仁寿县公路路政管理大队
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县路政大队属其他事业单位，系二级预算单位。大队下设有办公室、财会股、法规股、路政巡查一中队、路政巡查二中队、超限流动检测一中队、超限流动检测二中队、超限流动检测三中队、超限流动检测四中队、八里超限检测站、满井超限检测站，负责国、省、县道共计740公里道路的日常巡查和超限检测工作。
我队依法对仁寿县国省县公路行使路政管理，保障公路畅通。负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章，管理和保护公路产权、查处违反公路路政法律、法规的行为，控制公路两侧建筑红线，核批公路特殊占用和超限运输、维护公路渡口的养护、施工作业现场秩序、保护公路完好、畅通、依法收取路政规费。
（二）仁寿县路政大队2020年重点工作
2020年，我队在县局、市支队的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标，强化队伍建设，优化内部管理，以保障公路完好、安全、畅通、维护路产路权为己任，以饱满的工作热情积极投入到路政管理的各项工作之中，圆满完成了各项管理工作，有效保护了公路路产路权。
2020年，在路政巡查方面，出动执法人员上路巡查5600余人次，清理非标广告480个，排除或发现山体滑坡等安全隐患162处，清除路障604处，制止占用公路及两侧建筑控制区案件1件，处理路产损赔案件27件。超限治理方面，共出动执法人员24100余人次，检测货运车辆36.1万余台次，暂扣处理违法超限货车625台次，卸载货物近16200余吨，分别向安监局、运政、综合治理办等部门发送抄告函1875份。今年案件查处率、结案率均达到100%。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年我队财政拨款收入、支出年初预算安排均为1040.53万元，与上年收入1296.97万元相比，减少了256.44万元，下降了19.77%，与上年支出1296.97万元相比，减少了256.44万元，下降了19.77%，主要原因是工作经费减少。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1040.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1040.53万元，其中：基本支出1026.76万元，占98.68%；项目支出13.77万元，占1.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计1040.53万元，支出总计1040.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少了256.44万元，下降了19.77%；支出总计减少减少了256.44万元，下降了19.77%。主要变动原因是工作经费减少。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1040.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少256.44万元，下降了19.77%。主要变动原因是工作经费减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1040.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出45.02万元，占4.33%；卫生健康支出（类）41.24万元，占3.96%；交通运输支出（类）893.67万元，占85.89%；住房保障支出（类）60.6万元，占5.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1040.53万元，完成预算120.8。其中：
1.208（类）05（款）05（项）:支出决算为45.02万元，完成预算100%。决算与预算相等的原因是严格预算执行。
2.210（类）04（款）09（项）:支出决算为13.77万元，完成预算100%。决算与预算相等的原因是严格预算执行。
3.210（类）11（款）02（项）:支出决算为27.46万元，完成预算100%。决算与预算相等的原因是严格预算执行。
4.214（类）01（款）12（项）:支出决算为893.67万元，完成预算100%。决算与预算相等的原因是严格预算执行。
5.221（类）02（款）01（项）:支出决算为60.6万元，完成预算100%。决算与预算相等的原因是严格预算执行。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1040.53万元，其中：
人员经费767.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费258.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为37.6万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出37.6万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.89万元，增长46.85%。主要原因是公务用车费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、其他车5辆、特种车4辆。
公务用车运行维护费支出37.6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少1万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县路政大队机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县路政大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县路政大队共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目、1项目等开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映治超清障等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）治超清障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县路面的清洁、畅通，发现的主要问题：0。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
治超清障项目 |
预算单位 |
仁寿县路政大队 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
150万元 |
执行数: |
150万元 |
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其中-财政拨款: |
150万元 |
其中-财政拨款: |
150万元 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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150万元 |
150万元 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
成本指标 |
确保货运车辆合法合规运输 |
150万元 |
150万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
320000人 |
320000人
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
满意度90% |
满意度90% |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县路政大队2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对1项目开展了绩效评价，《治超清障项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县路政大队单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能。
仁寿县路政大队属其他事业单位，系二级预算单位。大队下设有办公室、财会股、法规股、路政巡查一中队、路政巡查二中队、超限流动检测一中队、超限流动检测二中队、超限流动检测三中队、超限流动检测四中队、八里超限检测站、满井超限检测站，负责国、省、县道共计740公里道路的日常巡查和超限检测工作。
我队依法对仁寿县国省县公路行使路政管理，保障公路畅通。负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章，管理和保护公路产权、查处违反公路路政法律、法规的行为，控制公路两侧建筑红线，核批公路特殊占用和超限运输、维护公路渡口的养护、施工作业现场秩序、保护公路完好、畅通、依法收取路政规费。
（二）人员概况。
我队编制55名，现有正式职工43名，临聘人员57名，养路段借用17名，保安公司39名。下设办公室、财务室、法规股、安全股、路政巡查中队2个，流动检测中队4个，固定超限检测站3个共计156人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1040.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计1040.53万元，其中：基本支出1026.76万元，占98.68%；项目支出13.77万元，占1.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出902.18万元，实际支出1040.53万元，完成预算进度115.34%，其中预算安排基本支出752.18万元，实际支出1026.76万元，完成预算进度136.5%；预算安排项目支出150万元，实际支出150万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
一是严控债务管理，2020年全年无举债情况。二是强化资产管理，建立资产信息管理台账，做到了及时更新完善，并落实专人按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保了国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。三是修改完善单位内部控制体系建设，合理梳理出针对本单位的一套完善的内部控制制度并做到严格执行。四是按照要求及时准确的对应进行公开的预、决算等信息进行公开。五是依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠，2020年全年未发现一起违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位从预算到执行和收入、支出、内部控制、资产管理及信息公开，都严格按照相关要求实施，较好地完成了目标任务。
（二）存在问题。无。
（三）改进建议。无。
附件2
治超清障项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年治理超载超限运输及清理路面障碍，保证路面清洁、畅通。
（二）项目绩效目标。
禁止超载超限运输，保障全县各条道路路面清洁、畅通。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金150万元，财政批复150万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。用于2021年治理超限运输及清理路面障碍。
2．资金到位。治超清障资金150万元已全部到位，到位率150%。
3．资金使用。治超清障专项资金实际使用150万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
治超清障资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过路面巡查，及时清理非标广告480个，排除或发现山体滑坡等安全隐患162处，清除路障604处，制止占用公路及两侧建筑控制区案件1件，处理路产损赔案件27件，暂扣处理违法超限货车625台次，卸载货物近16200余吨，分别向安监局、运政、综合治理办等部门发送抄告函1875份，全面完成2020年的治超清障工作。
（二）项目效益情况。
禁止超载超限运输，保障全县各条道路路面清洁、畅通。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。无。
（二）存在的问题。无。
（三）相关建议。无。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
