仁寿县彰加镇卫生院
2020年单位决算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收入支出决算总体情况说明
三、收入决算情况说明
四、支出决算情况说明
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
十三、附件
附件1
附件2
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县彰加镇卫生院职能简介
1、负责彰加镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各种计划的制定，社会卫生工作的组织和实施。
2、负责彰加镇的基本医疗服务。
3、负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）仁寿县彰加镇卫生院2020年重点工作完成情况
1、有力有序推进疫情防控工作
2、深入推进医院党建工作及党风廉政建设工作。
3、加强医疗质量建设。
4、中医振兴大力实施，加强重点学科普外科和中医康复专科建设工作，打造医院核心竞争力。
5、提高运营效率多渠道筹集建设发展资金。
6、公共卫生工作提质增效。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2015.98万元，支出总计1734.38万元。与2019年相比，收入总计减少44.37万元，减少2.15%；支出总计增加41万元，增加2.42%。主要变动原因是受新冠疫情影响事业收入减少，且疫情防控相关支出增加。
三、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2015.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.45万元，占30.58%；政府性基金预算财政拨款收入9.67万元，占0.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1389.86万元，占68.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1734.38万元，其中：基本支出1501.90万元，占86.60%；项目支出232.48万元，占13.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政收入总计626.12万元，支出总计623.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加85.62万元，增长15.84%；支出总计增加82.51万元，增加15.27%。主要变动原因是：1、本年度财政预算人员增加8人。2、新冠抗疫相关财政收支增加。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出613.34万元，占本年支出合计的35.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.84万元，增加13.48%。主要变动原因是人员增加人员经费增加，抗疫相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出613.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出88.09万元，占14.36%；卫生健康支出484.76万元，占79.04%；农林水支出1.98万元，占0.32%；住房保障支出38.51万元，占6.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为613.34万元，完成预算99.50%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.35万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.68万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为218.36万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为57.6万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为157.89万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1.33万元，完成预算41.6%，原因为项目执行进度影响资金使用。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）：支出决算为0万元，预算完成0%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.59万元，完成预算100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100%。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为5.99万元，完成预算89.94%，原因为资金年末下达次年使用。
13、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%。
14、社会保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.51万元，完成预算100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出390.54万元，其中：
人员经费388.56万元，主要包括：基本工资145.91万元、津贴补贴20.42万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元、职业年金缴费25.68万元、职工医疗保险缴费34.68万元，其他社会保障缴费4.17万元、其他工资福利支出51.66万元、离休费11.06万元，退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.12万元、住房公积金38.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
日常公用经费1.98万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.98万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是未下达“三公经费”相关资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度本单位公务用车购置及运行维护费财政无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度本单位公务接待费财政无预算。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出9.67万元，完成预算100%。其中公共卫生体系建设支出8.47万元，抗疫相关支出1.2万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，仁寿县彰加镇卫生院机关运行经费支出390.54万元，比2019年增加56.21万元，增加16.81%。主要原因是本年度人员增加8人。
（二）政府采购支出情况
2020年，仁寿县彰加镇卫生院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，仁寿县彰加镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助、抗疫特别国债公共卫生体系建设项目等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务项目：本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额157.89万元，其中中央补助资金123.83万元、地方配套资金34.06万元。资金使用：本年度实际使用项目资金157.89万元，预算执行率100%，评价结果为：1、全县全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕 、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。存在的问题：12项基本公共卫生免费技术服务项目。由于村卫生室业务参差不平，存在部分村卫生室服务质量达不到要求，本单位绩效考核已指出这方面的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高村卫生室的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
预算单位 |
