仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心
2020年单位决算编制说明
目录
公开时间：2021年10月29日
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心职能简介。
仁寿县城北社区卫生服务中心成立于2008年7月，由原仁寿县传染病医院转型设立，为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办的为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非盈利性医疗机构，全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨，以主动服务，上门服务为主，社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病，多发病的治疗。
（二）仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心2020年重点工作。
2020年，中心统筹谋划一手抓防疫、一手抓医疗业务发展，医疗业务发展没有受疫情的影响，不降反而快速增长。在常态化抓新冠肺炎疫情防控工作的同时，继续以全面提升“双基”卫生服务能力，充分体现医疗卫生服务的公益性和可及性，不断满足人民群众日益增长的健康需求，推动医疗卫生事业持续健康协调发展，继续坚定不移地践行“能力提升、发展一流；运行规范、管理一流；敬业奉献、服务一流；务实清廉、作风一流”的理念，全面实现“管理规范、业务发展、服务一流”的总体目标。
二、收入支出决算总体情况说明。
2020年度收入总计1054.76万元，支出总计854.42万元。与2019年相比，收入总计增加27.96万元，增长2.7%；支出总计减少61.67万元，减少6.7%。主要变动原因是业务发展增长、单位疫情防控常态化及开支节俭。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1054.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.38万元，占69.7%；政府性基金预算财政拨款收入51.9万元，占4.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入267.48万元，占25.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计854.42万元，其中：基本支出518.03万元，占60.4%；项目支出336.39万元，占39.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计787.28万元，支出总计787.28万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加33.28万元，增长4.5%；支出总计增加33.28万元，增长4.5%。主要变动原因是在编人员增多。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出613.8万元，占本年支出合计的59.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少104.2万元，下降14.5%。主要变动原因是退休拨款及公共卫生拨款下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出613.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出257.43万元，占41.94%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为613.8万元，完成预算77.96%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.53万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为236.38万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为252.01万元，完成预算67.8%，原因为资金年末下达次年使用。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）其他基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为29.79万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.45万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4.19万元，完成预算86.21%，原因为资金年末下达次年使用。
10.卫生健康（类）公共卫生体系建设（款）公共卫生体系建设（项）：支出决算为14.5万元，完成预算100%。
11.其他国有土地使用权出让收入安排:支出决算为35.9万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.9万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
22020年一般公共预算财政拨款基本支出327.71万元，其中：
人员经费327.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
22020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未下达“三公”经费财政拨款相关资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：未下达因公出国（境）相关资金。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.41万元，增长100%。主要原因是本单位外借车辆归还。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是未下达公务接待费相关资金。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：0万元(接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出51.9万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县城北社区卫生服务中心运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，减少0%。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗专用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数371.7万元，执行数为252.01万元，完成预算的67.79%。通过项目实施，保障了辖区内公共卫生发展，发现的主要问题：资金使用进度缓慢。下一步改进措施：进一步提高项目资金使用效率，切实保障辖区内服务人口公共卫生健康安全。
（2）
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
371.7万元 |
执行数: |
252.01万元 |
其中-财政拨款: |
371.7万元 |
其中-财政拨款: |
252.01万元 |
其它资金: |
|
其它资金: |
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
持续为辖区内常住城乡居民提供14项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
新生儿访视 肺结核患者管理 高血压患者规范管理 2型糖尿病患者规范管理 严重精神障碍患者规范管理 产后访视 儿童健康管理率
|
