仁寿县国省道公路养护管理段
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出 决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县国省道公路养护管理段职能简介
部门单位基本情况，仁寿县国省道公路养护管理段系仁寿县交通运输局下属单位。
1.主要职能有：为公路畅通提供养护保障，国省道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。
2．机构情况。仁寿县国省道公路养护管理段属其他事业单位，系二级预算单位。段机关设四股三室，即：劳动人事股、工务股、财务股、安全股、行政办公室、党支部办公室、工会办公室，下设15个公路养护管理站，主要承担着242.83公里的道路日常养护和小修工作的重任，其中：国道213线43.212公里，国道351线38.708公里，县道160.91公里，其中管养桥梁47座。
（二）仁寿县国省道公路养护管理段2020年重点工作
1.细化公路日常养护工作
一是养护站坚持每天巡查公路、桥梁，搞好保洁和观测，发现影响公路正常运行情况及时上报处理。
二是段安全股、养护股坚持每月对公路路况进行巡查，段每一季度组织人员对公路路肩、边坡进行修整，对边沟进行清理和整形，对排水设施进行疏通。每季度对养护、城乡环境进行一次综合考核，与绩效工资挂钩。
三是抓好特殊时期养护工作。特别是在汛期前对所辖路基进行全面检查和养护，发现隐患及时处理。
2. 加大桥梁养护力度
一是建立桥梁管理制度，段和各管理站签订了桥梁管理目标责任书，落实巡查责任，加强桥梁的日常保养。
二是对全段所辖范围内42座桥梁进行一桥一档的管理，应用公路桥梁管理系统，及时更新桥梁技术数据。
三是开展全国普通公路桥梁养护管理年活动，活动期间每个养护管理站站员坚持定期日常巡查制度，安全股、工务股进行每月一次的桥梁巡查。
3.加强公路沿线设施养护
对公路沿线的交通安全设施、公路交通标志、标线进行日常维修保养，及时修复或者更换损坏部分，将大大提高公路服务性能，确保道路畅通、行人、行车安全。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1881.35516万元，支出总计1881.35516万元。与2019年相比，比上年减少171.63364万元，减少了8.36%，主要因为减少了2020年退休人员医疗保险缴费收支预算、2018年考核性绩效工资收支预算。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1881.35516万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1881.35516万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1881.35516万元，其中：基本支出1881.35516万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1881.35516万元，支出总计1881.35516万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少171.63364万元，减少了8.36%；支出总计减少171.63364万元，减少了8.36%。主要因为是减少了2020年退休人员医疗保险缴费收支预算、2018年考核性绩效工资收支预算。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1881.35516万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少171.63364万元，下降8.36%。主要因为是减少了2020年退休人员医疗保险缴费收支预算、2018年考核性绩效工资收支预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1881.35516万元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面: 交通运输支出（公路养护）1332.56306万元，占70.83%；社会保障和就业（类）支出274.3168万元，占14.58%；卫生健康支出120.8184万元，占6.42%；住房保障（类）支出153.6569万元，占8.17%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1881.35516万元，完成预算1881.35516万元。其中：
1.事业单位医疗:支出决算为103.0044万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
2.重大公共卫生服务支出:支出决算为17.8140万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。。
3.社会保障和就业支出:支出决算为274.3168万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
4.住房公积金支出：153.6569万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格预算执行。
5.交通运输支出（公路养护）1332.56306万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1881.35516万元，其中：
人员经费1714.503856万元，主要包括：基本工资641.9513万元、津贴补贴23.4204万元、绩效工资416.0595万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.4810万元、职业年金缴费86.7405万元、职工基本医疗保险缴费103.0044万元，其他社会保障缴费14.0953万元、其他工资福利支出17.8140万元、住房公积金153.6569万元，抚恤金28.5421万元，生活补助37.874056万元，其他对个人和家庭的补助支出17.8644万元。
日常公用经费166.851304万元，主要包括：办公费26.380402万元、印刷费1.0352万元、水费1.39833万元、电费2.092622万元、邮电费5.908819万元、差旅费30.8725万元、维修（护）费1.077244万元、会议费1.2333万元、培训费1.4150万元、工会经费33.97万元、公务用车运行维护费9.331083万元、其他交通费11.5061万元、其他商品和服务支出34.552804万元、办公设备购置6.0779万元。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.331083万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是主要是厉行节约、压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.331083万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.331083万元,完成预算98%。比上年减少1.698136万元，减少15.4%。主要原因是主要是厉行节约、压减三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、载货汽车1辆。
公务用车运行维护费支出9.331083万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县国省道公路养护管理段运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是0。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县国省道公路养护管理段支出总额6.0779万元，其中：政府采购货物支出6.0779万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县国省道公路养护管理段共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，没有项目预算，未开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，未发现的主要问题，无下一步改进措施。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
无项目 |
预算单位 |
仁寿县国省道公路养护管理段 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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无 |
无 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县国省道公路养护管理段2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位2020年未组织项目绩效评价报告见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县国省道公路养护管理段整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
主要职能是为公路畅通提供养护保障。国省道公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路实施抢修与保通、公路绿化。
（二）人员概况。
仁寿县国省道公路养护管理段编制总数为190名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制190名。现有在职人员162名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员162名。2020年新进人员9名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员9名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1881.35516万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1881.35516万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1881.35516万元，其中：基本支出1881.35516元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出1881.35516万元，实际支出1881.35516万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出1881.35516万元，实际支出1881.35516万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出0万元，实际支出0万元，完成预算进度0%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2020年度我段在段领导的正确领导下，认真领会财政决算会议精神，本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，保证了我段养护职工队伍的和谐稳定及工作的积极性，顺利完成了部门决算的编制工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
较好的执行预算工作，据实编制决算报表，预算执行绩效情况良好。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
无
附件2
仁寿县国省道公路养护管理段专项资金项目2020年绩效评价报告
我单位2020年无项目专项资金，因此未开展项目绩效评价
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