仁寿县彰加镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
157.89万元 |
执行数: |
157.89万元 |
其中-中央财政拨款: |
123.83万元 |
其中-中央财政拨款: |
123.83万元 |
——地方财政拨款： |
34.06万元 |
——地方财政拨款： |
34.06万元 |
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
持续为全辖区23688名常住城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务 |
全面完成目标任务 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
4024 |
3002 |
居民电子健康档案建档 |
23688 |
23298 |
新生儿访视 |
70 |
70 |
肺结核管理 |
11 |
11 |
高血压患者规范管理 |
2411 |
2327 |
2型糖尿病患者规范化管理 |
805 |
758 |
严重精神障碍患者规范管理 |
142 |
136 |
产后访视 |
77 |
74 |
儿童健康管理 |
662 |
648 |
质量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
＞95% |
98% |
65岁老年人健康管理率 |
＞70% |
74.6% |
居民电子健康档案建档率 |
＞95% |
98.35 |
新生儿访视率 |
＞90% |
100% |
肺结核患者管理率 |
＞90% |
100% |
传染病、突发公共卫生事件及时报告率 |
100% |
100% |
高血压患者规范管理率 |
＞80% |
96.5% |
2型糖尿病患者规范管理率 |
＞70% |
94.2% |
严重精神障碍患者规范管理率 |
＞85% |
95.8% |
产后访视率 |
＞90% |
96.5% |
儿童健康管理率 |
＞90% |
98% |
时效指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
按照省市要求12月底前完成项目 |
100% |
100% |
效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
公共卫生均等化水平提高 |
逐步提高 |
逐步提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务对象满意度 |
100% |
100% |
|
（2）基层医疗卫生单位实施基本药物制度补助：本年度实施基本药物药物制度补助项目资金预算总额57.60万元，其中中央补助资金28.56万元、地方配套资金29.04万元。资金使用：本年度实际使用项目资金57.60万元，预算执行率100%，评价结果：辖区内基层卫生单位、14个村卫生室全部实施基本药物制度。国家基本药物制度在基层持续实施存在问题：部分村卫生室实施国家基本药物制度不到位。下一步改进措施：加强监管，保障村卫生室基药使用率达到国家规定的标准。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
项目名称 |
实施基本药物制度补助 |
预算单位 |
仁寿县彰加镇卫生院 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
57.60万元 |
执行数: |
57.60万元 |
其中-中央财政拨款: |
28.56万元 |
其中-财政拨款: |
28.56万元 |
——地方财政拨款 |
29.04万元 |
——地方财政拨款 |
29.04万元 |
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
1.保证所有政府举办的基层医疗卫生机构实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
1.辖区内基层医疗卫生单位实施基本药物制度。2.辖区内14个村卫生室全部实施基本药物制度。3.国家基本药物制度在基层持续实施 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生单位全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
村卫生室全面实施基本药物制度覆盖率（≥**%） |
100% |
100% |
基本药物采购使用占比达标率 |
100% |
100% |
质量指标 |
基层医疗机构不合理用药比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
较上年降低 |
较上年降低 |
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
较上年提高 |
较上年提高 |
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
持续实施 |
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《仁寿县彰加镇卫生院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。开展对项目支出绩效自评《2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告》见附件2。
十二、名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十三、附件
附件1
仁寿县彰加镇卫生院单位整体支出绩效评价报告
我单位对2020年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：
一、单位（单位）概况
（一）机构职能。
1、负责彰加镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各种计划的制定，社会卫生工作的组织和实施。
2、负责彰加镇的基本医疗服务。
3、负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）人员概况。
仁寿县彰加镇卫生院编制总数为68名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制68名。现有在职人员58名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员58名。2020年新进人员8名，调入人员0名，调出人员0名，退休人员40名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。2020年本年收入合计626.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.45万元，占98.46%；政府性基金预算财政拨款收入9.67万元，占1.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）单位财政资金支出情况。2020年本年支出合计623.01万元，其中：基本支出390.54万元，占62.69%；项目支出232.47万元，占37.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
截止2020年12月31日，预算安排支出626.12万元，实际支出623.01万元，完成预算进度99.5%，其中预算安排基本支出390.54万元，实际支出390.54万元，完成预算进度100%；预算安排项目支出235.58万元，实际支出232.47万元，完成预算进度98.68%。预算编制准确、无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
仁寿县彰加镇卫生院严格履行职责，按时保质完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，落实卫生和计生事业方针政策，完善基层医疗卫生机构运行体制和医疗管理体系。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。仁寿县彰加镇卫生院严格执行各项内控管理制度，对项目专项资金实行专账管理、专户核算，会计核算较为规范。严格按照县财政局统一要求对预算信息进行公开，并经上级审核。三公经费不超预算支出，对固定资产建立台账管理，并及时向国资部门上报资产报表。总体评价较好，2020年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得92分。
（二）存在问题。部分项目资金支付受项目进度影响支付不及时，造成不能完成年初预算绩效目标现象。
（三）改进建议。下一年度重点加强对突发公共卫生应急事件其他公共卫生支出项目进度管理，确保当年度绩效目标及时完成。
附件2