1160人 41人 919人 565人 167人 1172人 5365人 |
1102人 41人 919人 509人 151人 1079人 4936人 |
产出指标 |
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 新生儿访视率 肺结核患者管理率 高血压患者规范管理率 2型糖尿病患者规范管理率 严重将神障碍患者规范管理率 产后访视率 儿童健康管理率 |
＞95% ＞90% ＞90% ＞80% ＞70% ＞85% ＞90% ＞90% |
95% 92% 100% 80% 70% 85% 90% 90% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
＞90% |
＞95% |
|
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。
十二、名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附件
附件1
仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心
整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）机构职能。
仁寿县城北社区卫生服务中心成立于2008年7月，由原仁寿县传染病医院转型设立，为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办的为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非盈利性医疗机构，全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨，以主动服务，上门服务为主，社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病，多发病的治疗。
（二）人员概况。
仁寿县文林镇城北社区卫生服务中心编制总数为37名，其中公务员0名、机关工勤5名、事业编制32名。现有在职人员34名，其中：公务员0名、机关工勤人员5名、事业人员29名。2020年新进人员3名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员2名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计1054.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.4万元，占69.72%；政府性基金预算财政拨款收入51.89万元，占4.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入267.48万元，占25.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年本年支出合计854.42万元，其中：基本支出518.03万元，占60.4%；项目支出336.39万元，占39.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
按县财政2020年预算体制口径及管理办法及时编制了本年度部门预算，并按规定报批审定后公开。
（二）结果应用情况。
仁寿县城北社区卫生服务中心严格履行职责，按时保质完成县卫健局决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。辖区共服务7个居委会，中央核定常驻服务人口数58083人，实际服务人口数已远远超10万余人，中心按照基本公共卫生服务规范常年开展基本公共卫生工作。评价结果为：1、全面完成基本公共卫生服务14项工作指标。2、传染病管理及突发公共卫生事件：辖区无突发公共卫生事件发生。3、健康促进行动：健康教育进社区2次、进学校8次、敬老院2次，共计收益人数23278人。辖区居民合理膳食指导7次，受益人数4000余人。4、.卫生监督协管辖区共发生问题线索两个，报告两个，共计巡查152次。5、艾滋病管理。艾滋病在管人数95人，接受治疗88人，随访100%，治疗率98%，艾滋病扩检8900人。
（二）存在问题。1、由于辖区内服务人口基数大，14项基本公共卫生免费技术服务项目中部分指标完成率过低。2、基本公共卫生项目存在资金使用滞后。
（三）改进建议。
1、加强基本公共卫生服务项目工作的业务学习，提高本单位的服务能力，提高公卫指标完成率，达到辖区群众更加满意的结果。
2、加强基本公共卫生项目资金规范管理，用好基本公共卫生资金，提高资金使用效率。
附件2
基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
辖区共服务7个居委会，中央核定常驻服务人口数58083人，实际服务人口数已远远超10万余人，中心按照基本公共卫生服务规范常年开展基本公共卫生工作。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容及具体量化目标。
持续为58083名常住城乡居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视，老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理，14项免费基本公共卫生服务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年年初预算申报资金371.7万元，财政批复371.7万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。371.7万元。
2．资金到位。371.7万元资金371.7万元已全部到位，到位率100%。
3．资金使用。371.7万元专项资金实际使用252.01万元，使用率67.8%。
（三）项目财务管理情况。
基本公共卫生服务项目资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成14项基本公共卫生服务目标任务。适龄儿童国家免疫规划接种率95%，新生婴儿访视、儿童健康管理率95%、早孕建册产后访视率92%，高血压患者规范管理率90%，严重精神障碍患者规范管理率90%；肺结核患者管理率99%；全面完成目标。
（二）项目效益情况。
社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提升、计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断加强。
生态效益方面，通过辖区内卫生协查工作，传染病管理及突发公共卫生事件：辖区无突发公共卫生事件发生。健康促进行动，辖区居民合理膳食指导7次，受益人数4000余人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
辖区共服务7个居委会，中央核定常驻服务人口数58083人，实际服务人口数已远远超10万余人，中心按照基本公共卫生服务规范常年开展基本公共卫生工作。评价结果为：1、全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、传染病管理及突发公共卫生事件：辖区无一例突发公共卫生事件发生。3、健康促进行动：健康教育进社区2次、进学校8次、敬老院2次，共计收益人数23278人。辖区居民合理膳食指导7次，受益人数4000余人。4、卫生监督协管辖区共发生问题线索两个，报告两个，共计巡查152次。5、艾滋病管理。艾滋病在管人数95人，接受治疗88人，随访100%，治疗率98%，艾滋病扩检8900人。
（二）存在的问题。
1、由于辖区内服务人口基数大，14项基本公共卫生免费技术服务项目中部分指标完成率过低。2、基本公共卫生项目存在资金使用滞后。
（三）相关建议。
1、加强基本公共卫生服务项目工作的业务学习，提高本单位的服务能力，提高公卫指标完成率，达到辖区群众更加满意的结果。
2、加强基本公共卫生项目资金规范管理，用好基本公共卫生资金，提高资金使用效率。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
