仁寿县邮政业服务中心
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县邮政业服务中心职能简介
根据《关于设立仁寿县邮政业服务中心的批复》（仁委编发〔2017〕16号），设立仁寿县邮政业服务中心，为仁寿县交通运输局下属事业单位，主要职能为：负责全县邮政业安全、应急保障、科技支撑、安全培训等工作的基础服务和保障工作；负责全县邮政市场和邮政业务服务等工作。
（二）仁寿县邮政业服务中心2020年重点工作
加强日常定期和不定期安全检查，全年已对全县所有邮政快递企业网点进行安全检查，累计检查153天，发现安全隐患224处，目前已整改213处，整改率为95.09%，检查记录已形成安全检查台账，每月底上报眉山市邮政管理局，全年“一包一”安全检查共计20次，发现安全隐患16条，目前已全部整改，整改率为100%。做好疫情防控工作，动态监控行业从业人员健康状态，全年已实现快递从业人员核酸检测全覆盖，累计检测1282人次，环境快件等取样347个，检测结果均为阴性。处理消费者申诉8起，处理率100%，群众满意度100%。办理仁寿县第十八届人民代表大会代表和政协委员提案2件，提案人对处理结果满意度100%。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计67.68万元，支出总计67.68万元。与2019年相比，收入总计增加13.94万元，增长25.94%；支出总计增加13.94万元，增长25.94%。主要变动原因是2019年9月新增一名职工。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计67.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计67.68万元，其中：基本支出57.14万元，占84.43%；项目支出10.54万元，占15.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财收入总计67.68万元，支出总计67.68万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加13.94万元，增长25.94%；支出总计增加13.94万元，增长25.94%。主要变动原因是2019年9月新增一名职工。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出67.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.94万元，增长25.94%。主要变动原因是2019年9月新增一名职工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出67.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.39万元，占5.01%；卫生健康支出（类）2.56万元，占3.78%；交通运输支出（类）56.84万元，占83.98%；住房保障支出（类）4.89万元，占7.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为67.68万元，完成预算100%，原因为严格执行预算。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算100%
2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%
4.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:支出决算为56.84万元，完成预算100%
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出57.14万元，其中：
人员经费48.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：迎接上级来仁开展调研、检查以及日常工作中的接待事宜等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县邮政业服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县邮政业服务中心政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县邮政业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，2020年未组织项目绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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全县5大行业所有企业安全生产隐患排查 |
数量指标 |
共巡查全县企业784次 |
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效益指标 |
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。 |
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满意度指标 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县邮政业服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位2020年未组织项目绩效评价（附件2）
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县邮政业服务中心整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
根据《关于设立仁寿县邮政业服务中心的批复》（仁委编发〔2017〕16号），设立仁寿县邮政业服务中心，为仁寿县交通运输局下属事业单位，主要职能为：负责全县邮政业安全、应急保障、科技支撑、安全培训等工作的基础服务和保障工作；负责全县邮政市场和邮政业务服务等工作。
（二）人员概况。
仁寿县邮政业服务中心编制总数为6名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制6名。现有在职人员4名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员4名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计67.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计67.68万元，其中：基本支出57.14万元，占84.43%；项目支出10.54万元，占15.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出67.68万元，实际支出67.68万元，完成预算进度100%，其中预算安排基本支出57.14万元，实际支出57.14万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出10.54万元，实际支出10.54万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
一是严控债务管理，2020年全年无举债情况。二是强化资产管理，建立资产信息管理台账，做到了及时更新完善，并落实专人按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保了国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。三是修改完善单位内部控制体系建设，合理梳理出针对本单位的一套完善的内部控制制度并做到严格执行。四是按照要求及时准确的对应进行公开的预、决算等信息进行公开。五是依法接受财政监督，并按要求及时开展自查自纠，2020年全年未发现一起违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位从预算到执行和收入、支出、内部控制、资产管理及信息公开，都严格按照相关要求实施，较好地完成了目标任务。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件2
仁寿县邮政业服务中心专项资金项目2020年绩效评价报告
我单位2020年无项目专项资金，因此未开展项目绩效评价。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
