文林镇城东社区卫生服务中心-仁寿县人民政府

仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心

2020年单位决算

公开时间：2021年10月29日

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心职能简介

（1）提供基本公共卫生服务

1、落实居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和体检，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行体检。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访、体检和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、提供计划生育技术指导服务。

12、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（2）提供基本医疗服务

1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2、社区现场应急救护。

3、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

4、转诊服务。

5、康复服务。

6、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（3）其他职能

1、推行双向转诊制度。

2、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

3、卫生行政部门交办的其他事宜。

（二）仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心2020年重点工作

（1）新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案。

（2）从严治党深入推进。

（3）做好三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。

（4）加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。

（5）艾滋病初筛完成11000人任务，各项指标完成上级规定的目标任务。

（6）抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。

（7）做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要进小区和上门随访。

（8）加强信息化建设。按上级要求完成卫健E通建设，提高工作效率，达到信息互通互享。

（9）坚持集中办公，信息互通，落实四个当天制度，对存在问题限时整改。

（10）稳步推进健康扶贫、扫黑除恶、三城联创、无烟工作及医疗环保工作。

（11）加强人才队伍建设.

（12）借助“优质服务基层行”创建活动提高社区管理和服务能力水平。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收1077.58万元、支878.5万元。与2019年相比，收总计增加68.88万元，增长6.8%。支总计增加142.16万元，增长19.3%。主要变动原因是人员经费及防控经费增加。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1077.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.28万元，占66.56%；政府性基金预算财政拨款收入80.32万元，占7.4%；上级补助收入0万元；事业收入279.98万元，占25.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计878.8万元，其中：基本支出439.73万元，占50.05%；项目支出438.77万元，占49.95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政收入总计797.6万元，支出总计771.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加22.8万元，增长2.9%。主要变动原因是财政加大公共卫生资金投入。支出总计774.8万元，减少3.55万元，下降0.45%。主要变动原因是基本经费预算减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出690.93万元，占本年支出合计的78.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款720.8万元，减少29.87万元，下降4.14%。主要变动原因是基本经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出690.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为690.93万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.86万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为234.99万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为34.24万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为312.85万元，完成预算92.23%。决算数小于预算数的主要原因是资金未完成进度、跨年度使用。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为16.46万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.65万元，完成预算100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出332.47万元，其中：

人员经费316.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少25.27万元，减少95%。主要原因是2019年新购置一台救护车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.33万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.29万元，下降47.78%。主要原因是规范公务接待。其中：

国内公务接待支出1.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出80.32万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元。比2019年减少0万元，下降0%,主要原因是未下达相关资金。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数339.2万元，执行数为312.85万元，完成预算的92.23%。通过项目实施，保障了人民群众的身体健康，发现的主要问题：资金使用未达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务能力和资金使用率，达到辖区群从更加满意的结果。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基本公共卫生服务项目
预算单位			仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		339.2万元	执行数:	339.2万元
	其中-财政拨款:		339.2万元	其中-财政拨款:	339.2万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	持续为辖区内常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务			全面完成目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	居民电子健康档案建档新生儿防视肺结核患者管理高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管理严重精神障碍患者规范管理产后防视儿童健康管理	48144人 489人 13人 2549人 760人 111人 489人 3074人	49465人 523人 13人 1257人 580人 117人 518人 3107人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率居民电子健康档案建档率新生儿访视率肺结核患者管理率传染病、突发公共卫生事件及时报告率高血压患者规范管理率 2型糖尿病患者规范管理率严重精神障碍患者规范管理率产后访视率儿童健康管理率	＞95% ＞95% ＞90% ＞90% 100% ＞80% ＞70% ＞85% ＞90% ＞90%	＞95% 97.61% 96.32% 100% 100% 80% 77.93% 89.31% 95.4% 90.98%
		时效指标	资金到位率按照省市要求12月底完成项目	100% 100%	100% 100%
		效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务满意度	满意度95%	满意度90%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2210201 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金

2101102 事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支岀。

2100408 基本公共卫生服务反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2109901 其他卫生健康支出反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2130506 社会发展指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

2340101 公共卫生体系建设指公共卫生体系建设。

2340299 其他抗疫相关支出指其他抗疫相关支出。

2100301 城市社区卫生机构指用于城市社区卫生机构的支出。

十三、附件

附件1

仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心概况

（一）机构职能。

承担辖区内基本医疗及居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的社区卫生服务，中心根据社区公共卫生基本医疗服务功能的要求，基本公共卫生服务设有:预防保健科、慢病管理综合科、健康教育科等。

（二）人员概况。

仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心编制总数为35名，其中公务员0名、机关工勤6名、事业编制29名。现有在职人员35名，其中：公务员0名、机关工勤人员6名、事业人员29名。2020年新进人员4名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员0名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计797.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入690.93万元，占86.62%；政府性基金预算财政拨款收入80.32万元，占10.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入279.98万元，占35.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计771.25万元，其中：基本支出332.47万元，占43.1%；项目支出438.76万元，占56.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出797.6万元，实际支出771.25万元，完成预算进度96.7%，其中预算安排基本支出358.82万元，实际支出332.47万元，完成预算进度96.7%；预算安排项目支出438.76万元，实际支出438.76万元，完成预算进度100%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心严格履行职责，按时保质完成卫生健康局部署的各项工作，落实医疗和基本公共卫生事业方针政策。进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心严格执行各项内控管理制度，按上级要求使用项目资金，会计核算较为规范，及时上报各种报表，总体评价较好。

（二）存在问题。

项目资金的使用未及时完成。

（三）改进建议。

重点加强对项目资金使用与监管，确保当年度绩效目标及时完成。

附件2

仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

12项基本公共卫生服务

（二）项目绩效目标。

持续为辖区居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视；儿童健康管理；早孕建册；产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理等基本公共卫生服务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金339.2万元，财政批复339.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。339.2万元。

2．资金到位。12项基本公共卫生服务资金339.2万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。12项基本公共卫生服务专项资金实际使用312.85万元，使用率92.23%。

（三）项目财务管理情况。

12项基本公共卫生服务资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

基本公共卫生服务工作指标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%；居民电子健康档案建档率97.61%；新生儿访视率96.32%；肺结核患者管理率100%；传染病、突发公共卫生事件及时报告率100%；高血压患者规范管理率80%；2型糖尿病患者规范管理率77.93%；严重精神障碍患者规范管理率89.31%，产后访视率95.4%；儿童健康管理率90.98%。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

五、评价结论及建议