，按时保质完成县卫计局决策部署和重大工作任务，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
仁寿县汪洋镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好，2020年单位整体支出绩效评价指标总分值100分，实得94分。
（二）存在问题。
有部份项目资金没有及时的支付，造成当年项目资金有结余。
（三）改进建议。
下一年度重点加强对项目使用进度的管理，确保当年度绩效目标及时完成。
附件2
基本公共卫生项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
仁寿县汪洋镇卫生院负责全辖区的基本公共卫生工作
（二）项目绩效目标。
一是持续为全全辖区4.2万名常住城乡居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金294.7490万元，财政批复276.56万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。
本年度到位补助资金276.56万元。
2．资金到位。基本公共卫生资金276.56万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。基本公共卫生专项资金实际使用276.56万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。常住城乡居民提供建立居民健康档案完成率98.52%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%，新生婴儿访视、儿童健康管理率96.38%、95.42%，早孕建册、产后访视率96.38%，96.07%，老年人健康管理率72.59%，高血压患者规范管理率91.95%，2型糖尿病患者规范管理率90.86%，严重精神障碍患者规范管理率96.69%；肺结核患者管理率99.03%；老年人、儿童中医药健康管理98.52%；传染病、突发公共卫生事件管理达到省级要求；高血压患者管理率91.95%；全面完成目标任务。
城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,目标人群覆盖率达到102.36%。出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。
（二）项目效益情况。
社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强、农村妇女自我保健意识逐步提高、全县妇女“两癌”防止知识知晓率达到80%。
生态效益方面，及时发现高风险食品和食源性疾病事件，并反馈给相关部门解决，减少污染食品对环境和人体的危害、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作方面均得到了持续提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据省、市、县基本公共卫生项目资金实施方案，仁寿县汪洋镇卫生院年初印发了《基本公共卫生服务项目绩效评价办法》和《基本公共卫生服务项目绩效评价指标》，制定了考核办法和考核指标。3月、10月，院部、公共卫生科人员对项目实施情况进行绩效考核，并将考核结果于资金拨付挂钩，评价结果为：1、全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕 、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。5、水质监测覆盖全辖区24个村。
（二）存在的问题。
1、12项基本公共卫生服务项目。存在部分村服务质量达不到要求。
2、新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。
（三）相关建议。
1、加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高村医生的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
2、县基本公共卫生指导中心组织县疾控中心、县妇幼保健院、县精神卫生保健院、县卫监大队等专业单位，按季度到我院考核、指导，提高我们单位的服务质量。
3、县国库集中支付中心卫生专柜加强基本公共卫生项目资金使用日常指导，规范使用。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
