大化镇卫生院-仁寿县人民政府

仁寿县大化镇卫生院

2020年单位决算

一、基本职能及主要工作

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

十三、附件

附件1

附件2

十四、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县大化镇卫生院职能简介

我院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

（二）仁寿县大化镇卫生院2020年重点工作

一、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，大化镇卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实上级关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻坚定信心、科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点，及时落实各项防控措施，为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。

1、高度重视，切实加强组织领导

新型冠状病毒感染的肺炎，严重威胁着广大人民群众的身体健康和生命安全。我院把新型冠状病毒感染的肺炎防控工作作为一项重大的政治任务，全力以赴，群策群力，努力把工作做细、做严、做实。

2、组织学习，上情下达

卫生院多次利用中午休息时间组织卫生院院委会、全院职工和村卫生室共同学习新型冠状病毒感染的肺炎防控相关内容，如《关于进一步做好基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎防治工作的紧急通知》、《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案》等。

3、开展预检分诊、发热门诊

为切实加强对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（试行）》、《加强预检分诊和发热门诊工作要求》门诊设置要求，完善各项防控措施，把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

二、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、各病种的医疗护理常规等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

三、基本医疗服务

本年度我院共接诊门诊约10685人次、住院约1239人次、中医药收入约33.8万，业务总收入约341.8万元。

五、卫生院管理工作

1.乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。

2.卫生院全年开展了多项活动，赢得了社会各界的赞誉：通过咨询宣传扩大了卫生院的社会影响力，发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。

六、公共卫生服务项目开展情况

按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。

1、健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，本年度建档24333人，其中65岁以上老年人管理人数2808人、规范管理1992人，高血压患者管理人数1552人、规范管理1206人，糖尿病患者管理人数518人、规范管理426人，重性精神病患者管理人数119人、规范管理119人。

2、健康教育：宣传资料16种，包括中医方面6种，发放宣传资料59405份，开展讲座90次，咨询活动26次，约有2950人次参与。认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。

3、计划免疫：全镇0-6岁儿童儿童共预防接种2047人，接种针次7255，基础免疫疫苗接种率均为98％。

4、传染病：我镇共报告13例传染病，流感0例、水痘0例、痢疾0例。

5、妇幼保健：（1）以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇干、村医配合，为确诊怀孕13个月内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗；开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。（2）加强儿童保健工作，对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传；儿童系统管理率≥97.51%。（3）加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理。（4）及时准确的填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好地为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收708.92万元、支693.23万元。与2019年相比，收总计各增加26.95万元，增长3.95%。主要变动原因2020年基本公共卫生和新冠疫情防控补助经费增加14.26万元，事业业务收入增加12.68万元；支总计各增加41.54万元，增长6.37%。主要变动原因是是因疫情防控财政拨款支出增加4.77万元，事业收入增加造成事业成本支出增加36.77万元。

三、收入决算情况说明

2020年本年收入合计708.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.86万元，占48.51%；政府性基金预算财政拨款收入7.68万元，占1.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入357.38万元，占50.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

2020年本年支出合计693.23万元，其中：基本支出517.32万元，占74.62%；项目支出175.91万元，占25.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财收入总计351.54万元，支出总计342.05万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加14.26万元，增长4.23%；主要变动原因是2020年基本公共卫生和新冠疫情防控补助经费增加。支出总计增加4.77万元，增长1.41%。主要变动原因是新冠疫情防控增加支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出334.37万元，占本年支出合计的49.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2.91万元，下降0.86%。主要变动原因是经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出334.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出166.14万元，占49.69%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为342.05万元，完成预算334.37万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出:支出决算为334.37万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出数减少。

2.政府性基金预算财政拨款:支出决算为7.68万元，完成预算100%，实际支出与预算数相等

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出166.14万元，其中：

人员经费132.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费33.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费相关资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7.68万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，仁寿县大化镇卫生院运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未下达机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，仁寿县大化镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁寿县大化镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.34万元，执行数为144.85万元，完成预算的93.85%。通过项目实施，保障了辖区人民群众的身体健康，发现的主要问题：资金使用未达到100%。下一步改进措施：进一步提高服务能力和资金使用率。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			仁寿县大化镇卫生院基本公共卫生服务项目
预算单位			仁寿县大化镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:	154.34万元		执行数:	144.85万元
	其中-财政拨款:	154.34		其中-财政拨款:	144.85万元
	其它资金:			其它资金:

年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	持续为辖区内常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务				全面完成目标任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	辖区内接受服务对象覆盖率	100%		100%
	效益指标	效益指标	居民健康意识	逐步提高		逐步提高。
	满意度指标	社会满意度	辖区内接受基本公共卫生服务满意度	满意度95%		满意度90%

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县大化镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告》见附件2。

十二、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出

十三、附件

附件1

仁寿县大化镇卫生整体支出绩效评价报告

我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、仁寿县大化镇卫生院概况

（一）机构职能。

承担辖区内居民健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病的治疗服务，为辖区居民提供优质、高效、价廉、安全的社区卫生服务，中心根据社区公共卫生基本医疗服务功能的要求，基本公共卫生服务设有:预防保健科、慢病管理综合科、健康教育科等。

（二）人员概况。

仁寿县大化镇卫生院2020年编制总数为8名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制8名。现有在职人员14名，其中：公务员0名、机关工勤人员1名、事业人员13名。2020年新进人员0名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员14名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计351.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.86万元，占97.82%；政府性基金预算财政拨款收入7.68万元，占2.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计342.05万元，其中：基本支出166.14万元，占48.57%；项目支出175.91万元，占51.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

截止2020年12月31日，预算安排支出351.54万元，实际支出342.05万元，完成预算进度97.3%，其中预算安排基本支出166.14万元，实际支出166.14万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出185.4万元，实际支出175.91万元，完成预算进度94.88%。预算编制准确、无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁寿县大化镇卫生院严格履行职责，按时保质完成卫生健康局部署的各项工作，落实医疗和基本公共卫生事业方针政策。进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

仁寿县大化镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专帐管理，会计核算较为规范，及时上报各种报表，总体评价较好。

（二）存在问题。

项目资金完成不及时。

（三）改进建议。

重点加强对项目资金使用与监管，确保当年度绩效目标及时完成。

附件2

仁寿县大化镇卫生院基本公共卫生服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

12项基本公共卫生服务

（二）项目绩效目标。

持续为辖区内常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算申报资金154.34万元，财政批复154.34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。154.34万元。

2．资金到位。12项基本公共卫生服务资金154.34万元已全部到位，到位率100%。

3．资金使用。12项基本公共卫生服务资金实际使用144.85万元，使用率93.85%。

（三）项目财务管理情况。

12项基本公共卫生服务资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全面完成12项基本公共卫生服务目标任务。

（二）项目效益情况。

社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。