2020年度基本公共卫生项目项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
仁寿县彰加镇卫生院为国家基本公共卫生服务项目主管部门，负责辖区内本年度项目资金预算编制、申报；项目实施计划编制；项目实施内容及实施单位甄选确定；年度项目绩效考核组织实施及评价等职能。
2．项目资金申报依据。
《财政厅省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145号）、《财政厅 省卫生健康委关于下达2020年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》（川财社〔2020〕8号）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据中央、省级基本公共卫生服务资金分配坚持“分期预拨年末结算”的原则进行，4月底前按照辖区服务人口数拨付项目实施村卫生室50%资金、10月底前拨付至80%、年末根据各项目实施村卫生室绩效考核结果，并结合上级下达结算资金额度、辖区服务人口等综合因素进行分配拨付到位。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容及具体量化目标。
一是持续为全镇23688名常住城乡居民提供建立居民健康档案；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种；新生婴儿访视、儿童健康管理；早孕建册、产后访视；老年人健康管理；高血压患者规范管理；2型糖尿病患者规范管理；严重精神障碍患者规范管理；肺结核患者管理；老年人、儿童中医药健康管理；传染病、突发公共卫生事件管理；高血压患者管理12项免费基本公共卫生服务；
二是为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率，建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。
三是为辖区农村妇女开展“宫颈癌”检查和农村妇女开展“乳腺癌”检查。 不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。逐步提高农村妇女自我保健意识，辖区妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。
四是为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，落实自主知情选择，有效引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率。引导群众自觉落实长效节育措施。
2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本年度项目绩效评价采取实施单位自评，主管部门会同财政相关业务股室进行现场复评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
本年度基本公共卫生服务项目资金预算总额157.89万元，其中中央补助资金123.83万元、地方配套资金34.06万元。
2．资金到位。
本年度到位补助资金157.89万元。
3．资金使用。
本年度实际使用项目资金157.89万元，预算执行率100%，其中中央资金使用123.83万元，预算执行率100%、地方配套资金使用34.06万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
本单位均按照《财政厅省卫健委省医疗保障局省中医药管理局足球即时比分基本公共卫生服务等专项补助资金管理办法的通知》（川财社〔2019〕76号）建立了相应的财务管理制度并严格遵照执行，在国库集中支付中心及卫生健康局计财股、基层卫生股多级监管下进行项目实施及资金管理，财务支付及时有效，会计核算规范严谨。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
基本公共卫生服务项目实施单位为各基层医疗机构、接受仁寿县疾病预防控制中心、仁寿县妇幼保健院负责指导实施，仁寿县卫生健康局疾控股、基层卫生股对相关实施项目进行业务指导、督导、绩效考核等具体事务；由县卫健局会同县财政局对各项目资金申报、拨付及使用实施总体监管。
（二）项目管理情况。
基层医疗机构根据年初上级主管部门制订的项目实施计划，根据本单位具体情况制订具体实施方案和工作计划、分配具体负责实施人员、合理调配资源及安排资金使用进度、妥善处理项目开展中遇到的困难、有力的保障了本年度项目正常实施完成。
（三）项目监管情况。
基层医疗机构各相关业务对口科室会同相关业务部门对项目辖区村卫生室进行定期、不定期的项目指导、监督、督查，并把结果纳入年末绩效考核分数，年终县卫健局、县财政局组织相关业务部门、专业人员、专业股室对项目基层医疗机构及村卫生室进行综合考核，并将考核结果运用到年终项目结算资金分配中，有效的促进了项目的合规、合法、有序开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。常住城乡居民提供建立居民健康档案完成率98.35%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98%，新生婴儿访视、儿童健康管理率100%、98%，早孕建册、产后访视率96.5%，96.2%，老年人健康管理率74.6%，高血压患者规范管理率96.5%，2型糖尿病患者规范管理率94.2%，严重精神障碍患者规范管理率95.8%；肺结核患者管理率100%；老年人、儿童中医药健康管理98.2%；传染病、突发公共卫生事件管理达到省级要求；高血压患者管理率96.5%；全面完成目标任务。
辖区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。辖区计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强,目标人群覆盖率达到96.5%。出生缺陷发生风险逐步降低,出生人口素质逐步提高。
“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大，农村妇女自我保健意识逐步提高，全县妇女“两癌”防治知识知晓率达80%以上，并使“两癌”患者早发现、早治疗，提高生存率、降低死亡率。
为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。
（二）项目效益情况。
社会效益方面，居民健康保健意识和健康知识知晓率得到了逐步提高、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强、农村妇女自我保健意识逐步提高。
生态效益方面，及时发现高风险食品和食源性疾病事件，并反馈给相关部门解决，减少污染食品对环境和人体的危害、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作、及时发现学生重点常见病及其影响因素并联合相关部门开展改善教学环境、合理膳食等干预工作方面均得到了持续提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据省、市基本公共卫生项目资金实施方案，以及仁寿县卫健局、仁寿县财政局年初印发的《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价办法》和《仁寿县国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标》（仁卫发〔2019〕57号）文件，制定了《仁寿县彰加镇卫生院2020年度国家基本公共卫生服务项目村级绩效考核及资金拨付方案》（彰卫发[2020]16号）文件。5月、9月，彰加镇卫生院抽调相关专业人员对项目实施情况进行绩效考核，并将考核结果于资金拨付挂钩，评价结果为：1、全面完成基本公共卫生服务12项工作指标。2、辖区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上。3、“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数不断扩大。4、为农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕 、节育技术服务，不断引导和激励广大群众自觉实行计划生育，提高免费计划生育基本技术服务落实率，引导群众自觉落实长效节育措施，全年无计划生育技术服务事故发生。
（二）存在的问题。
由于村卫生室业务参差不平，存在部分村卫生室服务质量达不到要求，本院绩效考核已指出这方面的问题。
（三）相关建议。
加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高村卫生室的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
十四、附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
