仁寿县社会保险事业管理中心
2020年单位决算
公开时间：2021年10月29日
目录
一、 基本职能及主要工作
（一） 仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
（二） 仁寿县社会保险事业管理中心2020年重点工作
二、 收入支出决算总体情况说明
三、 收入决算情况说明
四、 支出决算情况说明
五、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
九、 政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
（二） 政府采购支出情况
（三） 国有资产占有使用情况
（四） 预算绩效管理情况
十二、 名词解释
十三、 附件
十四、 附表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）仁寿县社会保险事业管理中心 2020年重点工作
1. 社保降费减轻企业负担
疫情期间，为支持企业发展，我单位严格落实中央、省、市、各项社会保险降费减负政策。2020年共计减免养老保险单位缴纳部分1.32亿元，失业保险单位缴纳部分520万元，工伤保险单位缴纳部分860万元。
2. 提升社保服务水平，优化社保服务流程
为了提升社保服务水平，缩短群众办事时间，提高业务办结效率，我单位2020年试点实行综合柜员制，实现了社保业务“一窗受理、一站办结”，有效化解了群众多头排队、大厅秩序混乱的的问题。
3. 加强社保基金安全防控工作
为了打击欺诈骗保、套用或挪用社保基金的违法行为，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。我单位在“控增量”的同时做好“减存量”工作，定期与公安、检察、民政、卫计等部门对公民身份证、服刑、死亡等数据进行共享，通过大数据比对及时发现违规领取线索，并通过下发乡镇（街道办）追缴、金融机构代扣、移交司法部门等多举措保障基金安全。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1047.82万元，支出总计1047.82万元。与2019年相比，收入总计减少165.09万元，下降13.61%；支出总计减少165.09万元，下降13.61%。主要变动原因是2020年未开展失地农民项目，同时压减日常开支。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1047.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1047.82万元，其中：基本支出1013万元，占96.68%；项目支出34.82万元，占3.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1047.82万元，支出总计1047.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少165.09万元，减少13.61%；支出总计减少165.09万元，减少13.61%。主要变动原因是2020年未开展失地农民项目，同时压减日常开支。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1047.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少73.59万元，下降6.56%。主要变动原因是2020年单位压减日常开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1047.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出926.21万元，占88.39%；卫生健康支出38.26万元，占3.65%；住房保障支出83.35万元，占7.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1047.82万元，完成预算100%。其中：
1.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构:支出决算为857.42万元，完成预算100%。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为61.29万元，完成预算100%。
3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为7.5万元，完成预算100%。
4.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务:支出决算为0.82万元，完成预算100%。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为37.44万元，完成预算100%。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为83.35万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1013万元，其中：
人员经费828.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费184.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2019年减少0.27万元，下降35.94%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：四川天府新区眉山管理委员会民生的社会事业局派遣人员至我单位学习期间（11月2日-12月4日）住宿费支出0.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县社会保险事业管理中心机关运行经费支出184.62万元，比2019年增加48.64万元，增长35.77%。主要原因是相较于2019年，2020年社保购买家具花费13万元，大厅搬迁除甲醛等花费20余万元,购买工作服花费46万余元。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县人力资源和社会保障局政府采购支出总额47.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出34万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县社会保险事业管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对改造、维修办公场所项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“改造、维修办公场所”等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）改造、维修办公场所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为34万元，完成预算的97.14%。通过项目实施，实现了单位办事部门的细分、改善了单位办事环境、提高了群众办事效率。暂未发现问题。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
改造、维修办公场所建设项目 |
预算单位 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
35万元 |
执行数: |
34万元 |
|
其中-财政拨款: |
34万元 |
其中-财政拨款: |
34万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，细分单位办事部门、改善单位办事环境，从而提高了群众办事效率 |
实现了单位办事部门的细分、改善了单位办事环境、提高了群众办事效率 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
维修改造房间数 |
共巡查全县企业784次 |
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维修改造房间17个 |
维修改造房间17个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
维修改造面积 |
维修改造面积≥370平方米 |
维修改造面积≥370平方米 |
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项目完成指标 |
可持续影响指标 |
房间可使用寿命 |
房间可中长期使用 |
预计房间可长期使用，十年内暂无重新改造计划 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县社会保险事业管理中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对0项目开展了绩效评价。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目。
10．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
11．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县社会保险事业管理中心整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）人员概况。
仁寿县社会保险事业管理中心编制总数为68名，其中公务员38名、机关工勤0名、事业编制32名。现有在职人员62名，其中：公务员28名、机关工勤人员0名、事业人员34名。2020年新进人员2名，调入人员0名，调出人员1名，退休人员1名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1047.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1047.82万元，其中：基本支出1013万元，占96.67%；项目支出34.82万元，占3.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1047.82万元，实际支出1047.82万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1013万元，实际支出1013万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出34.82万元，实际支出34.82万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
我单位2020度严格执行年初部门预算，规范报账流程，加强内控管理制度，绩效考核目标任务圆满完成。将对此次自评中发现的问题进行整改，进一步规范资金的使用管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
此次自评，我单位得分96分，较好地完成了2020年部门预算、决算编制工作，整体运行情况良好。
（二）存在问题。
部分科目预算编制和实际执行金额存在偏差，公用经费预算编制准确度有待提高，预算执行力度还要进一步加强。
（三）改进建议。
加强各部门的沟通协调，细化年初预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
进一步提高财务人员的业务水平，提升业务能力，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
